Bijlage 2 Globaal exploitatieplan Landgoed Driessen obv nota GE 2022

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

2022

1

Inhoudsopgave Inleiding 1.

Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan

2.

Plangebied en ruimtegebruik

3.

Kosten exploitatiegebied en omschrijving van de werkzaamheden

4.

Exploitatieopzet

5.

Investeringen

6.

Opbrengsten

7.

Fasering

8.

Resultaat

9.

Exploitatiebijdrage

10. Vaststelling en actualisatie

Bijlage(n): Tekening plangebied

2

Inleiding Een exploitatieplan is verplicht indien het verhalen van kosten niet op een andere wijze is verzekerd. Binnen het bestemmingsplan Driessen zijn nog te ontwikkelen gronden gelegen welke in eigendom zijn van particulieren waarmee nog geen overeenkomsten zijn gesloten teneinde de door de gemeente te maken kosten te verhalen. Als gevolg hiervan is, bij de vaststelling van het bestemmingsplan Driessen, op basis van de daartoe gestelde eisen zoals beschreven in de Wro (art. 6.13 tot en met 6.25) en Bro (art. 6.2.1 t/m 6.2.12) een globaal exploitatieplan Driessen opgesteld welk jaarlijks herzien moet worden. Er is voor een globaal exploitatieplan gekozen vanwege het feit dat er voor de nog te ontwikkelen gebieden, onder andere de gebieden waarin de particuliere eigendommen zijn gelegen, sprake is van een globale bestemming met een uitwerkingsplicht. Voor deze gronden kan de gemeenteraad volstaan met een programma op hoofdlijnen en daarmee samenhangend met een globale inhoud van het exploitatieplan. Mede vanwege het globale karakter van het exploitatieplan is er voor gekozen om alleen de verplichte onderdelen van het exploitatieplan te hanteren. Indien de bestemming van de gronden in een later stadium uitgewerkt wordt, zal worden bezien of bij het alsdan op te stellen gedetailleerd exploitatieplan facultatieve onderdelen worden toegevoegd.

De verplichte onderdelen van het globaal exploitatieplan -

Kaart van het exploitatiegebied op grond van art. 6.13.1 lid a Wro

-

Omschrijving van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied (woonrijp maken) op grond van art. 6.13.1 lid b Wro

-

Een exploitatieopzet op grond van art. 6.13.1 lid c • • • • • •

Inbrengwaarden van de gronden gelegen in het exploitatiegebied. Een raming van overige kosten verband houdende met de exploitatie. Een raming van de opbrengsten. Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden. De fasering van de te maken kosten en de te realiseren opbrengsten. De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.

3

1. Aanleiding voor het opstellen van een globaal exploitatieplan Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om bij een bestemmingsplan ook een (globaal) exploitatieplan vast te stellen teneinde het kostenverhaal te verzekeren. Een exploitatieplan is niet verplicht indien: • Er geen ontwikkelmogelijkheden zijn. • De gemeente alle grond in eigendom heeft. • De gemeente met alle eigenaren van de gronden waarop ontwikkeld kan worden overeenkomsten heeft gesloten. Binnen het bestemmingsplan Driessen is 1,63% van het te ontwikkelen plangebied niet in eigendom van de gemeente. Er zijn ook nog geen overeenkomsten met de eigenaren van de betreffende, nog uit te werken, percelen gesloten. Het kostenverhaal is derhalve niet verzekerd. Vanwege het feit dat de desbetreffende gronden liggen in een gedeelte waarvoor een uitwerkingsplicht geldt, is er een globaal exploitatieplan Driessen vastgesteld. Verdere detaillering van het globale exploitatieplan Driessen vindt plaats op het moment dat het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente de bestemming van de betreffende percelen gaat uitwerken. De belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de situatie omtrent hun eigendom. Getracht zal worden alvorens tot uitwerking van de betreffende percelen over te gaan, een overeenkomst met de eigenaren te sluiten.

Indien dit niet lukt zal, te zijner tijd, een gedetailleerd exploitatieplan ter vaststelling worden voorgelegd.

4

2. Plangebied en ruimtegebruik Plangebied Bijlage 1 betreft de kaart van het plangebied waarop het globaal exploitatieplan Driessen betrekking heeft. Het plangebied komt overeen met de kaart behorende bij het ontwerp bestemmingsplan Driessen. Het gebied is gelegen ten westen van de kern Waalwijk, ten noorden van de kern Sprang, ten zuiden van het Halve Zolenfietspad/Spoorbaanweg en ten oosten van de “Sprangse sloot”. Een gedeelte van het bestemmingsplan is al ontwikkeld of wel in ontwikkeling. De overige gebieden zijn bestemd voor te ontwikkelen c.q. uit te werken woningbouw, infrastructuur, groen en water. Ruimtegebruik Het ruimtegebruik van het ontwerp Bestemmingsplan Driessen is als volgt: Verdeling Oppervlakte Procentueel Uitgeefbaar 470.334 m² 34,50 % Verharding 284.614 m² 20,88 % Groen 433.990 m² 31,83 % Water 52.173 m² 3,83 % Sportvoorzieningen 81.282 m² 5,96 % Sprangse duinen 40.863 m² 3,00 % Totaal 1.363.256 m² 100,00 %

3. Kosten exploitatiegebied en omschrijving van de werkzaamheden De kosten die via het exploitatieplan te verhalen zijn, zijn limitatief beschreven in het Bro. De lijst met kostensoorten betreft vrijwel alle denkbare grondexploitatiekosten van een locatieontwikkeling zoals inbrengwaarde van de gronden, kosten van sloop, kosten van aanleg van voorzieningen en infrastructuur etc. Binnen het plangebied Driessen zijn al een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn sportpark De Gaard en de hoofdontsluiting van het plan gerealiseerd. Tevens is het bouw- en woonrijp maken van diverse deelgebieden binnen het plangebied al voltooid. Wat nog resteert is het bouw- en woonrijp maken van de in uitvoering zijnde gebieden, voor zover nog niet uitgevoerd, en het bouw- en woonrijp maken van de toekomstig uit te werken gebieden. Voor de nog uit te werken gebieden zijn de werkzaamheden geraamd op basis van het in 1998 door de raad vastgestelde ontwikkelingsplan Landgoed Driessen. Te zijner tijd zullen voor de desbetreffende gebieden uitwerkingsplannen worden opgesteld waarna er ramingen in het kader van bouw- en woonrijp maken, op basis van deze uitwerkingsplannen, worden opgesteld en verdisconteerd in het exploitatieplan.

5

4. Exploitatieopzet Onderstaand worden de algemene rekenkundige uitgangspunten toegelicht. Rekenkundige uitgangspunten globaal Exploitatieplan Driessen Uitgangspunten/parameters Boekwaarde datum Startdatum Inflatiepercentage kosten Inflatiepercentage opbrengsten Rentepercentage

Hoeveelheid 31 december 2021 1 januari 2022 3% 2% 1%

De looptijd van het plan is in rekenkundige zin bepaald voor de nog uit te voeren werkzaamheden en de nog uit te geven kavels van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027. In de berekeningen is rekening gehouden met een contante waarde berekening per 1 januari 2022 en een eindwaardeberekening per 31 december 2027. De essentie hiervan is dat alle kosten en opbrengsten op één vast datum vergelijkbaar worden gemaakt.

5. Investeringen Toelichting kosten globaal Exploitatieplan Driessen Inbrengwaarde Conform de eisen gesteld vanuit de Wro zijn de kosten voor verwerving vervangen door de inbrengwaarde van de gronden. De hoogte van de inbrengwaarde is door een onafhankelijk externe partij getaxeerd. Door de taxateur zijn de inbrengwaarden bepaald als volgt: Totaal

1.270.633 m²

€

37.395.431,--

Sloopkosten Voor de sloop van opstallen is een bedrag opgenomen in de exploitatieopzet. Milieumaatregelen Voor de realisatie van het bestemmingsplan is in de exploitatieopzet een bedrag opgenomen voor het treffen van geluidmaatregelen. Tevens zijn bedragen opgenomen voor maatregelen ter beperking van de aanwezige milieuhygiënische contouren.

6

Bouw- en woonrijp maken Het bouw- en woonrijp maken is al uitgevoerd voor het gerealiseerde gedeelte van het bestemmingsplan. De kosten die hiermee gemoeid waren, zitten verdisconteerd in de boekwaarde. Daarnaast zijn er nog te maken kosten welke betrekking hebben op nog in ontwikkeling zijnde dan wel uit te werken delen van het bestemmingsplan. nog uit te voeren civieltechnische werkzaamheden. De werkzaamheden betreffen: • het aanleggen van bouwwegen, het ophogen van de percelen en het leggen van de riolering. • het inrichten van de van de openbare ruimte waaronder de definitieve verharding, groenvoorziening, verlichting, brandkranen en speelvoorzieningen • het aanleggen van water • het realiseren van civieltechnische kunstwerken De kosten hiervan zijn geraamd op basis van aannames van het in 1998 door de raad vastgestelde ontwikkelingsplan Landgoed Driessen dan wel . Bijdragen In art. 6.13 lid 7 van de Wro is voor de toerekening van bovenwijkse kosten als voorwaarde opgenomen dat er voor deze locaties of gedeelten ervan een structuurvisie is vastgesteld, welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen.

In het globaal exploitatieplan is aangenomen dat de structuurvisie tijdig is vastgesteld, met een goede onderbouwing van de bovenwijkse kosten, alvorens het globaal exploitatieplan moet worden omgezet naar een exploitatieplan Plankosten In de boekwaarde zit een bedrag voor reeds gemaakte plankosten. In de exploitatieopzet voor het plan is nog een aanvullend budget geraamd voor plankosten. De plankosten hebben betrekking op het opstellen van de gemeentelijke ruimtelijke plannen, de gemeentelijke apparaatskosten in het kader van verwerving, stedenbouw, civiel- en cultuurtechniek, gronduitgifte, planeconomie etc. In het kader van het globaal exploitatieplan zijn de plankosten deel uitmakend van de boekwaarde en aannames gedaan in het kader van het nog te realiseren gedeelte onderverdeeld in te verrekenen en niet te verrekenen. Overige kosten Voor overige kosten is een bedrag opgenomen voor de natuurcompensatie welke geleverd moest worden teneinde Provinciale toestemming te krijgen om dit bestemmingsplan tot ontwikkeling te brengen.

7

Rentekosten Veelal worden in een exploitatiegebied de kosten in een eerder stadium gemaakt dan het moment dat de ontvangsten plaatsvinden. Artikel 6.2.4 Bro maakt het mogelijk om de rentekosten van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten in rekening te brengen via het globaal exploitatieplan. De renteopbrengsten moeten wel op deze rentekosten in mindering worden gebracht. In het globaal exploitatieplan zijn de rentekosten meegenomen voor zover betrekking hebbend op de op basis van wetgeving te verhalen kosten.

6. Opbrengsten Toelichting opbrengsten globaal Exploitatieplan Driessen Grondverkopen In de boekwaarde zit een reeds gerealiseerde grondopbrengst. In de exploitatieopzet voor het plan is nog een aanvullend bedrag voor grondopbrengsten geraamd voor de nog niet verkocht kavels en de nog in ontwikkeling te nemen gebieden. Subsidies en bijdragen derden In het kader van de realisatie van Landgoed Driessen zijn diverse bijdragen ontvangen van zowel andere overheden als vanuit andere exploitatiegebieden. Deze subsidies en bijdragen zijn in mindering gebracht op de verhaalbare grondexploitatiekosten.

7. Fasering De uitgifte van de gronden is in 2003 gestart. Thans wordt geprognosticeerd dat in 2027 alle kavels verkocht zijn. Ook zijn er al veel werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de uit te voeren werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd in aansluiting op de te verkopen delen van het plan. Met andere woorden er worden geen bouwstraten aangelegd zonder dat er zicht is op grondverkoop. Uitgangspunten Fasering op basis van Prijspeildatum Startdatum Boekwaardedatum

Tijd 1 jaar 1 januari 2022 1 januari 2022 31 december 2021

8

8. Resultaat In onderstaand overzicht wordt het financieel resultaat weergegeven op basis van de herijkte exploitatieopzet. Omschrijving Totale kosten Totale bijdragen Totale kosten na verrekening bijdragen

Bedrag € 112.734.903,42 € 5.627.510,60 € 107.107.392,82

Macro aftopping Op basis van art. 6.16 Wro zijn de maximaal te verhalen kosten begrenst. Indien de totale kosten, na aftrek van de bijdragen van derden, hoger zijn dan de geraamde grondopbrengsten, dan kunnen slechts de kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de grondopbrengsten. We spreken hierbij van macroaftopping. In onderstaande tabel is de macro-aftopping af te lezen voor bestemmingsplan Driessen. Omschrijving Verhaalbare kosten minus bijdragen Opbrengsten uitgeefbare grond Maximaal te verhalen kosten

Bedrag € 107.107.392,82 € 107.702.960,33 € 107.107.392,82

9. Exploitatiebijdrage In art. 6.18 van de Wro is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten wordt berekend per grondeigenaar. In deze fase van het exploitatieplan is het (nog) niet mogelijk te bepalen welke bedragen de particuliere initiatiefnemer(s), moeten bijdragen in de kosten vanwege het globale karakter van de nog te realiseren gedeelten van het bestemmingsplan. Bij opstelling van een gedetailleerd exploitatieplan zal bij planuitwerking op basis van berekeningen moeten blijken welke bijdrage verschuldigd is op basis van een aantal wegingsfactoren.

10 Vaststelling en actualisatie Bij de opstelling van dit globaal exploitatieplan Driessen is er van uitgegaan dat de verschillende grondeigenaren een beroep kunnen doen op zelfrealisatie. De gemeente Waalwijk streeft er naar om voor de vaststelling van uitwerkingsplannen met eigenaren een posterieure overeenkomst te sluiten op basis van het globale exploitatieplan. In situaties waarin geen overeenkomst tot stand komt, is de exploitatiebijdrage op basis van het exploitatieplan verschuldigd bij de omgevingsvergunning. Jaarlijks zal het (globaal) exploitatieplan worden geactualiseerd.

9