Document · PDF

Bijlage 1 Begrotingswijziging Voorjaarsberifcht 2026

Raadsvergadering 25 juni 2026, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Voorjaarsbericht 20264.303 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2026

Nummer 2026015

Zaaknummer FIN

95568

FIN

123585

Betreft: Voorjaarsbericht 2026

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026 Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2026

Baten

2026

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2027 Lasten Taak

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

2030 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

913017

471001

913018

471001

913029

471001

913038

471001

2.550.076

Financieringsruimte Reserves VJB26|5.01 Onttrekking aan egalisatiereserve baggerplan - hogere kosten baggerwerkzaamheden VJB26|5.03 Onttrekking aan Reserve Monumenten en archeologie Motie 'Molenhoek': Dye Sprancke VJB26|6.01 Onttrekking Reserve Sociaal Domein - Effecten Jeugdhulp VJB26|8.02 Onttrekking Reserve Invoering Omgevingswet - verdere implementatie Omgevingswet

183.000 40.000 1.600.000 346.000

inc

5.01

inc

5.03

inc

6.01

inc

8.02

Voorzieningen Vaste activa 21.000

KRED 1 / 5.04

7722906

432014

VI2020 Rioolreinigingsmachine

7531107

844101

VI2026 Atletiekbaan ACW

25.000

7531195

844101

VI2022 Renovatie hoofdveld KMHC

-25.000

7560949

432014

VI2023 Tractor 7

15.336

KRED 4 / 5.04

7210927

432014

VI2025 Veeg/zuig centrummachine V6

40.392

KRED 5 / 5.04

7560950

432014

VI Houtversnipp. Klumasnipperkar+versnA5

43.608

KRED 7 / 5.04

7951521

432099

IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 WEG

187.834

inc

8.05

7951522

432099

IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 IWW

82.284

inc

8.05

7951523

432099

IUP23-24 Centrumentree Noord f. 2 Groen

10.622

inc

8.05

7960268

432099

VI2024 ICT software omzetten naar hardware

-25.000

KRED 3

7960272

432099

VI I&A software 2025 omzetten naar hardware

-25.000

KRED 3

7960273

432015

VI2026 Hardware

30.000

KRED 3

Totaal balans

2.550.076

KRED 2 KRED 2

2.550.076

PRODUCTEN

6023020

435220

PR023 Algemene personeelskosten VJB26|0.02 Verhoging jaarbudget knelpunten

119.000

6048030

438099

PR048 AEO VJB26|0.01 Software Afas/IJK

77.000

473002

6201350

6203005

473002

6203005

474002

6203055

6209020

6303120

0.4

PR201 Straatreiniging VJB26|5.04 Aanpassing diverse kredieten

2.1

PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen VJB26|8.05 indexatie IU2324 Centrum-entree noord fase 2 afschrijving -

2.1

838004

VJB26|8.05 indexatie IU2324 Centrum-entree noord fase 2 - rente VJB26|2.01 Hogere baten E-laadpalen

438099

PR209 Afwatering, waterlossingen etc. VJB26|5.01 Hogere kosten baggerwerkzaamheden

438099

PR303 Economische ontwikkeling VJB26|3.01 Insteekhaven, afkoop contract aannemer

55.000 5.7

3.1

183.000

200.000

inc

0.02

str

0.01

77.000

str

5.04

5.770

str

8.05

4.174

str

8.05

2.348

str

2.01

inc

5.01

inc

3.01

55.000

2.348 55.000

55.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2026

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

6501010 6501015

435204 435204

PR501 Zwembaden VJB26|5.02 Uitzendkrachten/oproepkrachten Sport VJB26|5.02 Uitzendkrachten/oproepkrachten Sport

25.000 10.000

6502015

435204

PR502 Sporthallen en sportzalen VJB26|5.02 Uitzendkrachten/oproepkrachten Sport

25.000

6504005

473002

6504005

474002

6504350 6504350

473002 473002

VJB26|8.05 indexatie IU2324 Centrum-entree noord fase 2 - rente VJB26|5.04 Aanpassing diverse kredieten VJB26|5.04 Aanpassing diverse kredieten

6512055

438099

PR512 Monumenten en archeologie VJB26|5.03 Motie 'Molenhoek': Dye Sprancke

6702130 6702350

435209 473002

6706005

473002

6706005

474002

PR702 Vuilophaal en afvoer VJB26|5.02 Uitzendkrachten/oproepkrachten Buitendienst VJB26|5.04 Aanpassing diverse kredieten

2027 Lasten Taak 5.2

5.2

PR504 Onderhoud openbaar groen VJB26|8.05 indexatie IU2324 Centrum-entree noord fase 2 afschrijving -

6635101 6635106 6635107 6635108 6635116 6635117 6635118 6635120 6635125 6635130 6635135 6635140 6635145

2026

5.7

5.5

25.000

PR706 Riolering en waterzuivering VJB26|8.05 indexatie IU2324 Centrum-entree noord fase 2 afschrijving -

7.2

6712006 6712040

438099 435211

6712040

843102

6802315

438099

PR802 Vergunningen VJB26|8.06 Software VBL

20.400

6805025

438099

PR805 Gegevensbeheer belastingen VJB26|8.06 Software VBL

47.600

438099

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen VJB26|8.02 Verdere implementatie Omgevingswet

6810275

7.4

50.000 50.000

8.3

8.1

8.3

435210 VJB26|8.01 Extra inhuur vanwege capaciteitsdruk vergunningen

515.000

PR812 Erfpachtsgronden 6812010

970.000

PR811 Bouwen 6811010

135.000

8.3

0.3

473002 VJB26|0.03 Verkoop perceel in erfpacht - Verkoop erfpachtgrond

1.771.000

Baten

Lasten

Baten

Lasten

str str

5.02 5.02

25.000 10.000

str

5.02

25.000

str

8.05

425

str

8.05

str str

5.04 5.04

133 1.394 3.964

inc

5.03

inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc

6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01

str str

5.02 5.04

25.000 1.899

str

8.05

1.829

str

8.05

1.029

inc

0.05

inc

7.01

inc

7.01

str

8.06

20.400

str

8.06

47.600

inc

8.02

inc

8.01

inc

0.03

VJB26|8.05 indexatie IU2324 Centrum-entree noord fase 2 - rente PR712 Duurzaamheid VJB26|0.05 Decembercirculaire 2025 Gemeentefonds VJB26|7.01 Inzet/ondersteuning verduurzaming maatschappelijk vastgoed VJB26|7.01 Vergoeding uren VMV/Leerlab

Lasten

2030

6.752 6.762 6.762 6.762 6.752 6.752 6.752 6.762 6.752 6.752 6.752 6.752 6.22 7.3

Baten

2029

Beleidsveld

40.000

25.667 284.557 544.472 -299.220 483.046 1.241.871 -744.665 -34.632 -11.410 -10.995 22.450 9.767 89.092

2028

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer 6812010 6812010 6812010

Categorie Omschrijving VJB26|0.03 Verkoop perceel in erfpacht - Lagere rentelasten 474001 831006 VJB26|0.03 Verkoop perceel in erfpacht - Verkoop erfpachtgrond 833001 VJB26|0.03 Verkoop perceel in erfpacht - Lagere erfpacht-baten

6814485

438016

6814485

438060

6814485

6914010

438061

843102

6955010

871001

6955010

871001

6956010

6958020

6963010 6963010 6963010 6963010

871001

871001 471001 871001 471001

PR814 Vastgoed, diverse panden VJB26|0.04 Energiekosten panden Zanddonkweg/Baanbrekers waterverbruik VJB26|0.04 Energiekosten panden Zanddonkweg/Baanbrekers gasverbruik VJB26|0.04 Energiekosten panden Zanddonkweg/Baanbrekers electraverbruik

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2026

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming -22.000

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2027 Lasten Taak

-75.000 0.3

30.000 19.000 0.7

0.10

634.000

183.000 40.000

PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6 VJB26|6.01 Onttrekking Reserve Sociaal Domein - Effecten Jeugdhulp

0.10

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

str

0.03

inc

0.03

str

0.03

str

0.04

str

0.04

str

0.04

str

0.05

inc

5.01

inc

5.03

inc

6.01

inc

8.02

-22.000

-75.000

-22.000

-75.000

-22.000

-75.000

1.000

30.000

19.000

418.000

320.000

323.000

346.000

0.11

Lasten

2030

1.600.000

PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 VJB26|8.02 Onttrekking Reserve Invoering Omgevingswet - verdere implementatie Omgevingswet

Baten

2029

1.000

PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5 VJB26|5.01 Onttrekking aan egalisatiereserve baggerplan - hogere kosten baggerwerkzaamheden VJB26|5.03 Onttrekking aan Reserve Monumenten en archeologie Motie 'Molenhoek': Dye Sprancke

2028

Beleidsveld

3.170.000

PR914 Algemene uitkering VJB26|0.05 Decembercirculaire 2025 Gemeentefonds

PR963 Saldo na bestemming Resultaat VJB26 structureel nadeel Resultaat VJB26 structureel voordeel Resultaat VJB26 incidenteel nadeel Resultaat VJB26 incidenteel voordeel

2026

355.000

377.965

711.000

495.000

377.965 397.000

377.965 400.000

3.466.000 3.272.000

Totaal producten

9.824.000

Totaal Generaal

12.374.076

775.965

775.965 0

677.965

677.965 0

680.965

680.965 0

680.965

680.965 0

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2026 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2026 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2027 Lasten Taak

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

2030 Baten

Lasten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte

912035

471001

Verlaging onttrekking geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder

922004

872001

Storting in voorz. riolering ivm minder kapitaallasten

922007

872001

Storting in voorz. Afvalstoffen heffing ivm minder kapitaallasten

503.825

Reserves -21.750

Voorzieningen 117.987 364.088

Totaal balans

482.075

Producten 101 Bestuursorganen: Raad

0.1

0.2

0.4

6001015

473002

Aframen afschrijving aanpassingraadszaal

6006010

474002

Bijramen rente verkiezingen stemhokjes

6021010

473002

Aframen afschrijving Audiovisuele middelen

-39.004

-43.319

-12.376

6021010

474002

Bijstellen rente Audiovisuele middelen

-2.168

-2.219

1.029

6.747

6021015

473002

Aframen afschrijving verduurzaming Stadhuis

-27.257

-1.882

6021015

474002

Bijstellen rente verduurzaming Stadhuis

-991

329

352

734

6022005

473002

Bijstellen afschrijving ICT algemeen

-314.469

-113.609

-53.644

134.041

6022005

474002

Bijstellen rente ICT algemeen

-5.733

-755

665

2.287

6022005

474002

Bijramen rente ICT stelpost aframen

1.722

1.050

6101025

474002

Bijramen rente brandweerkazerne

667

6201350

474002

Bijramen rente tractie straatreiniging

1.177

6202350

473002

Aframen afschrijving gladheidsbestrijding

-1.532

6202350

474002

Bijstellen rente gladheidsbestrijding

458

6203005

473002

Aframen afschrijving IUP

-373.368

-2.000

006 Verkiezingen 171

021 Huisvestingskosten

022 ICT algemeen

0.4

101 Brandweer en rampenbestrijding

1.1

201 Straatreiniging

2.1

202 Gladheidsbestrijding

2.1

2 153

-1.532

-210

203 Onderhoud wegen, straten en pleinen

2.1 -229.777

-12.376

2 -399.000

-352.529

Baten

6203005

473002

Stelpost kadernota 2026 verl.afschr.termijn vervallen

117.287

110.988

104.526

135.207

6203005

474002

Aframen rente IUP

-31.343

-92.932

-66.411

-60.572

6203010

473002

Bijstellen afschrijving onderhoud wegen

992

-212.524

13.261

42.407

6203010

473002

Stelpost Prim.Begr.2023 voor IUP2025-2026 vervallen

-98.940

6203010

474002

Bijstellen rente onderhoud wegen

78.898

-12.007

39.114

44.266

6204010

473002

Bijramen afschrijving openbare verlichting

17.984

6204010

474002

Bijstellen rente openbare verlichting

9.116

-229

-246

1.932

6205005

473002

Aframen afschrijving IUP kredieten

-70.664

-123.491

-105.238

-131.272

6205005

474002

Bijstellen rente IUP kredieten

9.952

-12.879

-4.463

-22.773

6205010

473002

Bijstellen afschrijving verkeersmaatregelen

736

-628

6205010

474002

Bijramen rente verkeersmaatregelen

7.457

5.853

5.860

6.697

6206030

473002

Aframen afschrijving parkeerautomaten

-47.672

-48.268

-48.871

-49.482

6206030

474002

Aframen rente parkeerautomaten

-5.640

-5.043

-4.440

-3.213

6208010

474002

Bijramen rente insteekhaven

1.304

6210025

473002

Aframen afschrijving haven Waspik

-25.536

6210025

473002

Stelpost Kademuur Jachthaven vervallen

-47.000

6210025

474002

Aframen rente haven Waspik

-19.152

6408010

47002

Bijstellen huisvesting speciaal basisonderwij

706

6501010

473002

Aframen afschrijving kassa systeem zwembad

6501010

474002

Bijstellen rente kassa systeem zwembad

3.381

6501405

473002

Aframen afschrijving verduurzamen Zidewinde

-137.817

-550

6501405

474002

Bijstellen rente verduurzamen Zidewinde

-12.649

1.707

1.714

3.547

6502010

474002

Bijstellen

6502020

474002

Bijramen rente sportcentrum Waspik

6502105

473002

Aframen afschrijving automatiseringspakket sporthallen

6502105

473002

Aframen stelpost vervangingsinvesteringen

6502105

474002

Aframen rente automatiseringspakket sporthallen

6502105

474002

65024150

473002

Aframen rente stelpost automatiseringspakket sporthallen Aframen afschrijving verduurzaming de Slagen

6502415

473002

Aframen afschrijving verduurzamen Olympiaweg 12a

-394

6502425

473002

Aframen afschrijving verduurzamen sporthal Zidewinde

-30.810

6502425

474002

Aframen rente verduurzamen sporthal Zidewinde

-5.427

-5.041

-4.656

-3.872

6503010

473002

Aframen afschrijving Olympiapark

-1.657

-5.623

6503010

474002

Aframen rente Olympiapark

-411

-390

-1.389

-843

6503015

473002

Bijstellen afschrijving Kunstgrasveld hockey

5.802

-9.156

-14.017

6503015

474002

Aframen rente Kunstgrasveld hockey

-3.319

-1.738

-1.624

-243

6503020

473002

Aframen afschrijving renovatie veld Baardwijk

-5.401

-5.400

6503020

474002

Aframen rente renovatie veld Baardwijk

-1.419

-1.352

-1.284

-1.011

204 Openbare verlichting

2.1

205 Verkeersmaatregelen

2.1

206 Parkeren

2.2

208 Exploitatie havencomplex

2.4

1.305

210 Recreatieve havens

2.3

408 Huisvesting speciaal basisonderwijs

4.2

501 zwembaden

5.2

5 -9.117

-9.117 -211

502 Sporthallen en sportzalen

5.2

-10.902 -545 -1.770

503 Sportparken

5.2

939

-6.555

-10.902

-16.950

-409

-273

-1.059

-847

-1.770

6503030

473002

Aframen afschrijving renovatie veld de Gaard

-43.470

6503030

473002

Stelpost Klimaatadaptieve maatregelen bijstellen

17.511

6503035

473002

Aframen afschrijving ateltiekbaan ACW'66

-2.410

6503035

474002

Aframen rente ateltiekbaan ACW'66

-753

-723

-406

6503030

474002

Bijstellen rente renovatie veld de Gaard

9.310

-5.884

-5.341

-3.663

6503055

473002

Aframen afschrijving SV Capelle

-3.063

6503055

474002

Aframen rente SV Capelle

-841

-803

-765

-597

6503060

473002

Bijstellen afschrijving sportparken Spr-C

3.960

6503060

474002

Bijstellen rente sportparken Spr-C

568

6503150

473002

Aframen afschrijving Buitensport accomodaties

6503150

474002

Bijramen rente Buitensport accomodaties

767

6504005

473002

Bijstellen afschrijving groen voor IUP werken

-480

-3.560

-3.080

-6.377

6504005

474002

Bijstellen rente groen voor IUP werken

3.183

1.372

987

-717

6504010

474002

Bijramen rente vergroening Vredesplein

3.117

6504025

473002

Bijstellen afschrijving stimulering groenbeleidsplan

2.485

1.365

3.188

1.700

6504350

474002

Bijstellen rente tractie groenvoorziening

-942

7.848

1.097

6506001

474002

Bijstellen rente recreatieve voorziening

750

6506015

473002

Aframen afschrijving speeltoestellen

-66.667

-20.000

-33.333

6506015

474002

Aframen rente speeltoestellen

-1.244

-1.750

-4.083

-1.764

6506035

473002

Aframen afschrijving Cruijff Court

-2.929

6506035

474002

Aframen rente Cruijff Court

6506045

473002

Aframen afschrijving surfvijver

-24.000

6506045

474002

Bijstellen rente surfvijver

-1.003

300

600

6506060

473002

Aframen afschrijving speelruimteplan

-8.000

6506060

474002

Bijstellen rente speelruimteplan

-1.250

-1.167

5.167

4.917

6507010

473002

Bijstellen afschrijving inventaris bibliotheek

20.300

-19.700

-9.525

6507010

474002

Bijstellen rente inventaris bibliotheek

-958

-711

6507400

473002

Bijramen afschrijving toegang bibliotheek

-119

6509020

473002

Bijstellen afschrijving inventaris de Leest

15.697

6509020

474002

Aframen rente inventaris de Leest

-575

6509400

473002

Aframen rente toegang kunstencentrum

6509410

473002

6509410

-808

-6.097 440

504 Onderhoud openbaar groen

5.7

506 Recreatieve voorzieningen

5.7

507 Openbare leeszaal en bibliotheek

5.6

5 440

440

-119

-10.000

-329

-202

1.578

-499

Aframen afschrijving verduurzaming de Leest

-63.893

-4.259

474002

Bijstellen rente verduurzaming de Leest

-2.425

799

852

1.721

6514015

473002

Aframen afschrijving Schoenenkwartier

-37.000

6604400

473002

Bijramen afschrijving toegang kinderboerderij

253

6608410

473002

Aframen afschrijving toegang buurthuis Zanddonk

-296

6608425

473002

Aframen afschrijving toegang buurthuis Vrijhoeve

-726

6609015

473002

6609015

474002

509 Kunst en kunstzinnige vorming

5.3

514 Schoenenkwartier

5.4

-37.000

604 Sociaal Cultureel Werk

6.1

254

608 Samenlevingsopbouw

6.1

609 Jeugdwerk

6.1

Aframen afschrijving verduurzaming en PV panelen den Bolder

-79.610

-13.503

Aframen rente verduurzaming en PV panelen den Bolder

-4.165

-4.696

-4.528

-2.769

702 Vuilophaal en -afvoer

7.3

6702010

473002

Aframen afschrijving Grondstoffenbeleidsplan

-259.308

-262.550

-265.832

-269.155

6702010

474002

Bijramen rente Grondstoffenbeleidsplan

-38.552

-35.310

-33.001

-29.679

6702350

473002

Aframen afschrijving vorkheftruck

-57.769

6702350

474002

Bijstellen rente vorkheftruck

-8.459

722

687

695

6702006

472001

Bijstelling voorziening afval

364.088

297.138

298.146

298.139

6704400

473002

Aframen afschrijving verharding begraafplaats

-8.538

-17.966

6704400

474002

Bijstellen rente verharding begraafplaats

-3.680

-9.485

332

557

6706005

473002

Aframen afschrijving IUP kredieten

-77.344

-214.259

-152.020

-92.943

6706005

474002

Bijstellen rente IUP kredieten

60.256

-41.904

-10.362

17.178

6706010

473002

Aframen afschrijving IWW

-41.489

-43.024

-63.584

-64.379

6706010

473002

Stelpost riolering Zanddonk vervallen

-50.850

6706010

474002

Aframen rente IWW

-8.560

-504

-290

6706006

472001

Bijstelling voorziening riolering

117.987

350.541

277.106

190.994

6712125

474002

Bijramen rente klimaat maatregelen de Gaard

6809015

474002

Bijstellen rente stedelijke vernieuwing

4.697

6813015

474002

Bijstellen rente diverse precelen

11.435

6814020

473002

Bijstellen afschrijving vm gemeentehuis

-3.899

6.101

6814020

474002

Bijramen rente vm gemeentehuis

1.670

3.148

3.072

3.044

6814040

473002

Aframen afschrijving panden Baanbrekers

-27.621

-920

6814040

474002

Bijstellen rente panden Baanbrekers

-10.013

345

357

714

6814050

473002

Aframen afschr.TL verlichting ivm verschuiven startjaar

-82.333

6814050

474002

Aframen rente.TL verlichting

-13.250

1.029

2.129

6848045

474002

Bijramen rente cultuurgronden

6848055

474002

Aframen rente gronden LandgoedDriessen

-1.216

6848075

474002

Bijramen rente gronden Haven 8 Oost

12.103

6848090

474002

Aframen rente gronden Zanddonkweg 14

-39.988

6848500

474002

Bijramen rente voorraad gronden

560

6912050

474002

Bijstellen rente staat Vaste activa

6956020

871001

956 Mutatie reserves beleidsveld 6 Verlaging onttrekking geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder

6963010

471001

voordeel kapitaallasten

1.458.095

872.959

656.000

704 Begraafplaatsen

7.5

706 Riolering en waterzuivering

7.2

712 Duurzaamheid

7.4

8.3

14.732

809 Wonen 4.697

813 Beheer diverse percelen

0.3

11.435

814 Vastgoed, diverse panden

0.3

848 Kosten gronde vaste activa

8.2

66.355

912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr)

0.5

0.10

0.11

12.208

-21.750

PR963 Resultaat na bestemming

Totaal producten

1.137.804 -21.750

-21.750

Totaal Generaal

460.325

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2026

Beleidsveld en taak

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Toelichting

Lasten 2028 Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming

Lasten 2027

Baten 2027

Baten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2029 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2029 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

50.503

-75.000

Lasten 2030 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2030 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

50.503

-75.000

Balans Financieringsruimte Reserves

503.825

482.075

Voorzieningen Vaste activa

2.550.076

2.147.250 381.076

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning -2.000

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.770.572

0.4

Overhead

-191.900

0.5

Treasury

12.208

0.7

Algemene uitkering

0.11

Resultaat bestemming

171 3.095.000

-47.474

634.000 5.120.804

-75.000

-83.405

3.821.000

49.074

418.000 1.953.095

-75.000

12.194

377.965

207.601 320.000

1.269.959

377.965

207.601 323.000

1.056.000

377.965

323.000 1.056.000

377.965

Beleidsveld 1 Veiligheid 1.1

667

Crisisbeheersing en brandweer

667

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1

Verkeer en vervoer

-190.044

2.2

Parkeren

-53.312

55.000

-823.344 -53.311

55.000

-454.934 -53.311

55.000

-444.649 -52.695

55.000

-444.649 -52.695

2.3

Recreatieve havens

-91.688

-47.000

2.4

Economische havens en waterwegen

1.305

1.304

3.1

Economische ontwikkeling

706

Beleidsveld 3 Economie 200.000

Beleidsveld 4 Onderwijs 4.2

Onderwijshuisvesting Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie

5.2

Sportaccommodaties

-153.146

-69.900

-69.076

-62.723

5.3

Cultuurpresentatie, promotie, participatie

-51.695

-14.288

-14.108

-11.459

5.4

Musea

-37.000

5.5

Cultureel erfgoed

40.000

5.6

Media

19.223

-20.530

-9.644

-9.204

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

85.270

-9.676

-24.938

-27.211

0.10

Mutatie reserves

-18.968

-18.800

-17.041

223.000

Beleidsveld 6 Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-84.543

6.22 6.752

Toegang en eerstelijns jeugd

89.092

Jeugdhulp ambulant regionaal

1.015.731

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

495.177

0.10

Mutatie reserves

1.578.250

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 7.2

Riolering

2.858

7.3

Afval

25.000

26.899

7.4

Milieubeheer

199.732

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-12.218

-27.451

332

557

50.000

55.000

8.1

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

37.814

-28.541

8.3

Wonen en bouwen

587.697

72.697

0.10

Mutatie reserves

Totaal

970.000

346.000

12.834.401

775.965 0

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Omschrijving

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet 21.000

7722906

VI2020 Rioolreinigingsmachine

7531107

VI2026 Atletiekbaan ACW

25.000

7531195

VI2022 Renovatie hoofdveld KMHC

-25.000

7560949

VI2023 Tractor 7

15.336

7210927

VI2025 Veeg/zuig centrummachine V6

40.392

7560950

VI Houtversnipp. Klumasnipperkar+versnA5

43.608

7951521

IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 WEG

187.834

7951522

IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 IWW

82.284

7951523

IUP23-24 Centrumentree Noord f. 2 Groen

10.622

7960268

VI2024 ICT software omzetten naar hardware

-25.000

7960272

VI I&A software 2025 omzetten naar hardware

-25.000

7960273

VI2026 Hardware

30.000

775.965 0

677.965

677.965 0

680.965

680.965 0

680.965

680.965 0

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 15e wijziging van de gemeentebegroting 2026

Betreft: Voorjaarsbericht 2026

Door middel van de 15e begrotingswijziging 2026 worden de financiële afwijkingen uit het Voorjaarsbericht 2026 verwerkt. In het Voorjaarsbericht 2026 is een totaal van 1,3 mln. voordelig aan mutaties opgenomen voor 2026. Ook meerjarig is sprake van een positief effect. Rekening houdend met financiële uitgangspositie 2026 van nadelig € 1.326.000 voorafgaand aan het Voorjaarsbericht 2026 wordt voor 2026 een klein negatief begrotingsresultaat verwacht van € 27.000. Dit ontstaat m.n. door incidentele effecten. Structureel is er sprake van een voordeel van € 1.598.000.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16975900/1