Bijlage 2 Financieel kader beleidskader Levendig Waalwijk
Tekst van het document
Financiën Dit beleidskader wordt uitgevoerd binnen de huidige beschikbare middelen. Het uitgangspunt hiervoor is de (meerjaren)begroting zoals deze is vastgesteld door de raad in november 2025. In onderstaande tabellen zijn de financiële consequenties van dit kader verwerkt. De tabellen zijn opgedeeld in: 1. Structurele uitgaven: voor deze uitgaven worden middelen ingezet die structureel in de begroting zijn opgenomen en jaarlijks inzetbaar zijn ten behoeve van dit beleid. Deze middelen worden ingezet voor uitvoeringsprogramma's en subsidies 2. Incidentele uitgaven: voor deze uitgaven worden middelen ingezet die incidenteel voor 1 of 2 jaar in de begroting zijn opgenomen óf waarvoor reserves worden ingezet. 3. Het verloop van de reserves: In deze tabel zijn de reserves opgenomen waarvan de middelen voor dit beleidskader ingezet kunnen worden. Ook is hierbij de stand van de reserve terug te vinden wanneer besloten wordt de voorgestelde onttrekkingen uit dit beleidskader te effectueren. 4. Ondersteunende budgetten: Om sport en cultuur ook toegankelijk te maken voor onze inwoners die dit financieel niet kunnen dragen worden middelen van de paswijzer en het jeugd- en volwassenfonds sport en cultuur ingezet. Uitvoering hiervan vindt plaats vanuit bestaanszekerheid 5.
Zwembaden, sporthallen en sportparken: Het exploiteren van de buitensportvoorzieningen, sporthallen en zwembaden is niet kostendekkend. Gezien het belang om in iedere kern minstens één buitensportaccommodatie en een sporthal te faciliteren en de zwembaden te behouden, wordt in de begroting reeds rekening gehouden met een tekort, op hoofdlijnen zijn deze terug te vinden in bijgaande tabel
1. Structurele uitgaven Nadere uitwerking
Aansluiting ambitie/doelstelling
Wat mag het kosten
Subsidie bibliotheekvoorzieningen
Subsidieregeling vrije tijd
In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen t.b.v. de bibliotheek nader worden uitgewerkt
Subsidie Kunst en kunstzinnige vorming
Subsidieregeling vrije tijd
In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen t.b.v. kunst- en kunstzinnige vorming nader worden uitgewerkt. Dit onderdeel bevat subsidie aan het theater, het kunstencentrum, het Huis van Waalwijk en culturele verenigingen
PR507: Openbare leeszaal/bibliotheken € 1.460.000 PR509: Kunst- en kunstzinnige vorming € 1.995.000
Uitvoeringsprogramma kunst en cultuur
Uitvoeringsprogramma kunst en cultuur
In het uitvoeringsprogramma worden acties opgenomen die bijdragen aan de doelstellingen in dit beleidskader. Daaronder vallen onder andere: de inzet maatschappelijke activering voor kwetsbare doelgroepen, aanvullende muzikale en culturele activiteiten voor jongeren,
PR509: Kunst- en kunstzinnige vorming € 100.000
Subsidie Lokale Media
Subsidieregeling vrije tijd
Het borgen van het lokale mediabeleid
PR508: Mediabeleid € 57.000
Subsidie Schoenenkwartier
Subsidieregeling vrije tijd
In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen t.b.v. het Schoenenkwartier beschikbaar worden gesteld. Dit onderdeel bevat subsidie aan het Schoenenkwartier. In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen t.b.v. verenigingen die bijdragen aan het behoud van volksfeesten en tradities beschikbaar worden gesteld In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen t.b.v. organisaties die bijdragen aan evenementen beschikbaar worden gesteld In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen tbv stimuleren van lokale en regionale toeristisch-recreatieve activiteiten beschikbaar worden gesteld Het ondersteunen van de Loonse en Drunense duinen, de zuiderwaterlinie en het onderhouden van routestructuren en verbeteren informatievoorziening In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen t.b.v. organisaties en verenigingen die bijdragen aan sport beschikbaar worden gesteld. In het uitvoeringsprogramma worden acties opgenomen die bijdragen aan de doelstellingen in dit beleidskader.
PR514: Schoenenkwartier € 1.395.000
Subsidie oudheidkunde en volksfeesten
Subsidieregeling vrije tijd
Subsidie evenementen
Subsidieregeling vrije tijd
Subsidie recreatie en Toerisme
Subsidieregeling vrije tijd
Toerisme & Recreatie – uitvoering
Uitvoeringsprogramma Toerisme en recreatie
(Subsidie) sport
Subsidieregeling vrije tijd & Uitvoeringsprogramma sport
Binnenstad verlevendigen
Uitvoeringsprogramma binnenstad
Een uitvoeringsprogramma voor het verlevendigen van de binnenstad
€ 89.000
Subsidie ontmoeten
Subsidieregeling vrije tijd
€ 350.000
GO Waalwijk
Uitvoering GO Waalwijk met uitbreiding naar ontmoetingsvoorzieningen en vrijwilligers
In de subsidieregeling worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waarvoor de middelen t.b.v. ontmoetingsvoorzieningen beschikbaar worden gesteld. Platform doorontwikkelen voor het brede vrijetijdsveld en strategisch en campagnegericht inzetten voor een beter doelgroepenbereik, inclusief het oprichten van een platform voor vrijwilligers en hen ondersteunen vanuit verenigingsondersteuning
Erfgoed en monumenten
Regulier
Samenstellen, borgen, delen en toegankelijk maken van de ‘collectie van Waalwijk’. Daarnaast instandhouding erfgoed en gemeentelijke monumenten en het uitvoeren van wettelijke erfgoedtaken.
PR512: Monumenten en archeologie € 130.000
PR510: Oudheidkunde en volksfeesten € 23.000 PR604: Evenementen € 120.000 PR305: Toerisme en recreatie € 116.000 PR305: Toerisme en recreatie € 65.000 € 825.000 (exclusief co-financiering uit het onderwijs)
PR511: sportbeleid € 37.000 regulier € 15.000 programma Samen redzaam t.b.v. uitbreiding voor het vrijwilligersbeleid
2. Incidentele uitgaven 2026
2027
(her)plaatsing Kunst in de openbare ruimte en informatievoorziening ZLM-tour
€ 50.000
€ 50.000
€ 150.000
€ 150.000
Inzet aanjagen en faciliteren evenementen
€ 50.000
€ 50.000
Onderzoek gebiedsontwikkeling Zidewinde
€ 50.000
€ 50.000
Ontwikkeling huisvestingsplan maatschappelijke voorzieningen
2028
2029
totaal
Dekking
€ 100.000
Deze middelen zijn incidenteel voor 2 jaar beschikbaar in de begroting. Deze middelen zijn incidenteel beschikbaar gesteld voor 2026 in de begroting Beleidsreserve sociaal domein: onderdeel uitvoering evenementenbeleid stand per 11-2025 € 50.000 Deze middelen zijn incidenteel beschikbaar gesteld voor 2025 in de begroting en is overgeheveld via het najaarsbericht 2025
€ 40.000
€ 40.000
Uitvoeren plan “Bewegen in de openbare ruimte” Uitbreiding Muzikale en culturele activiteiten voor jongeren
€ 250.000
€ 250.000
Krediet € 500.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 80.000
Ontwikkeling evenementenmatrix
€ 12.000
€ 12.000
Wordt eenmalig in mindering gebracht op structurele budgetten sport, cultuur en ontmoeten. Hierdoor is er minder ruimte voor initiatieven dit jaar. Krediet (gevoteerd door de raad december 2025) Deze middelen zijn incidenteel beschikbaar gesteld voor 2026 en 2027 in de begroting Werkbudget binnenstad: Er wordt in beginsel een evenementenmatrix opgesteld voor de binnenstad omdat deze de hoogste prioriteit heeft. Na ontwikkeling hiervan kan de matrix voor de andere locaties ingevuld worden door de evenementencoördinator.
Inventarisatie en afwegingskader erfgoed en cultuurhistorie
€ 25.000
Archivering en ontsluiting erfgoedinformatie (o.a. ontwikkelen storymaps)
€ 15.000
Verduurzamen en transformeren van erfgoed als maatschappelijke voorziening, inclusief het toegankelijk maken van het erfgoed Totaal
€ 642.000
€ 25.000 € 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 75.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 120.000
€ 440.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 1.202.000
Reserve monumenten en archeologie stand per 1-1-2025 € 422.000 Reserve monumenten en archeologie stand per 1-1-2025 € 422.000 Reserve monumenten en archeologie stand per 1-1-2025 € 422.000
3. Verloop reserves Beleidsveld
Onderwerp
Beschikbaar bedrag
Geplande uitgaven voor beleidskader Levendig Waalwijk
Beschikbaar na aftrek geplande uitgaven
Beleidsveld 5 Reserve 913036 Beleidsveld 5 Reserve 913036 Beleidsveld 6 Reserve 913036 Beleidsveld 3 Reserve 913036 913018
Uitvoering evenementenbeleid
€ 50.022
€ 50.022
0
Culturele projecten Sociaal domein
€ 3.665
€ 3.665
0
Garantstelling grote evenementen
€ 100.000
€0
€ 100.000
Werkbudget binnenstad
€ 12.000
€ 12.000
0
Reserve monumenten en archeologie
€ 422.000
€ 220.000
€ 202.000
913060
Reserve stimuleringsfonds centrum Waalwijk
€ 61.000
€0
€ 61.000
4. Ondersteunende budgetten Naast de beleidsvelden die binnen dit beleidskader een prominente rol spelen, leveren ook enkele andere beleidsvelden een bijdrage. Voor deze beleidsvelden zijn binnen andere programma’s en/of voorstellen al middelen beschikbaar gesteld en worden ook vanuit deze programma's uitgevoerd. Nadere uitwerking
Aansluiting ambitie/doelstelling
Paswijzer
Uitvoering Paswijzer
Jeugdfonds
Uitvoering jeugdfonds sport en cultuur
Volwassenenfonds
Uitvoering volwassenenfonds sport en cultuur
Met het uitvoeren van de paswijzer kunnen maximaal 3.932 inwoners financieel gesteund worden om mee te kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten Het aantal kinderen dat gebruik kan maken van het fonds is 843 kinderen. Voor hen is financiële ondersteuning beschikbaar om mee te kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten Het aantal volwassenen dat gebruik kan maken van het fonds is 2.374. Voor hen is financiële ondersteuning beschikbaar om mee te kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten
Bevat Beschikbare middelen Wat mag het kosten? PR615: Bestaanszekerheid € 347.000
PR615: bestaanszekerheid € 100.000 (Jeugdfonds sport en cultuur)
PR615: Middelen zijn opgenomen in de paswijzer
5. Zwembaden, sporthallen en sportparken Zwembaden PR501 Sporthallen PR502 Sportparken PR503
Lasten
Baten
Saldo
€ 3.105.934
€ 1.404.701
- € 1.701.233
€ 2.906.203
€ 1.278.447
- € 1.627.756
€ 2.125.213
€
- € 1.671.745
453.468