Bijlage 2 Risico en schade
Tekst van het document
Bijlage 2: Onderbouwing benodigde risicoreservering en schadeclaims per juni 2021 •
De groen gearceerde cellen, zijn kosten die zeker optreden.
•
De oranje gearceerde cellen zijn ingeschatte kosten.
Onderdelen Vertraging n.a.v. Programatische Aanpak Stikstof (PAS)
bedrag € 3,8
toelichting Kosten voor de vertraging ten gevolge van uitstel zittingen Raad van State ten gevolge van wegvallen PAS en Covid 19. In dit subonderdeel zit: • €3.600.000,00 voor een jaar uitstel met de aannemer verwerkt. • Geschat wordt nog ongeveer €200.000,00 euro nodig voor stikstofrechten extra.
Indexering contract
€ 3,3
Conform afspraken in contract, waarvan € 1 miljoen ten gevolge van jaar vertraging
Extra kosten opdrachtgever I Planschade Tausch Niet Gesprongen Explosieven (NGE) en Archeologie
€ 0,2 € 1,7 € 0,2
Inzet adviesbureau voor stikstofberekeningen
Kabels en Leidingen (K&L) Enexis
€ 1,5
BTW Rijksinfra niet compensabel
€ 2,2
Verzoeken tot wijzigingen (VTW’s)
€ 1,7
Betreft de afhandeling van de nu bekende VTW’s.
Beheersmaatregelen ten gevolge van vertraging onteigening.
€ 0,5
Extra kosten ten behoeve van beheersmaatregelen (tijdelijke toegangsroutes werkterreinen) voor percelen die niet op tijd beschikbaar zijn door verlate onteigening.
PFAS I Totaal I
€ 0,5 € 15,6
Hogere verwachte kosten dan geraamd vooraf.
Mogelijke kosten voor aanpassing Provinciaal Inpassing Plan (PIP)
€ 0,5
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) II
€ 1,5
Op basis van de informatie die er nu is (inzet van de gemeente Waalwijk op een toepassingswaarde van 10 microgram PFOS/ kg droge stof), komt er voor PFAS ongeveer 1,4 miljoen extra bij aan kosten. Bovenop de reeds opgetreden overschrijding van 0,46 miljoen komt dit dus fors hoger uit dan geraamd.
Extra kosten opdrachtgever II Reserve uitvoering
€ 0,8 € 2,6
Risicoschatting van 5% over uitvoeringskosten OG (ongeveer 1 miljoen). Waarvan reeds betaald €200.000. Resterende deel van risicoschatting
Schadeclaims Totaal II
€ 2,3 € 7,7 € 23,3
Totaal I en II
2/2