Bijlage 2 begrotingswijziging
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2024
Nummer 2024024
Betreft: Grondstoffenbeleidsplan
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van plv. griffier,
De voorzitter,
Frances Opperman-Hulsker
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024
2025
Lasten Taak
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 2.037.645
931001
861005
Financieringsruimte
7721032
432099
Grondstoffenbeleidsplan 2024 diverse containers
1.808.100
7721022
432099
Aframen VI2016 GFT betoncocons en containers
-219.732
7721023
432099
Aframen VI2017 Minicontainers
-22.923
7721026
432099
Aframen VI2020 Minicontainers 500 stuks
-78.103
7721028
432099
Aframen VI2021 minicontainers
-20.837
7721029
432099
Aframen VI2022 Minicontainers
-23.473
7721030
432099
Aframen VI2023 Minicontainers
-38.235
7720131
432099
Aframen VI2024 minicontainers
-62.280
7721110
432099
Aframen Ondergrondse restafavalcontain. 2016004
-184.387
7721110
432099
Aframen Ondergrondse restafavalcontain. 2016004
-300.000
7721053
432099
Vervanging veiligheidsvloeren
100.000
7721054
432099
Ondergrondse verzamelcontainers
125.000
7721055
432099
Bovengrondse verzamelcontainers
75.000
7721056
432099
Toegangscontrole Milieustraat
155.000
7721057
432099
Ondergrondse containers met klapdeksel/-gft containers
783.800
922007
872001
Storting in voorz. Afvalstoffen heffing
922007
472001
Onttrekking in voorz. Afvalstoffen heffing
348.954
348.954
348.954
Vaste Actvia
Voorziening
Totaal balans
59.285 348.954 0
2.096.930
0
0
2.096.930
348.954
348.954 348.954
348.954
348.954 348.954
348.954
348.954
PRODUCTEN 702 Vuilophaal en -afvoer
7.3
7
6702010
473002
Vrijval afschrijving vanaf 2025 oude kredieten
-51.638
-51.638
-51.638
6702010
474002
Vrijval rente vanaf 2025 oude kredieten
-7.647
-7.647
-7.647
-7.647
6702010
473002
Afschrijving Grondstoffenbeleidsplan 2024 diverse containers
170.871
170.871
170.871
6702010
474002
22.601
22.601
473002
Rente Grondstoffenbeleidsplan 2024 diverse containers Afschrijving toegangscontrole Milieustraat
22.601
6702010
9.459
9.459
9.459
6702010
474002
1.938
1.938
1.938
6702010
473002
Rente toegangscontrole Milieustraat Afschrijving ondergrondse containers met klapdeksel/-gft containers
74.072
74.072
74.072
6702010
474002
Rente ondergrondse containers met klapdeksel/-gft containers
9.798
9.798
9.798
6702010
438099
Meer kosten structureel vanaf 2025
119.500
119.500
119.500
6702010
472001
Bijstellen voorziening afval
6702010
872001
Bijstellen voorziening afval
-51.638
59.285 348.954
Totaal producten
0
0
Totaal Generaal
0
0
0
0
348.954
348.954
348.954
348.954
348.954
348.954
348.954
348.954
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2024
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2024
Toelichting
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten Lasten 2025 Nieuwe 2026 of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming
Lasten 2025
Baten Nieuwe 2026 of mutatie van bestaande raming
Lasten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming
Baten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming
Lasten Nieuwe 2028 of mutatie van bestaande raming
Baten Nieuwe 2028 of mutatie van bestaande raming
Balans 1.747.976
Financieringsruimte Vaste activa
2.096.930 348.954
Voorzieningen
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 7.3
0
Afval
Totaal
2.096.930
2.096.930
0
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving
7721032
Grondstoffenbeleidsplan 2024 diverse containers
1.808.100
7721022
Aframen VI2016 GFT betoncocons en containers
-219.732
7721023
Aframen VI2017 Minicontainers
-22.923
7721026
Aframen VI2020 Minicontainers 500 stuks
-78.103
7721028
Aframen VI2021 minicontainers
-20.837
7721029
Aframen VI2022 Minicontainers
-23.473
7721030
Aframen VI2023 Minicontainers
-38.235
7720131
Aframen VI2024 minicontainers
-62.280
772110
Aframen Ondergrondse restafavalcontain. 2016004
-184.387
772110
Aframen Ondergrondse restafavalcontain. 2016004
-300.000
7721053
Vervanging veiligheidsvloeren
100.000
7721054
Ondergrondse verzamelcontainers
125.000
7721055
Bovengrondse verzamelcontainers
75.000
7721056
Toegangscontrole Milieustraat
155.000
7721057
Ondergrondse containers met klapdeksel/-gft containers
783.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 24e wijziging van de gemeentebegroting 2024
Betreft: Grondstoffenbeleidsplan
De investeringen die gemoeid zijn met activiteiten uit scenario 1 van het grondstoffenbeleidsplan zijn: Diverse containers € 1.808.100 Toeganscontrole op de Milieustraat € 155.000 Ondergrondse containers met klapdeksel/-gft containers € 783.800 € 2.746.900 Voor deze investeringen is nog ruimte binnen de kredieten voor vervangingsinvesteringen minicontainers en ondergrondse restafvalcontainers van totaal €649.970,= Naast de investeringen is een structureel budget nodig van €119.500,= De dekking van de hogere lasten wordt meegenomen in de tariefsbeplaing van 2026 en de sterke fluctuaties uit de voorziening afvalstoffenheffing.