Document · PDF

Bijlage 2 Periodieke raadswijziging 2025-1

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Voorjaarsbericht 20257.045 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2025

Nummer 2025008

Betreft: Periodieke raadswijziging 2025-1

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025. Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

2026

Lasten Taak

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte

Totaal balans

KOSTENPLAATSEN

5562015

411002

PR562 LTH Overboeken Beleidsadviseur zorg en veiligheid van LTH naar BSD KN25/NV.2.04

-93.000

Doorbelasting salarissen LTH KN25/NV.2.04

93.000

23) 23)

-93.000

411082

str str

-93.000

5562990

93.000

5563015

411002

-77.000

str

23)

-77.000

5563015

411002

PR963 BSD Overboeken Toezichthouder WMO en Jeugdwet van BSD naar PR631 KN25/O2.02 Overboeken Beleidsadviseur zorg en veiligheid van LTH naar BSD KN25/NV2.04

93.000

5563990

411083

Doorbelasting salarissen BSD KN25/O2.02

77.000

Doorbelasting salarissen BSD KN25/NV2.04

-93.000

23) 23) 23)

77.000

411083

str str str

77.000

5563990

-93.000

5561040

411002

252.000

str

23)

252.000

5561040

411002

Bijramen salrariskosten KN25 NV2.01 Gezinscoaches Bijramen salariskosten KN25 NV2.01 Schoolmaatschappelijke Ondersteuning

129.000

411002

Bijramen salariskosten KN25 NV2.01 Wmo specialisten

252.000

5561990

411081

Doorbelasting salarissen WIJZ KN25/NV2.01

-633.000

23) 23) 23)

129.000

5561045

str str str

-633.000

93.000

PR 561 WIJZ

Totaal kostenplaatsen

PRODUCTEN PR047 FIN 6047015

435215

KN25 NV2.01 Financiële structuur en ondersteuning - inhuur FIN

0.4

150.000

6049020

411002

PR049 INF Bijramen salariskosten KN25 NV2.01 Inrichten monitor sociaal domein

6102001

411082

Doorbelasting salarissen LTH KN25/NV2.04

6511001

411083

Doorbelasting salarissen BSD KN25/NV2.04

6608075

438099

KN25 NV2.01 Community builiding

150.000

6608080

438099

KN25 NV2.01 Jongerenparticipatie

55.000

6630075

438099

KN25 NV2.01 Jongerenparticipatie

95.000

PR102 Openbare orde en veiligheid

1.2

5.1

6.1

PR609 Jeugdwerk

6.1

str

23)

95.000

str

23)

-93.000

str

23)

93.000

inc inc

23) 23)

150.000

inc

23)

20.000 6.2

23)

93.000

PR608 Samenlevingsopbouw

inc

-93.000

PR511 Sportbeleid

PR631 Toegang sociaal Domein

0.4

6631001

411083

Doorbelasting salarissen BSD KN25/O2.02

-77.000

Doorbelasting salarissen WIJZ

633.000

438099

25.000

6631061

438099

KN25 NV2.01 Applicatie ZorgDomein Overboeken Toezichthouder WMO en Jeugdwet van BSD naar PR631 KN25/O2.02

23) 23) 23)

-77.000

411081

6631055

str str str

-77.000

6631001

77.000

str

23)

77.000

6631100

438099

50.000

6631100

438099

6631100

438099

6631100

438099

6631100

435221

6631100

435207

KN25 NV2.01 Programmamanager - inhuur BSD

50.000

6631100

435207

KN25 NV2.01 Programmasecretaris - inhuur BSD

75.000

6631100

438099

6631100

438099

KN25 NV2.01 Innovatieve lijnen en ondersteuning KN25 NV2.01 Organisatie activiteiten en bijeenkomsten, ontwikkelbudget, onvoorzien

6631115

438099

KN25 NV2.01 Herinrichten subsidieproces en accounthouderschap

KN25 NV2.01 (her)inrichten en ontwikkelen inhoudelijke teams Functioneel boeken Implementatie WMO beleidsplan KN25 NV2.02 Functioneel boeken Implementatieplan samen redzaam (incidenteel) KN25 NV2.01 Functioneel boeken Implementatieplan samen redzaam (structureel) KN25 NV2.01 KN25 NV2.01 Strategische communicatie en communicatie uitvoering - inhuur A&O

50.000

inc

23)

50.000

-135.000

inc

23)

-240.000

-1.650.000

inc

23)

-432.000

-200.000

-753.000

str

23)

-753.000

100.000

300.000

inc inc inc inc

23) 23) 23) 23)

100.000

inc

23)

100.000

inc

23)

100.000

inc inc

23) 23)

240.000

PR634 Maatwerk dienstverlening 18+

6.71

6634135

438099

KN25 NV2.02 Implementatie Wmo beleidsplan

135.000

6634040

438099

KN25 NV2.01 Indicatievrije dagbesteding

500.000

Totaal producten

Totaal Generaal

132.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

2026

Lasten Taak

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte Reserves Voorzieningen

Totaal balans

KOSTENPLAATSEN

411002

PR561 WIJZ Aframen vacatureruimte voor verlenging tijdelijke inhuur afdelingshoofd WIJZ

-30.300

5561010

29)

inc

5561035

411002

Bijramen senior medewerker zorgservice 0,67 fte

34.000

39)

str

34.000

5561035

411002

Bijramen senior medewerker zorgservice 0,63 fte

33.500

39)

str

33.500

5561050

411002

Bijramen Consulent Zorg en veiligheid 2,51 fte

264.000

39)

str

264.000

5561050

411002

Bijramen Consulent WMO 0,67 fte

50.000

39)

str

50.000

5561045

411002

Bijramen medewerker Zorgservice 0,5 fte

40.000

39)

str

40.000

5561035

411002

Bijramen medewerker toetser (medisch domein) 0,44 fte

33.500

39)

str

33.500

5556990

411081

Doorbelasting Salarissen WIJZ

30.300

29)

inc

5556990

411081

Doorbelasting Salarissen WIJZ

-455.000

39)

str

-455.000

5562015

411002

PR562 LTH Aframen 1 fte 008.103 - Juridisch adviseur VBL en overzetten naar LTH

14)

str

91.200

5562015

435206

38)

str

-7.245

5562990

411082

Doorbelasting Salarissen LTH

-91.200

14)

str

-91.200

5562990

435175

Doorbelasting inhuur

8.280

38)

str

8.280

5563015

411002

16)

inc

5563015

411002

Aframen vacatureruimte voor inhuur 007.216 naar Inhuur BSD

-53.700

17)

inc

5563015

411002

Aframen senior MO en sportacc. Tbv coördinator BSD

-35.500

18)

str

-35.500

5563020

411002

Bijramen salariskosten Clustercoördinator BSD

95.500

18)

str

95.500

5563990

411083

Doorbelasting Salarissen BSD

31.700

16)

inc

5563990

411083

Doorbelasting Salarissen BSD

53.700

17)

inc

5563990

411083

Doorbelasting Salarissen BSD

-95.500

18)

str

-95.500

5563990

411083

Doorbelasting Salarissen BSD

35.500

18)

str

35.500

5566020

411002

PR556 VBL Aframen 1 fte 008.103 - Juridisch adviseur VBL en overzetten naar LTH

-91.200

14)

str

-91.200

5566990

411085

Doorbelasting Salarissen VBL

91.200

14)

str

91.200

Overboeken Inhuur LTH naar product openbare orde en veiligheid

91.200 -8.280

34.000

PR563 BSD Aframen vacatureruimte voor inhuur 000.019 naar Inhuur BSD

-31.700

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

5568025 5568990

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

PR568 OBL Aframen overige goederen en diensten CDOKE voor Junior projectleider warmtetransitie

68.501

411002 411090

Doorbelastingen Salarissen OBL

-68.501

2025

2026

Lasten Taak

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

26)

str

68.501

26)

str

-68.501

27)

str

8.000

str

25.000

25.000 -25.000

PR570 PID 8.000 5570015

411002

Opboeken salarissen coördinator PID1 ivm extra uren/schaal

5570020

411002

5570020

435214

5570020

435214

Opboeking Salarissen PID1 - extra medewerker catering Afboeking Inhuur PID1 - vast naar salariskosten ivm extra medewerker catering Afboeking Inhuur PID1 - vast naar salariskosten ivm extra uren/schaal coördinator

5570990

411094

Doorbelasting Salarissen PID

-25.000

5570990

435175

Doorbelastingen Inhuur PID

5570990

411094

Doorbelasting Salarissen PID

5570990

435175

Doorbelastingen Inhuur PID Totaal kostenplaatsen

25.000 -25.000

str

-25.000

27)

str

-8.000

str

-25.000

25.000

str

25.000

-8.000

27)

str

-8.000

8.000

27)

str

8.000

-8.000

1.035

PRODUCTEN

PR008 Cummunicatie 6008015

438099

Overboeken overige goederen en diensten Voorlichting en inspraak

0.4

-15.000

PR020 Overhead

0.4

28)

inc

6020160

411081

Doorbelasting Salarissen WIJZ

-30.300

6020170

Doorbelasting Salarissen BSD

-31.700

29) 16)

inc inc

6020170

411083 435207

Bijramen vacatureruimte voor inhuur 000.019 naar Inhuur BSD

31.700

16)

inc

6020170

411083

Doorbelasting Salarissen BSD

95.500

18)

str

6023012

435220

-30.000

28)

inc

6023020

411016

Overboeken inhuur algemeen Participatiebanen Aframen UWV gelden zwangerschapsverlof voor invulling werkzaamheden

-14.000

34)

inc

PR023 Algemene personeelskosten

0.4

95.500

6023020

435215

Overboeken inhuur FIN Jaarbudget knelpunten

-10.000

28)

inc

6023020

435220

Aframen inhuur algemeen bijdrage vanuit knelpuntenpot

-70.000

28)

inc

6023020

435220

Aframen inhuur algemeen bijdrage vanuit knelpuntenpot

-18.840

29)

inc

6023020

435220

Aframen inhuur algemeen bijdrage vanuit knelpuntenpot

-70.000

40)

inc

6023020

435205

Bijramen inhuur WIJZ voor afdelingshoofd 3 maanden

49.140

29)

inc

6023020

435220

corr sal. (vac. afh. Fin.) vw inhuur besl. 6701

-24.360

30)

inc

6023020

435215

corr sal. (vac. afh. Fin.) vw inhuur besl. 6701

56.160

30)

inc

6023020

435220

corr sal. (vac. afh. A&O) vw inhuur besl. 6701

-26.328

30)

inc

6023020

435221

56.628

30)

inc

6023025

435220

corr sal. (vac. afh. A&O) vw inhuur besl. 6701 Overboeken transformatiebudget personeel voor mobilitietsdienstverband

6023020

435220

6023060 6023255 6023255

-3.333

-36.667

35)

inc

-19.200

42)

inc

411011

corr sal. (vac. mdw int. contr.) vw inhuur besl. 2025-000649 Overboeken overige rechtspositionele regelingen arbeidsvoorwaardenbeleid algemeen

-65.000

28)

inc

438022

Overboeken budget VGOW naar salarisbudget team INF

-52.437

istr

-70.000

438022

Overboeken budget VGOW naar salarisbudget team CSTR

-30.000

24)

stru

-30.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

PR046 Concern & Strategie

2025

2026

Lasten Taak 0.4

corr sal. (vac. mdw int. contr.) vw inhuur besl. 2025-000649

-21.300

42)

inc

6046010

435201

corr sal. (vac. mdw int. contr.) vw inhuur besl. 2025-000649

58.500

42)

inc

6046015

411002

Aframen vacaturevoordeel CISO voor inhuur 3 maanden 2025

-20.800

33)

inc

6046015

411002

-1.975

33)

inc

6046015

435202

Aframen vacaturevoordeel CISO voor overboeking naar INF Bijramen inhuur CSTR vanuit vacaturevoordeel CISO voor 3 maanden 2025

20.800

33)

inc

Bijramen salariskosten managementassistent

70.000

39)

inc

corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953

-74.000

19)

inc

corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953

-41.200

19)

inc

corr sal. (vac. Sen. Adv. Kab.zk) vw inhuur besluit 42951 42953 Overboeking Organisatieverbeteringen CSTR Organisatieverbetering naar Inhuur FIN

115.200

19)

inc

-79.200

inc

corr sal. (vac. mdw int. contr.) vw inhuur besl. 2025-000649

-18.000

42)

inc

PR047 Financiën en Inkoop corr sal. (vac. afh. Fin.) vw inhuur besl. 6701 Overboeking Organisatieverbeteringen CSTR Organisatieverbetering naar Inhuur FIN

-31.800

30)

inc

79.200

inc

103.000

28)

inc

6046020

411002

6046030

438099

6046030

435220

6046030

438099

Lasten

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

411002

Baten

2028

Beleidsveld

6046010

6046020

2027

6046030

438099

6047010

411002

6047015

435215

6047015

435215

Bijramen inhuur FIN vervanging fin. adviseur 6 mnd

6048010

411002

corr sal. (vac. afh. A&O) vw inhuur besl. 6701

-30.300

30)

inc

6048015

411002

-21.280

13)

inc

6048015

411002

Aframen vacaturevoordeel voor Inhuur A&O communicatieadviseur Aframen vacaturevoordeel strategisch communicatie adviseur voor Inhuur A&O t/m 25 januari 2025 Aframen vacaturevoordeel senior communicatie adviseur voor Inhuur A&O t/m 25 januari 2025 Aframen salariskosten 011.103 besluitvorming basisformatie TCOM Bijramen extra salaris nieuwe opzet communicatie team besluitvorming basisformatie TCOM

-6.400

13)

inc

-3.200

13)

inc

-37.100

24)

str

-37.100

177.100

24)

str

177.100

-30.000

70.000

25.000

0.4

PR048 A&O

6048015

411002

6048015

411002

6048015

411002

0.4

6048015

411002

Aframen vacaturevoordeel 11 kwartaal 4e senior

-27.000

28)

inc

6048015

411002

corr sal. (vac.jun. com.adv.) vw inhuur 2025-000594

-18.720

41)

inc

6048015

411096

Doorbelasting Salarissen A&O

-30.000

24)

str

6046010

435221

Bijramen Inhuur A&O communicatieadviseur t/m 30 juni 2025

21.280

13)

inc

6046010

435221

Bijramen Inhuur A&O communicatieadviseur t/m 25 januari 2025

9.600

13)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur A&O vervanging

87.000

28)

inc

6048015

435221

Bijramen inhuur A&O communicatie 3 maanden

27.000

28)

inc

6048015

435221

corr sal. (vac.jun. com.adv.) vw inhuur 2025-000594

18.720

41)

inc

6049020

411002

PR049 INF Bijramen UWV gelden zwangerschapsverlof voor invulling werkzaamheden

14.000

34)

inc

6049025

411002

Overboeken budget VGOW naar salarisbudget team INF

52.437

str

70.000

6049025

411002

Aframen salariskosten voor mobiliteitsdienstverband

-82.500

35)

inc

-7.500

6049025

411002

Bijramen salariskosten vanuit vacaturevoordeel CISO

1.975

33)

inc

6049025

438099

Bijramen kosten mobiliteitsdienstverband

119.167

35)

inc

10.833

6050010

411094

Doorbelasting Salarissen PID

25.000

Doorbelasting Salarissen PID

8.000

str str

25.000

411094

8) 27)

25.000

6050010

8.000

6050010

435175

Doorbelastingen Inhuur PID

-25.000

str

-25.000

0.4

PR050 Facilitair

0.4

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

6050010

435175

Doorbelastingen Inhuur PID

-8.000

6102001

435175 435206

PR102 Openbare orde en veiligheid Doorbelasting inhuur Overboeken Inhuur LTH naar product openbare orde en veiligheid vanuit hulpkostenplaats

6102010

2025

2026

Lasten Taak

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld 27)

str

-8.000

-8.280

38)

str

-8.280

8.280

38)

str

7.245

18)

str

-35.500

18)

str

-10.000

18)

str

-50.000

1.2

5.1

6511001

411083

PR511 Sportbeleid Doorbelasting Salarissen BSD

6604050

443851

Structureel overhevelen middelen voor coördinator BSD

6605010

443351

Structureel overhevelen middelen voor coördinator BSD

-50.000

6631001

411083

PR631 Toegang Sociaal Domein Doorbelasting Salarissen BSD

-53.700

17)

inc

6631001

455.000 53.700

39) 17)

str inc

455.000

6631021 6631020

411081 435207 435205

6631060

438029

-387.500 -67.500

39) 39)

str str

-387.500 -67.500

6702001

411096

30.000

6702015

435211

-3.196

6702015

438099

6702015

438099

PR604 Sociaal Cultureel Werk

6.1

6.2

PR702 Vuilophaal en afvoer

Doorbelasting Salarissen A&O

Aframen inhuurbudget als aanvulling op overige goederen en diensten voorlichting besluitvorming basisformatie TCOM Aframen overige goederen en diensten voorlichting voor dekking salariskosten besluitvorming basisformatie TCOM Aframen inhuurbudget als aanvulling op overige goederen en diensten voorlichting besluitvorming basisformatie TCOM

-10.000

PR605 Maatschappelijk Werk

Doorbelasting Salarissen WIJZ Aframen vacatureruimte voor inhuur 007.216 naar Inhuur BSD Afboeking inhuur WIJZ voor het actualiseren B2 staat n.a.v. ontwikkelingen Afboeking uitbesteding bedrijfsvoering voor het actualiseren B2 staat n.a.v. ontwikkelingen

-35.500

7.3

30.000 -3.196

24)

str

-3.196

-30.000

24)

str

-30.000

3.196

24)

str

3.196

PR708 Milieu

7.4

6708001

411082

Doorbelasting Salarissen LTH

22.800

14)

str

22.800

6708001

411085

Doorbelasting Salarissen VBL

-22.800

14)

str

-22.800

6712001

411090

68.501

26)

str

68.501

6712006

438099

-80.000

24)

str

-80.000

6712006

438099

Doorbelastingen Salarissen OBL Aframen overige goederen en diensten CDOKE besluitvorming basisformatie TCOM Aframen overige goederen en diensten CDOKE voor Junior projectleider warmtetransitie

-68.501

26)

str

-68.501

6811001

411082

Doorbelasting Salarissen LTH

68.400

14)

str

68.400

6811001

411085

Doorbelasting Salarissen VBL

-68.400

14)

str

-68.400

PR712 Duurzaamheid

7.4

PR811 Bouwen

8.3

Totaal producten

Totaal Generaal

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

2026

Lasten Taak

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

91001

471001

913041

471001

913041

471001

913041

471001

Reserves Onttrekking AR opboeking budget van 2023019 Implementatie Koers Sociaal Domein Terugdraaien onttrekking uit Reserve duurzaamheid Klimaatadaptiefonds KN25 NV1.23 Terugdraaien onttrekking uit Reserve duurzaamheid opstellen energievisie Terugdraaien onttrekking uit Reserve duurzaamheid opstellen soorten Managmentplan

472001

Voorzieningen Bijstellen voorziening riolering voor afkoppelen hemelwater van riolering en communicatiekosten

922004

349.266

Financieringsruimte

Totaal balans

10.000

639.266 36)

inc

str

inc

-4.811

-50.000

10.000

-50.000

str

60.000

str

-4.811

4.811

str

4.811

str

4.811

-4.811

str

-4.811

43)

inc

43)

inc

30.960

32)

inc

30.960

92.880

32)

inc

92.880

51.600

32)

inc

51.600

32)

inc

54.470

32)

inc

23.900

31)

inc

23.900

92.446

31)

inc

92.446

31)

inc

-100.000 -200.000

60.000

349.266

PRODUCTEN

6003010

438017

6003010

438026

6003020

438017

6003020

6047020 6047040

438026

438099 438099

6102075

435206

6102075

435205

6102075

435206

6102075

438099

6102075

838004

6102080

435206

6102080

435206

6102080

838004

PR003 College van B&W Overboeken binnen College van Voormalig bestuur naar Burgemeester en Wehtouders Overboeken binnen College van Voormalig bestuur naar Burgemeester en Wehtouders Overboeken binnen College van Voormalig bestuur naar Burgemeester en Wehtouders Overboeken binnen College van Voormalig bestuur naar Burgemeester en Wehtouders PR047 Financien en Inkoop Overboeken KN25 NV3.08 contractmanagement (systeem en ondersteuning) van financiën naar budget inkoop Overboeken KN25 NV3.08 contractmanagement (systeem en ondersteuning) van financiën naar budget inkoop PR102 Openbare orde en veiligheid Inhuur senior adviseur handhaving 008.206 (bijleggen inhuur Dorien) TWIJZ Consulent zorg en veiligheid (extra vacatureruimte) Inhuur regiseur uitvoering pilot, aandachtsgebied, P wet, inhuur coordinatie opgave Monitoring ontwikkelen businesscase zorg en veiligheid, maatwerkbudget + training en opleidingskosten analyse casuistiek Aanvraag Subsidie Pilot Preventief Werken aan Complexe Domeinoverstijgende Casuïstiek 2025-2026 Inhuur procesbegeleider, leden projectgroep en uitvoering deelactiviteiten vroegsignalering en opvolging in de wijk voor 2025,2026,2027 Beschikbare inhuur LTH, procesregisseur vast in dienst, vanaf 15 maart Budgetneutrale baten vroegsignalering in de wijk PR205 Verkeersmaatregelen

0.1

0.4

-35.000 35.000 1.2

54.470 200.000

96.256 2.1

200.000

23.900 92.446 96.256

86.346

6205070

438099

6205073

438099

Overboeken budget Slimme Mobiliteit naar nieuwe kostenplaats Last mile Haven Overboeken budget Slimme Mobiliteit naar nieuwe kostenplaats Last mile Haven

-200.000

10)

inc

200.000

10)

inc

PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs

4.2

6406020

836002

Bijramen structurele huurinkomsten KC de Hoef

21)

str

6406020

836002

Bijramen structurele huurinkomsten KC de Veste

21)

str

6407010

836002

Bijramen structurele huurinkomsten Landgoed Driessen

21)

str

20)

inc

20)

inc

20)

inc

20)

inc

PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

4.2

PR411 Lokaal onderwijsbeleid

4.3

47.000

47.000 47.000

4 41.000

41.000

6411012

443851

Bijramen ontvangen SPUK middelen NPO D14

6411012

843102

Bijramen ontvangen SPUK middelen NPO D14

6507010

443851

Bijramen ontvangen SPUK middelen Bibliotheek D23

6507010

843102

Bijramen ontvangen SPUK middelen Bibliotheek D23

6605070

438099

Overhevelen middelen RADAR voor Wga en preventie

-21.735

15)

str

-21.735

6605070

443651

Overhevelen middelen RADAR voor Wga en preventie

14.020

15)

str

14.020

6605070

443651

Overhevelen middelen RADAR voor Wga en preventie

21.735

15)

str

21.735

6605070

443651

Overhevelen middelen RADAR voor Wga en preventie

4.500

15)

inc

6607030

443651

Overhevelen middelen RADAR voor Wga en preventie

-14.020

15)

str

-14.020

6613070

443851

PR613 Participatiewet Ontvangst Lokale uitkering Lokaal Fonds Arbeidsmarkt 2025 voor Team 12 Ontvangst Lokale uitkering Lokaal Fonds Arbeidsmarkt 2025 voor Team 12

33.003

inc

159.535 159.535

PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek

5.6 248.234

PR605 Maatschappelijk werk

6.1

PR607 Integratiebeleid

6613070

843202

248.234

6.1

6.4

33.003

PR615 Minimabeleid/armoedebeleid

6.3

6615100

434102

Structureel verhogen Volwassenenfonds KN25/NV2.03

174.000

22)

str

174.000

6615100

438099

Structureel verhogen Paswijzer KN25/NV2.03

-102.000

22)

str

-102.000

6615100

438099

Structureel verhogen Jeugdfondssport KN25/NV2.03

-19.240

22)

str

-19.240

6615100

438099

Structureel verhogen Volwassenenfonds KN25/NV2.03

-174.000

22)

str

-174.000

6615105

434102

Structureel verhogen Paswijzer KN25/NV2.03

102.000

22)

str

102.000

6615124

443802

19.240

22)

str

19.240

6615127

443651

Structureel verhogen Jeugdfondssport KN25/NV2.03 Overboeking voor apart werkbudget Kansrijk Waalwijk uit Innovatiefonds initiatieven samenleving Overboeking voor apart werkbudget Kansrijk Waalwijk uit Innovatiefonds initiatieven samenleving

-5.000

str

-5.000

str

5.000

-166.000

11)

inc

-166.000

166.000

11)

inc

166.000

-4.500

15)

inc

6615195

438099

6630080

438099

6630080

443851

6630090

443651

6631021

438099

6631060

438029

6631100

438099

6631100

438099

6631100

438099

PR630 Samenkracht en burgerparticipatie Overboeking van overige goederen en diensten naar Overige inkomensoverdrachten Overboeking van overige goederen en diensten naar Overige inkomensoverdrachten Overhevelen middelen RADAR voor Wga en preventie

5.000 6.1

PR631 Toegang sociaal Domein Overboeken budget vanuit bedrijfsvoering naar transformatiesturing regio HvB Overboeken budget vanuit bedrijfsvoering naar transformatiesturing regio HvB Co financiering ivm eigen bijdrage op inzet personeel bekostiging vanuit samen redzaam Co financiering complexe veiligheidscasussen vanuit samen redzaam

85.000

str

85.000

-85.000

str

-85.000

-20.090

31)

inc

-20.090

-30.000

-29.910

32)

inc

-29.910

Bijramen Implementatie Koers Sociaal Domein

639.266

36)

inc

PR704 Begraafplaatsen

6.2

7.5

6407020

438099

6704400

438007

6706010

872001

6706050

442001

6706050

442001

6706050

438056

Overboeken eenmalige beheerskosten vanuit de KN25 1.07 van begraafplaatsen naar begraafplaatsen algemeen Overboeken eenmalige beheerskosten vanuit de KN25 1.07 van begraafplaatsen naar begraafplaatsen algemeen PR706 Riolering en waterzuivering Bijstellen voorziening riolering voor afkoppelen hemelwater van riolering en communicatiekosten Omzetten subsidie diverse instellingen naar bijdrage afkoppelen hemelwater van riolering Bijramen subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater van de riolering Omzetten subsidie diverse instellingen naar bijdrage afkoppelen hemelwater van riolering

25.000

12)

inc

-25.000

12)

inc

str

-100.000

str

-100.000

50.000

str

50.000

100.000

str

100.000

10.000

str

10.000

7.2

60.000

60.000 -100.000

6706050

438099

Bijramen communicatiekosten

6708025

438029

samenvoegen met kostenplaats 6708010

-13.592

25)

str

-13.592

6708010

438099

toevoegen budget externe veiligheid 6708025

13.592

25)

str

13.592

6708075

438099

6708010 6708100

438099 438099

samenvoegen met kostenplaats 6708010 toevoegen budget technisch beheer geluidszones 6708075

-7.101 7.101

25) 25)

str str

-7.101 7.101

samenvoegen met kostenplaats 6708010

-11.625

25)

str

-11.625

6708100

837001

samenvoegen met kostenplaats 6708010

6708010

438099

toevoegen budget uitvoering bodembeleid 6708100

6708010

837001

toevoegen budget uitvoering bodembeleid 6708100

6708110

438099

samenvoegen met kostenplaats 6708010

6708010

438099

6708115

438099

6708010

438099

6711010

443651

PR708 Milieu

7.4

943

25)

str

943

11.625

25)

str

11.625

-943

25)

str

-943

-3.393

25)

str

-3.393

toevoegen budget zonering wegbermen 6708110

3.393

25)

str

3.393

samenvoegen met kostenplaats 6708010

-1.697

25)

str

-1.697

toevoegen budget EG verordening PRTR

1.697

25)

str

1.697

PR711 Jeugd en gezin WMO

6711010

443851

6.1

Overboeken subisdie Jeugd en Gezin naar correcte kostensoort

-55.000

str

-55.000

Overboeken subisdie Jeugd en Gezin naar correcte kostensoort

55.000

str

55.000

PR712 Duurzaamheid

7.4

6712006

438099

Terugdraaien opstellen energievisie

-100.000

inc

6712006

438099

Terugdraaien opstellen soorten Managmentplan

-200.000

inc

6712116

438099

Terugdraaien Klimaatadaptiefonds KN25 NV1.23

-50.000

str

-50.000

6810065

438099

samenvoegen met kostenplaats 6810010

-46.423

25)

str

-46.423

6810065

837001

15.028

25)

str

15.028

6810010

438099

46.423

25)

str

46.423

6810010

837001

samenvoegen met kostenplaats 6810010 toevoegen budget kostenplaats 6810065 bestemmingsplannen algemeen toevoegen budget kostenplaats 6810065 bestemmingsplannen algemeen

-15.028

25)

str

-15.028

-15.028 -8.814

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen

8.1

6810090

435211

samenvoegen met kostenplaats 6810010

-8.814

25)

str

-8.814

6810010

435211

toevoegen budget kostenplaats 6810090

8.814

25)

str

8.814

6810105

435211

samenvoegen met kostenplaats 6810010

-31.283

25)

str

-31.283

6810105

438099

samenvoegen met kostenplaats 6810010

-1.633

25)

str

-1.633

6810010

435211

toevoegen budget kostenplaats 6810105

31.283

25)

str

31.283

6810010

438099

toevoegen budget kostenplaats 6810105

1.633

25)

str

1.633

6810155

435211

samenvoegen met kostenplaats 6810010

-17.627

25)

str

-17.627

6810010

435211

toevoegen budget kostenplaats 6810155

17.627

25)

str

17.627

6810190

435211

samenvoegen met kostenplaats 6810010

-20.917

25)

str

-20.917

6810010

435211

toevoegen budget kostenplaats 6810190

20.917

25)

str

20.917

6915310

437002

Bijramen kapitaallasten nieuwe investeringen cf MIP

21)

str

41.000

88.000

135.000

6956010

871001

PR956 Mutaties reserves beleidsvel 6 Onttrekking Algemene Reserve Implementatie Koers Sociaal Domein

36)

inc

PR915 Algemene baten en lasten

0.8

0.10 639.266

6957010 6957010 6957010

871001 871001 871001

PR957 Mutaties reserves beleidsveld 7 Terugdraaien onttrekking uit Reserve duurzaamheid Klimaatadaptiefonds KN25 NV1.23 Terugdraaien onttrekking uit Reserve duurzaamheid opstellen energievisie Terugdraaien onttrekking uit Reserve duurzaamheid opstellen soorten Managmentplan

0.10

-50.000

str

-100.000

inc

-200.000

inc

Totaal producten

1.086.294

Totaal Generaal

1.435.560

-50.000

357.256

357.256 0

-50.000

147.346

147.346 0

-50.000

108.000

108.000 0

-50.000

155.000

155.000 0

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2025

Beleidsveld en taak

Baten

2025

Toelichting

Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van van bestaande bestaande raming raming

Lasten 2026

Baten 2026

Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van bestaande bestaande raming raming

Lasten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2029 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2029 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Balans 349.266

Financieringsruimte

10.000

Reserves

289.266

-50.000

Voorzieningen

60.000

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.1

Bestuur

0.4

Overhead

0.8

Overige baten en lasten

0.10

Mutatie reserves

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

420.500

270.500

41.000

88.000

135.000

-93.000

Beleidsveld 1 Veiligheid 253.256

296.256

253.256

296.256

23.346

86.346

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 0

Beleidsveld 3 Economie Beleidsveld 4 Onderwijs 41.000

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid en activering

57.500

5.6

Media

248.234

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

165.000

6.2

Wijkteams

-515.734

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleiden participatie

33.003

6.71

Maatwerk diesntverlening 18+

635.000

0.10

Mutatie reserves

7.2

Riolering

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0.10

Mutatie reserves

8.1

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

159.535

41.000

88.000

135.000

159.535

Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 57.500

57.500

90.000

-60.000

-535.000

-275.000

-95.000

248.234

Beleidsveld 6 Sociaal domein

33.003 240.000 639.266

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu

Totaal

60.000

-430.000

-130.000

60.000

0 -350.000

0 1.435.560

-50.000

0 1.435.560 0

357.256

-50.000

0 357.256

147.346

-50.000

0 147.346

108.000

-50.000

0 108.000

155.000

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot de 8e wijziging van de gemeentebegroting 2025

Betreft: Periodieke raadswijziging 2025-1 1)

Voor Duurzaamheid is abusievelijk niet het juiste voorstel in de Kadernota 2025 opgenomen. De in het voorstel NV1.23 Klimaatadaptatiefonds uit de Kadernota gevraagde gelden voor klimaatadaptatie worden uit bestaande budgetten gedekt. Voorstel vervalt en wordt met deze wijziging teruggedraaid. Daarnaast zijn in de begroting 2025 voor duurzaamheid de volgende 2 budgetten geraamd ten lasten van de reserve duurzaamheid (913041); opstellen energievisie €100.000 en opstellen Soorten Management Plan €200.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 is gebleken dat er CDOKE middelen resteren door indexatie van de rijksbijdrage en het niet kunnen invullen van vacatures. Dit betekent dat hiervoor genoemde werkzaamheden bekostigd kunnen worden uit de CDOKE middelen.

Verwerken Collegebesluit 8 oktober 2024: Het versterken van het netwerk Waalwijkse initiatieven gericht op financieel kwetsbare inwoners door middel van het ondertekenen van het Samenwerkingsakkoord Waalwijk Kansrijk. Het budget wordt gedekt vanuit Innovatiefonds initiatieven samenleving en hiermee wordt "oud" beleid afgeschaald om ruimte te maken voor "nieuw".

Overboeken subsidie binnen kostenplaats Jeugd en Gezin van kostensoort Inkomensoverdrachten Overige naar Inkomensoverdrachten Overige Overheden. Dit betreft een budgettair neutrale administratieve boeking.

Met het opstellen van de begroting 2025 heeft er een herschikking plaatsgevonden van kostensoort Telefoon/communicatie naar Reis/verblijfkosten. Deze is ten onrechte op de post voormalig bestuur gemuteerd in plaats van de post de Burgemeester en Wethouders. Met deze wijziging wordt de mutatie gecorrigeerd en dit betreft een budgettair neutrale administratieve boeking.

Verwerken Collegebesluit 17 december 2024: Lokale uitkering Lokaal Fonds Arbeidsmarkt 2024 en 2025. De ontvangen uitkering van € 33.003 vanuit het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA) in 2025 wordt toegekend aan Team12.

Middelen vanuit VGOW structureel in te zetten om de salariskosten de dekken voor een trainer binnen het team INF conform 2024-044297 DT besluit 6 december 2024.

In de Raadsvergadering van 27 juni 2024 is een bedrag van € 50.000 aan subsidiegelden meegenomen in de tariefbepaling van het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW). De bijbehorende raming is per abuis nog niet vertaald in de begroting 2025. Hetzelfde geldt voor € 10.000 aan bijbehorende communicatiekosten. Met deze wijziging wordt de mutatie gecorrigeerd en dit betreft een budgettair neutrale administratieve boeking.

De catering binnen TIBF is de afgelopen jaren afhankelijk geweest van inhuurkrachten om het rooster rond te krijgen. In de begroting van 2025 is rekening gehouden met extra personeel om te kunnen voldoen aan de werktijdenregeling en het roosteren. In de kadernota 2025 is hiervoor structureel € 25.000 aan extra middelen opgenomen. Met deze wijziging wordt de mutatie van het inhuurbudget overgeboekt naar de salarissen conform 2024-050764 TM besluit.

Voor de uitrol van een nieuwe organisatiekoers is er ondersteuning (begeleiding) ingeschakeld van een extern bureau bij Financiën & Inkoop. Vanuit het budget Organisatie Ontwikkeling wordt er een bedrag overgeboekt naar Inhuur FIN van € 79.200 (op basis van 22 weken x 36 uur x € 100).

10)

In verband met het juiste budgetbeheer wordt het budget voor De Last Mile op een afzonderlijke kostenplaats geraamd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

11)

Verwerken Collegebesluit 18 februari 2025: Verzelfstandiging herstelvoorziening Kazerne. De begrotingswijziging betreft uitsluitend een verschuiving van kostensoorten in 2025 en 2026 en is budgettair neutraal.

12)

Met het verwerken van de Kadernota 2025 NV1.07 Aanbrengen verharding paden begraafplaatsen is het eenmalige budget voor de beheerskosten geboekt om de kostenplaats Begraafplaatsen voor het gebouwenbeheer. Met deze wijziging wordt het budget omgezet naar begraafplaatsen algemeen en is budgettair neutraal.

13)

Verlenging inhuur medewerkers bij Communicatie mede door de hoeveelheid werkzaamheden en de strategische advisering/ondersteuning. De kosten worden in 2025 gedekt uit het vacaturevoordeel communicatie adviseurs.

14)

Aanvraag tot verschuiving van de uren die ingezet worden voor de BIBOB toetsen. Dit i.v.m. het herzien van het BIBOB beleid en het breder inzetten van dit instrument dan alleen voor het thema vergunningen conform DT advies 36658.

15)

In 2025 wordt een subsidie verstrekt aan de organisatie RADAR. Deze subsidie kan geheel gedekt worden vanuit de beschikbare middelen en dit betreft een budgettair neutrale administratieve boeking conform collegebesluit op 241217.

16)

Overboeken vacatureruimte voor een tijdelijke invulling medewerker bedrijfsvoering BSD om te onderzoeken wat er nodig is binnen de afdeling en hoe dit in een functie met samenhangende taken kan worden weggezet conform Afdelingshoofd besluit 22269.

17)

Overboeken vacaturenruimte voor de verlenging Inhuur BSD van 1 januari 2025 tot 1 juli 2025 voor een inkoop en contractmanager WMO comform Teammanagerbesluit 2024-048566.

18)

Bijramen salariskosten clustercoördinator BSD in verband met het ondersteunen van de afdeling vanwege de omvang van de diverse inhoudelijke beleidsonwikkelingen en advisering conform directieadvies 30371. Om geen extra middelen aan te vragen is er binnen de bestaande budgetten en vacatureruimte gezocht naar middelen die aansluiten bij de taken van de coördinator, hierdoor kan deze functie budgetneutraal worden ingericht.

19)

Bijramen inhuurkosten Senior adviseur Kabinetszaken voor de periode van 8 maanden. Dekking vindt plaats vanuit vacaturegelden en het budget organisatieverbetering conform Besluit 42951/42953. Bijramen Specifieke uitkering Nationaal Programma onderwijs (NPO) en Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidie lokale bibliotheekvoorzieningen.

20)

21)

Bijramen structurele huurinkomsten KC Landgoed Driessen, KC de Hoef en KC de Veste voor de jaren 2026 en verder.

22)

Met de KN25 NV2.03 Verhoging beleidsmatige armoedegrens naar 130% is de verhoging opgeboekt op Minima/armoedebeleid bij overige goederen en diensten. Dit wordt nu omgeboekt naar sociale uitkeringen en is budgettair neutraal.

23)

In februari 2024 heeft het college het Implementatieplan Samen Redzaam vastgesteld en de ambities en doelen voorgelegd aan de Gemeenteraad. In april 2024 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. De uitwerking van deze maatregelen worden met deze wijziging verder verwerkten en uitgesplitst. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

24)

Conform het voorstel besluitvorming basisformatie TCOM worden er een aantal budgettair neutrale wijzigingen verwerkt.

25)

Binnen de producten Milieu en Ruimtelijke beleidsplannen worden een aantal budgetten herschikt en samengevoegd. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

26)

Toevoegen van de functie Junior Projectleider Warmtetransitie aan de B2 staat vanuit het budget duurzaamheid conform DT advies 2024-044735.

27)

Vanwege de wijziging van de organisatiestructuur 2025 krijgt een facilitair medewerker een andere functie binnen de afdeling publieke en interne dienstverlening en een urenuitbreiding. Vanaf 1 januari 2025 gaat deze medewerker de functie van clustercoördinator (Facilitair) invullen voor 28 uur per week. Een uitbreiding van 4 uur waarvoor er structureel een bedrag van inhuur wordt overgeboekt naar salariskosten conform Afdelingshoofd besluit 29058.

28)

Dit voorstel heeft betrekking op een aantal personele knelpunten binnen het domein Dienstverlening en Bedrijfsvoering, te weten binnen HRM en Financiën. Om niet iedere keer losse voorstellen voor te leggen met oplossingen is ervoor gekozen om die nu in één keer integraal voor te leggen aan het DT confomr besluit 36750.

29)

Bijramen inhuurkosten voor de verlenging van het afdelingshoofd WIJZ voor de periode van 3 maanden conform Directieadvies 2025-001413. Dekking vindt plaats vanuit vacaturegelden.

30)

Bijramen inhuurkosten voor de verlenging van de afdelingshoofden Financiën & Inkoop en A&O voor de periode van 3 maanden. Dekking vindt plaats vanuit vacaturegelden en de knelpuntenpot concorm Afdelingshoofd besluit 6701.

31)

Met deze middelen breiden we de functie van de Wijk-GGZ uit. Daarnaast gaan we met de inzichten die de afgelopen jaren zijn opgedaan de functie door ontwikkelen zodat zij meer preventief kunnen werken en inwoners sneller kunnen toeleiden naar de juiste zorg.

32)

Met deze pilot gaan we complexe domeinoverstijgende casuïstiek analyseren. Dit met als doel om tot interventies in het voorliggende veld en om de samenwerking te verbeteren. Hiermee hopen we ook minder inzet van de politie en minder inzet van dure indicaties.

33)

Tijdelijke aanstelling van een medewerker binnen team INF voor de functie van Chief Information and Security Officer (CISO) en het bijramen inhuurkosten voor de duur van 3 maanden. Dekking vindt plaats uit vacaturegelden conform Teammanagerbesluit 2025-000264.

34)

Overboeken van ontvangen UWV gelden naar salariskosten INF voor de vervanging gedurende zwangerschapsverlof van een kwaliteitsmedewerker informatiebeheer conform Directie advies 2025-000769.

35)

Het dienstverband van een medewerker bij de gemeente Waalwijk door middel van een vaststellingsovereenkomst m.i.v. 1 februari 2025 te beëindigen en per die datum het werkgeverschap over te dragen aan mobiliteitsbureau POSG.

36)

In de raadsvergadering van 22 juni 2023 heeft de raad besloten voor het ontwikkelen van een implementatieplan koers sociaal domein en het 'richten' van de interne organisatie naar de koerst een bedrag van €775.000,= beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve. Hier is tot eind 2024 € 136.000 op uitgegeven en onttrokken uit de Algemene Reserve en middels deze mutatie wordt het restantbudget van € 639.000 beschikbaar gesteld.

37)

In verband met het juiste budgetbeheer wordt het budget transformatiesturing regio Hart van Brabant vanuit bedrijfsvoering op een afzonderlijke kostenplaats geraamd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

38)

Vanuit de afdeling LTH het inhuurbudget rechtstreeks op PR102 Openbare orde en veiligheid te verantwoorden in de begroting 2025 en verder. Dit betreft eem budgettair neutrale mutatie.

39)

Structureel actualiseren salariskosten afdeling WIJZ na aanleiding van ontwikkelingen. Dekking vindt plaats vanuit het inhuurbudget het bedrijfsvoeringsbudget.

40)

Bijramen salariskosten van een management assistent vanuit de knelpuntenpot volgens Directie advies 2024-021929.

41)

Overboeken vacaturegelden voor inhuur algemene communicatie voor de periode van 3 maanden. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie conform Teammanagerbesluit 2025000594.

42)

Bijramen inhuurkosten voor de ondersteuning van de VIC voor de duur van 6 maanden. Dekking vindt plaats vanuit vacaturegelden, budget organisatieverbetering en knelpuntenpot conform Teammanagerbesluit 2025-000649.

43)

Overboeken budget KN25 / NV3.07 Contractmanagement (systeem en ondersteuning) van financiën naar Inkoop voor inzichtelijker budgetbeheer. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15586022/1