Bijlage 2 Begrotingswijziging Periodieke raadswijziging 2026-1
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2026
Nummer 2026008
Zaaknummer FIN
95568
FIN
115445
Betreft: Periodieke Raadswijziging 2026-1
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: Periodieke Raadswijziging 2026-1 de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026 Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2027
Lasten Taak
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
349.028
Financieringsruimte Reserves Vaste Activa
7721929
432099
VI2026 Kraakperswagen voor de V63
306.752
7721930
432099
VI2026 Zwerfvuilwagen voor de V86
42.276
7951851
432099
IUP25-26 Van der Duinstraat OW - samenvoegen met 7951531
7951852
432099
IUP25-26 Van der Duinstraat IWW - samenvoegen met 7951532
-858.000 -2.840.000 -77.000
7951853
432099
IUP25-26 Van der Duinstraat GROEN - samenvoegen met 7951533
7951531
432099
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG - samenvoegen van 7951851
858.000
7951532
432099
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr IWW - samenvoegen van 7951852
2.840.000
7951533
432099
77.000
7951613
432099
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr Groen - samenvoegen van 7951853 IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG - samenvoegen met 7951611 IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr IWW - samenvoegen met 7951612 IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr Groen - samenvoegen met 7951613 IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG - samenvoegen van 7951601/7951811 IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln IWW - samenvoegen van 7951602/7951812 IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln Groen - samenvoegen van 7951603/7951813
7951811
432099
IUP25-26 Heermanslaan OW - samenvoegen met 7951611
-343.000
7951812
432099
IUP25-26 Heermanslaan IWW - samenvoegen met 7951612
-1.018.000
7951813
432099
IUP25-26 Heermanslaan GROEN - samenvoegen met 7951613
-109.000
7951711
432099
IUP25-26 - Averuit OW - samenvoegen met 7951781
-45.000
7951712
432099
IUP25-26 - Averuitstraat IWW - samenvoegen met 7951782
-183.000
7951713
432099
IUP25-26 - Averuitstraat GROEN - samenvoegen met 7951783
-30.000
7951721
432099
IUP25-26 - Bremstr O- samenvoegen met 7951781
-154.000
7951722
432099
IUP25-26 - Bremstraat IWW - samenvoegen met 7951782
-643.000
7951723
432099
IUP25-26 - Bremstraat GROEN - samenvoegen met 7951783
-64.000
7951731
432099
IUP25-26 - Kamperfoeliestr O- samenvoegen met 7951781
-157.000
7951732
432099
IUP25-26 - Kamperfoeliestraat IWW - samenvoegen met 7951782
7951733
432099
IUP25-26 - Kamperfoeliestraat GROEN - samenvoegen met 7951783
7951741
432099
IUP25-26 - Klaproosstraat OW- samenvoegen met 7951781
-135.000
7951742
432099
IUP25-26 - Klaproosstraat IWW - samenvoegen met 7951782
-619.000
7951743
432099
7951781
432099
IUP25-26 - Klaproosstraat GROEN - samenvoegen met 7951783 IUP25-26 - Wijnruitstr OW -samenvoegen van 7951711/ 7951721/7951731/7951741 IUP25-26 - Wijnruitstraat IWW - samenvoegen van 7951712/7951722/7951732/7951742 IUP25-26 - Wijnruitstraat GROEN - samenvoegen van 7951713/7951723/7951733/7951743
7951601 7951602 7951603
432099 432099 432099
7951611
432099
7951612
432099
7951782
432099
7951783
432099
-673.314 -1.095.111 -15.354 1.016.314 2.113.111 124.354
-472.000 -42.000
-19.000 491.000 1.917.000 155.000
5) 5) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7)
2028
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
2030
Baten
Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
7951701
432099
IUP25-26 Andoornstraat O- samenvoegen met 7951591
-170.000
7951702
432099
IUP25-26 Andoornstraat IWW- samenvoegen met 7951592
-454.000
7951703
432099
IUP25-26 Andoornstraat GROEN- samenvoegen met 7951593
432099
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG - samenvoegen van 7951701
7951592
432099
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr IWW - samenvoegen van 7951702
7951593
432099
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr GROEN - samenvoegen van 7951703
7951591
Totaal balans
2026
2027
Lasten Taak
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
2030
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
7) 7) 7)
-25.000 170.000
7)
454.000
7)
25.000
349.028
2028
7) 0
349.028
0
0
0
0
0
0
PRODUCTEN PR007 Representatie
0.1
6007020
438055
6022100
438017
6024200
438099
6047015
411998
6048015 6048015
411013 411096
6049035
438099
6061005
435210
Budgetoverheveling inhuurbudget VBL
25.971
6061005
438099
Budgetoverheveling inhuurbudget VBL
-75.971
6062005
438099
6102010
435210
6303020
438027
6513055
438099
Bijramen van 6049035 WOO
6608070
438099
PR608 Samenlevingsopbouw Aframen budget bewonersparticipatie voor salariskosten Communicatieadvieseur AEO
Bijramen budget RKC kaarten
0
602
PR022 ICT Aglemeen
0.4
0.4
0.4
57.000
Doorbelasting salaris AEO
-26.000
0.4
PR049 afdeling INF Aframen Budget Wet Open Overheid
0.4
0.61
PR062 OZB niet-woningen Begr.wijz. 6062005 -> 6805025/2315
0.62
Budgetoverheveling inhuurbudget VBL
1.2
Aframen budget RKC kaarten naar PR007 representatie
3.1
8)
str
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
8)
str
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
8)
str
50.000
50.000
50.000
50.000
2) 2)
inc inc
-13.000
3)
str
-9.038
-9.038
-9.038
-9.038
4) 4)
str str
25.971
25.971
25.971
25.971
-75.971
-75.971
-75.971
-75.971
4)
str
-15.393
-15.393
-15.393
-15.393
4)
str
-18.022
-18.022
-18.022
-18.022
6)
str
-602
-602
-602
-602
3)
str
9.038
9.038
9.038
9.038
2)
inc
-15.000
28.000
0
0
1
-18.022
PR303 Economische ontwikkeling
602
0
-15.393
PR102 Openbare orde en veiligheid
602
0
-85.673
PR061 OZB woningen
602
0
Invulling structurele taakstelling Efficiency adm processen PR048 AEO Bijramen salariskosten Communicatieadviseur vanuit BSD
602
0
Invulling structurele taakstelling Efficiency adm processen PR047 Financien en Inkoop
str
0
Invulling structurele taakstelling Efficiency adm processen PR024 Algemene organisatiekosten
6)
3
-602
PR513 Gemeentearchief 85.673
-31.000
5.4
5
6.1
6
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
6608105
438099
Omschrijving Aframen budget projectkosten burgerbegroting voor salariskosten Communicatieadvieseur AEO
6608105
411096
Doorbelasting salaris AEO
6615200
446801
6708010
435210
6802315
438099
6805025
438099
Begr.wijz. 6062005 -> 6805025/2315
7.696
6811010
435210
PR811 Bouwen Budgetoverheveling inhuurbudget VBL
50.000
6811010
435210
Budgetoverheveling inhuurbudget VBL
51.594
6811015
435210
Budgetoverheveling inhuurbudget VBL
-17.082
2026
2027
Lasten Taak
26.000 6.3
Budgetoverheveling inhuurbudget VBL
7.4
Begr.wijz. 6062005 -> 6805025/2315
8.3
8.3
8.3
Totaal producten
0
0
Totaal Generaal
349.028
349.028
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2) 2)
inc inc
-13.000
8)
str
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
4)
str
-16.490
-16.490
-16.490
-16.490
4)
str
7.697
7.697
7.697
7.697
4)
str
7.696
7.696
7.696
7.696
4) 4) 4)
str str str
50.000
50.000
50.000
50.000
51.594
51.594 -17.082
51.594
51.594
-17.082
-17.082
13.000
8
7.697
PR805 Gegevensbeheer belastingen
Baten
7
-16.490
PR802 Vergunningen
Lasten
2030
6
Invulling structurele taakstelling Efficiency adm processen PR708 Milieu
Baten
2029
Beleidsveld
-26.000
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid
2028
8
8
-17.082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2027
Lasten Taak
2028
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
2030
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
Financieringsruimte Reserves Voorzieningen
Totaal balans
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hulpkostenplaats PR563 BSD 5563025
411002
Salaris BSD - Cluster 2
85.000
5563990
411083
Doorbelasting BSD
-85.000
Totaal hulpkostenplaats
0
1) 1)
str
85.000
85.000
85.000
85.000
str
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCTEN
PR411 Lokaal onderwijsbeleid 6411013
443851
6604075
438099
6604075
438998
6604075
4.3
4
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel PR604 Sociaal Cultureel Werk Samen redzaam - Ontmoetingsplekken: 4e ontmoetingsplek, locatie Samen redzaam - Ontmoetingsplekken: 4e ontmoetingsplek, locatie
25.000
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-25.000
6604075
438998
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
6605001
411083
Doorbelasting BSD
85.000
6605010
443351
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-15.037
6605045
435207
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-58.452
6605055
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-103.394
6605060
435207
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-1.100
6605060
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-20.890
6605060
443651
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-23.426
6608075
438099
6608075
438099
6608075
438099
6608075 6608075
6.1
PR605 Maatschappelijk werk
6.1
PR608 Samenlevingsopbouw Samen redzaam - Netwerken en communities en digitale ondersteuning Samen redzaam - Participatie / Community building: Klussendienst Samen redzaam - Participatie / Community building: Faciliteren initiatieven van inwoners
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-100.000
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-14.391
6.1
1)
str
1)
inc
1)
str
-99.403
-99.403
-99.403
-99.403
150.000
150.000
150.000
150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
6
1) 1)
inc
1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
str
85.000
85.000
85.000
85.000
str
-15.037
-15.037
-15.037
-15.037
str
-138.975
-138.975
-138.975
-138.975
str
-89.525
-89.525
-89.525
-89.525
str
-1.100
-1.100
-1.100
-45.416
inc
-20.890
-20.890
-20.890
inc
-23.426
-23.426
-23.426
25.000
25.000
25.000
str
6
6
25.000
1)
str
25.000
1)
inc
100.000
1)
inc
100.000
inc
-153.300
1) 1)
inc
25.000
0
PR609 Jeugdwerk 6609100
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
6.1
PR610 Kinderopvang 6610010
443851
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
6630030 6630075
443651 443651
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
6630075
438099
6630075
438099
6630075
438099
6630075
438099
6630080
443851
6630080
443851
6630120
438099
6630120
443651
6630120
438099
6630120
438099
6630125
443651
6630125
443651
6630125
443651
6630125
438099
6630125
438099
6630125
438099
6631061
438099
6631095 6631100
6
1)
str
-165.252
-165.252
-165.252
-165.252
1)
str
-53.236
-53.236
-53.236
-53.236
6.1
1)
str
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-250.752 4.3
4
-37.428
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie
Samen redzaam - Ontmoetingsplekken: BaLaDe, Kansenfabriek Samen redzaam - Ontmoetingsplekken: BaLaDe, ontmoetingsruimtes / indicatievrije dagbesteding Samen redzaam - Ontmoetingsplekken: BaLaDe, ontmoetingstafel
69.000
6.1
6
1)
str
69.000
69.000
69.000
69.000
65.250
6.1
6
1)
str
65.250
65.250
65.250
65.250
30.000
6.1
6
1)
inc
Samen redzaam - Ontmoetingsplekken: Cruyffcourt, projectleider Samen redzaam - Tijdelijk voortzetten en verbreden activiteiten Blijmakers in huidige locatie
40.000
6.1
6
1)
inc
40.000
6.1
6
1)
inc
40.000
1)
str
200.000
200.000
200.000
200.000
Samen redzaam - Preventief aanbod: Kazerne (herstelcentrum)
200.000
6.1
6
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel Samen redzaam - Preventief aanbod 18 plus: Autisme Samen redzaam - Preventief aanbod 18 plus: Verlengde inloop includieq en warme mantel Samen redzaam - Preventief aanbod 18 plus: Uitbreiding spreekuur geldzorgen
-200.000
6.1
6
35.000
6.1
6
1) 1)
75.000
6.1
6
1)
str
75.000
75.000
75.000
75.000
38.000
6.1
6
1)
str
38.000
38.000
38.000
38.000
inc inc
Samen redzaam - Preventief aanbod 18 plus: Geheugenpaviljoen
35.000
6.1
6
1)
str
35.000
35.000
35.000
35.000
Samen redzaam - Preventief aanbod 18 min: Brabant maatjes
26.000
6.1
6
1)
str
26.000
26.000
26.000
26.000
Samen redzaam - Preventief aanbod 18 min: Samen oplopen
90.000
6.1
6
1)
inc
63.000
63.000
Samen redzaam - Preventief aanbod 18 min: Buurtgezinnen Samen redzaam -Preventief aanbod 18 min: Versterken mentale gezondheids en sociale vaardigheden
50.000
6.1
6
1)
inc
50.000
50.000
85.000
6.1
6
1)
inc
100.000
6.1
6
Samen redzaam - Preventief aanbod 18 min: Groepsaanbod ontwikkelen gericht op opvoedondersteuning ouders Samen redzaam - Preventief aanbod 18 min: Werkplaats Tavenu
1) 1)
51.000
6.1
6
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-38.694
6.23
6
435207 438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-10.008
6.23
6
1) 1)
38.000
6.23
6
1)
6631100
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-100.000
6.23
6
6631100
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-100.000
6.23
6
6631100
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-150.000
6.23
6
6631105
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-294.258
6.23
6
6631105
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel sluitpost
133.596
6.23
6634135
438099 438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel Samen redzaam - Indicatievrije Dagbesteding (IDVK): behoud huidig aanbod 18+
-245.280
6634220
582.764
6634220
438099
Dekking Samen redzaam 93876 verzamelvoorstel
-255.500
inc inc
24.000
str
-46.694
-47.694
-47.694
-47.694
str
-10.008
-10.008
-10.008
-10.008
str
38.000
38.000
38.000
38.000
str
-294.258
-294.258
-294.258
-294.258
str
-116.410
-104.710
8.290
8.290
PR631Toegang Sociaal Domein
Samen redzaam - Toevoeging SLT ondersteuning geldzorgen
inc
6
1) 1) 1) 1) 1)
6.23
6
1)
inc
6.21
6
1)
str
582.764
582.764
582.764
582.764
6.21
6
1)
str
-255.500
-255.500
-255.500
-255.500
inc inc
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+
Totaal producten
0
0
Totaal Generaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2026
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Toelichting
Lasten 2028 of Nieuwe Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming
Lasten 2027
Baten 2027
Baten 2028 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Lasten 2029 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Baten 2029 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Lasten 2030 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Baten 2030 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Balans 349.028
Financieringsruimte Reserves Voorzieningen Kredieten
349.028
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.1
bestuur
602
602
602
602
602
0.4
Overhead
-54.673
25.962
10.962
10.962
10.962
0.61
OZB woningen
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
0.62
OZB niet-woningen
-15.393
-15.393
-15.393
-15.393
-15.393
-18.022
-18.022
-18.022
-18.022
-18.022
-602
-602
-602
-602
-602
-37.428
-152.639
-152.639
-152.639
-152.639
85.673
9.038
9.038
9.038
9.038 131.045
Beleidsveld 1 Veiligheid 1.2
Openbare orde en veiligheid Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld 3 Economie
3.1
Economische ontwikkeling Beleidsveld 4 Onderwijs
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie
5.1
Sportbeleid en activering
5.4
Musea Beleidsveld 6 Sociaal domein
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
445.808
239.745
244.045
131.045
6.21
Toegang en eerstelijns WMO
327.264
327.264
327.264
327.264
327.264
6.23
Toegang en eerstelijns integraal
-766.644
-429.370
-418.670
-305.670
-305.670
6.3
Inkomensregelingen
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 7.1
Volksgezondheid
7.4
Milieubeheer Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen
-16.490
-16.490
-16.490
-16.490
-16.490
99.905
99.905
99.905
99.905
99.905
Totaal
349.028
8.3
349.028
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving 306.752
7721929
VI2026 Kraakperswagen voor de V63
7721930
VI2026 Zwerfvuilwagen voor de V86
7951851
IUP25-26 Van der Duinstraat OW - samenvoegen met 7951531
-858.000
7951852
IUP25-26 Van der Duinstraat IWW - samenvoegen met 7951532
-2.840.000
7951853
IUP25-26 Van der Duinstraat GROEN - samenvoegen met 7951533
-77.000
7951531
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG - samenvoegen van 7951851
858.000
7951532
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr IWW - samenvoegen van 7951852
2.840.000
7951533
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr Groen - samenvoegen van 7951853
7951601
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG - samenvoegen met 7951611
-673.314
7951602
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr IWW - samenvoegen met 7951612
-1.095.111
7951603
IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr Groen - samenvoegen met 7951613
7951611
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG - samenvoegen van 7951601/7951811
1.016.314
7951612
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln IWW - samenvoegen van 7951602/7951812
2.113.111
7951613
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln Groen - samenvoegen van 7951603/7951813
124.354
7951811
IUP25-26 Heermanslaan OW - samenvoegen met 7951611
-343.000
7951812
IUP25-26 Heermanslaan IWW - samenvoegen met 7951612
-1.018.000
7951813
IUP25-26 Heermanslaan GROEN - samenvoegen met 7951613
-109.000
7951711
IUP25-26 - Averuit OW - samenvoegen met 7951781
-45.000
7951712
IUP25-26 - Averuitstraat IWW - samenvoegen met 7951782
-183.000
7951713
IUP25-26 - Averuitstraat GROEN - samenvoegen met 7951783
-30.000
7951721
IUP25-26 - Bremstr O- samenvoegen met 7951781
-154.000
7951722
IUP25-26 - Bremstraat IWW - samenvoegen met 7951782
-643.000
7951723
IUP25-26 - Bremstraat GROEN - samenvoegen met 7951783
-64.000
7951731
IUP25-26 - Kamperfoeliestr O- samenvoegen met 7951781
-157.000
7951732
IUP25-26 - Kamperfoeliestraat IWW - samenvoegen met 7951782
-472.000
7951733
IUP25-26 - Kamperfoeliestraat GROEN - samenvoegen met 7951783
-42.000
7951741
IUP25-26 - Klaproosstraat OW- samenvoegen met 7951781
-135.000
7951742
IUP25-26 - Klaproosstraat IWW - samenvoegen met 7951782
-619.000
7951743
IUP25-26 - Klaproosstraat GROEN - samenvoegen met 7951783
-19.000
7951781
IUP25-26 - Wijnruitstr OW -samenvoegen van 7951711/ 7951721/7951731/7951741
491.000
7951782
IUP25-26 - Wijnruitstraat IWW - samenvoegen van 7951712/7951722/7951732/7951742
7951783
IUP25-26 - Wijnruitstraat GROEN - samenvoegen van 7951713/7951723/7951733/7951743
155.000
7951701
IUP25-26 Andoornstraat O- samenvoegen met 7951591
-170.000
7951702
IUP25-26 Andoornstraat IWW- samenvoegen met 7951592
-454.000
7951703
IUP25-26 Andoornstraat GROEN- samenvoegen met 7951593
-25.000
7951591
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG - samenvoegen van 7951701
170.000
7951592
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr IWW - samenvoegen van 7951702
454.000
7951593
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr GROEN - samenvoegen van 7951703
25.000
42.276
77.000
-15.354
1.917.000
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 8e wijziging van de gemeentebegroting 2026
Betreft: Periodieke Raadswijziging 2026-1 1) Verwerken collegevoorstel Samen Redzaam 2026 e.v. - besluit 93876. Met het verzamelvoorstel Samen Redzaam 2026 ev. zetten we de ingeslagen weg voort en bouwen we verder aan het versterken van de sociale basis en de indicatievrije ondersteuning, ten behoeve van de realisatie van de ambities en doelen uit het implementatieplan Samen Redzaam. Het voorstel bevat diverse initiatieven en maatregelen. Het gaat over subsidies, inzet van capaciteit, doorontwikkeling van eerder gestarte initiatieven en het structureel maken van een aantal activiteiten die tot nu tot incidenteel zijn. Daarnaast geven we verder invulling aan de kanteling en de herschikking van de financiële middelen, zodat de financiën de inhoud volgen en daarmee in lijn worden gebracht. Dat betekent dat dit voorstel, net als vorig jaar, bestaat uit onderdelen die ter kennisgeving worden gedeeld en onderdelen die een besluit van het college vragen.
2) Afdelingshoofd besluit financiële stroom bekostiging communicatiemedewerker burgerbegroting en beheer van het participatieplatform - besluit 89722. 3) Het budget Wet Open Overheid staat nu bij de kosten van afdeling Informatievoorziening, maar hoort op het product Archief, vandaar deze budgettaire neutrale aanpassing. 4) Binnen het budget van de afdeling VBL worden een aantal budgettair neutrale mutaties van software en inhuur verwerkt. 5) Bij de Begroting worden ook de vervangingsinvesteringen opgenomen. De vervanging van de Kraakperswagen en Zwerfvuilwagen zijn per abuis niet op de lijst gekomen voor votering, terwijl de kapitaallasten wel in de begroting zijn verwerkt. 6) In 2024 is het budget van RKC-Kaarten overgezet naar representatie, echter niet het gehele budget is overgezet. Middels deze budgettaire neutrale aanpassing wordt nu het restant overgezet naar representatie. 7) Op verzoek van de afdeling RBL een aantal kredieten vanuit het IUP samengevoegd: Kerkstraat, van der Duinstraat - dit betreft hetzelfde project; Heermanslaan e.o. - dit project wordt als 1 aanbesteed en overzichterlijker door samen te voegen; Bloemenoord fase 2 - dit project wordt als 1 aanbesteed en overzichterlijker door samen te voegen. Venkelstraat, Wederikstraat e.o- dit project wordt als 1 aanbesteed en overzichterlijker door samen te voegen.
8) Invulling structurele taakstelling Efficiency administratieve processen.