Document · PDF

BIjlage 1 Begrotingswijziging Voorjaarsbericht 2025

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Voorjaarsbericht 20252.696 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2025

Nummer 2025013

Betreft: Voorjaarsbericht 2025

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025 Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld

BALANS 931001

741.423

861005

Financieringsruimte

340.000

922004

472001

Voorziening Ten laste van de voorziening riolering ivm verwijderen van loze riolering

922004

872001

Ten gunste van de voorziening riolering ivm onderhoud riolering

7560031

432099

Speeltoestellen KN2025 NV1.09 (2025)

7560033

432099

Speeltoestellen KN2025 NV1.09 (2027)

7531195

432099

Ophogen VI2022 renovatie hoofdveld KMHC

7531195

844101

Bijdrage Rijk ivm SPUK

7951107

432099

Verlagen VI2026 Atletiekbaan ACW

7951107

844101

Verlagen bijdrage Rijk ivm SPUK

7423106

432099

Vervangende nwbouw KC Meerdijk

393.000

VJB25 KR6.4

7960150

432099

Aframen VI2024 vervanging KCC

-76.577

VJB25 KR6.5

Totaal balans

996.423

340.000 VJB25 7.02 255.000

VJB25 7.02

Vaste activa 340.000

VJB25 KR6.1 VJB25 KR6.1

486.830

-340.000

VJB25 KR6.2 87.629

VJB25 KR6.2

-486.830

VJB25 KR6.2 -87.629

VJB25 KR6.2

996.423

PRODUCTEN

6004040 6004045 6004045 6004045

438099 473002 474002 438099

004 Publiekszaken Bijramen iBurgerzaken Aframen kapitaallasten vervaning KCC Aframen kapitaallasten vervaning KCC Licenties KCC

25.000 -15.315 -957 16.272

6023212

438022

023 Algemene personeelskosten Bijramen opleidingskosten LTH

20.000

438099

201 Straatreiniging Bijramen OOR West

6203021 6203170

438007 438099

203 Onderhoud wegen,straten en pleinen Bijramen onderhoud fontein Bijramen OOR West

6407010

473002

407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijramen kapitaallasen Kindcentrum Meerdijk

6201170

0.2

0.4

2.1

123.419

15.000 57.068 4.2

VJB25 0.01 VJB25 KR6.5 VJB25 KR6.5 VJB25 KR6.5

25.000 -15.315 -766 16.081

25.000 -15.315 -574 15.889

25.000 -15.315 -383 15.698

VJB25 1.01

20.000

VJB25 5.01

123.419

VJB25 2.01 VJB25 5.01

15.000 57.068

15.000

VJB25 KR6.4

13.000

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

438099 438099 438099 438099

504 Onderhoud openbaar groen Aframen OOR Waspik Aframen OOR Sprang-Capelle Bijramen OOR West Bijramen OOR West

473002

506 Recreatieve voorzieningen Bijstelling kapitaallasten speeltoestellen vanaf 2026

5.7

6506015

507 Openbare leeszaal en bibliotheek Aframen boekwaarde VI inventaris Bibliotheek Aframen afschrijving ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Bibliotheek Aframen rente ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris Bibliotheek Aframen afschrijving ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Bibliotheek vanaf 2026

5.6

6507010 6507010

473001 473001

6507010

474001

6507010

473002

6509020 6509020

473001 473001

6509020

473001

6509020

473001

6509020

474001

6509020

474001

6509020

474001

6514015 6514015

473001 474001

509 Kunst en kunstzinnige vorming Aframen boekwaarde VI inventaris de Leest Aframen afschrijving ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Leest 2011/2012/2013 Aframen afschrijving ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Leest 2011/2012/2013 Bijramen afschrijving ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Leest vanaf 2014 Aframen rente ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Leest 2011/2012/2013 Bijramen rente ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Leest vanaf 2014 Bijramen rente ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris de Leest vanaf 2026 514 Schoenenkwartier Bijramen afschrijving ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris Schoenen kwartier Aframen rente ivm aanpassing afschrijvingstermijn inventaris Schoenen kwartier

Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld

6504171 6504172 6504173 6504173

5.7

2027

-345.131 -438.064 783.195 142.175

VJB25 5.01 VJB25 5.01 VJB25 5.01 VJB25 5.01

-345.131 -438.064 783.195 142.175

-345.131 -438.064 783.195

VJB25 KR6.1

27.000

28.000

-345.131 -438.064 783.195

40.000

VJB25 5.02

-8.500

VJB25 5.02

-8.500

1.888

VJB25 5.02

1.888

1.953

VJB25 5.02

2.842

5.3

54.042

VJB25 5.02

-6.667

VJB25 5.02

-6.667

-3.452

VJB25 5.02

-3.452

10.288

VJB25 5.02

10.288

-6.323

-417

VJB25 5.02

-417

-259

VJB25 5.02

-259

VJB25 5.02

3.456

VJB25 5.02

116.104

117.555

119.024

VJB25 5.02

-1.433

-2.885

-4.354

190.000

5.5

114.670

438099

607 Integratiebeleid Bijramen uitvoer wet inburgering

443302

615 Minimabeleid/armoedebeleid Bijramen Bijzondere Bijstand

443302

616 Uitstroombevordering Bijramen bijdrage Baanbrekers

6630021 6630035

443651 438099

630 Samenkracht en burgerparticipatie Bijramen subsidie Contour de Twern Brijamen innovatie

71.000 46.040

6.1 6.92

VJB25 6.04 VJB25 6.07

71.000 46.787

6631025

438099

631 Toegang sociaal domein Bijramen uitvoeringskosten

91.532

6.92

VJB25 6.07

101.891

6607015

6615007

6616035

6.1

6.3

6.4

126.000

VJB25 6.01

185.000

VJB25 6.02

-444.000

VJB25 6.03 6

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

6633005 6633010 6633080

434102 434102 434102

Omschrijving 633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Bijramen rolstoelen Bijramen vervoorsvoorzeining scootmobielen Aframen eigenbijdrage vervoersvoorziening

6634005 6634065 6634070 6634075 6634095 6634080 6634080

434102 843201 834201 434102 434102 434102 434102

634 Implementatie WMO beleidsplan Bijramen Hulp bij het huishouden Bijramen eigen bijdrage Hulp bij het huishouden Bijramen eigen bijdrage WMO Bijramen WMO vervoer Aframen inkomensafhankelijke bijdrage WMO Aframen maatrelen WMO 2028/2029 Aframen aanvullende maatregeln WMO vanaf 2027

6635070 6635101 6635102 6635103 6635106 6635107 6635108 6635111 6635112 6635116 6635117 6635118 6635120 6635125 6635130 6635135 6635140 6635145 6635150 6635025 6635072

434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102

635 Maatwerk dienstverlening 18Aframen Jeugdzorg ZIN Hoogspecialistische zorg LTA Jeugdzorg+ Pleegzorg Gezinsgericht Verblijf overig Begeleiding Dagbesteding Begeleiding Behandeling Behandeling GGZ Segment 5 ADHD+ EED BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Overige HvB PGB jeugdhulp Taakstelling jeugdzorg

6636006 6636007

434102 434102

6701170

438099

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

200.000 100.000 -15.000

6.60 6.60 6.60

150.000

6.711 60.000 6.711 50.000 6.711 6.60 6.711 6.21 6.21

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Beleidsveld 6 VJB25 6.06 VJB25 6.06 VJB25 6.06

200.000 100.000 -15.000

VJB25 6.05 VJB25 6.05 VJB25 6.05 VJB25 6.05 VJB25 6.05 VJB25 6.05 VJB25 6.06

150.000

80.000

-186.000

-111.000 -285.000

VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07 VJB25 6.07

-113.629 -170.295 -21.074 -14.751 -15.178 -6.940 -20.035 20.899 20.900 90.223 90.223 30.933 10.615 6.217 35.741 915 -1.026 19.980 -280 -32.000 -32.000

VJB25 6.07 VJB25 6.07

46.912 16.979

VJB25 5.01

-8.662

80.000 -295.000

60.000 50.000 80.000 302.000

6 -107.229 780.346 96.565 67.596 -6.862 -3.138 -9.057 17.280 17.280 55.560 55.560 19.049 -30.527 -7.616 -16.715 -10.756 -8.227 109.803 -280

6.22 6.752 6.763 6.762 6.762 6.762 6.762 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.762 6.752 6.752 6.752 6.752 6.22 6.22 6.792 6.22

636 Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering

32.158 11.638

6.821 6.822

701 Volksgezondheid (openbare ruimte) Aframen OOR West

-8.662

7.1

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

6706051 6706006 6706010 6706015 6706020 6706050 6706006

6708125 6708125

6807025

6914010

6963010 6963010 6963010 6963010

Categorie

438099 872001 438007 438007 438099 442001 472001

443302 443302

Omschrijving 706 Riolering en waterzuivering Bijramen nadelig effect verwijderen van loze riolering Ten laste van de voorziening riolering ivm verijderen van loze riolering Bijramen onderhoud gemalen Bijramen onderhoud vrij verval riool Bijramen onderhoud kolken Voordeel afkopppelen hemelwater

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak 7.2

VJB25 7.02 VJB25 7.02 VJB25 7.03 VJB25 7.03 VJB25 7.03 VJB25 7.03

Ten gunste van de voorziening riolering ivm onderhoud riolering

-255.000

VJB25 7.03

708 Milieu Voordeel bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West brabant structureel Voordeel bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West brabant inicidenteel

-104.000

438099

843102

914 Algemene uitkering Bijramen Decembercirculaire 2024

871001 471001 871001 471001

963 Saldo na bestemming Resultaat VJB2025 structureel nadeel Resultaat VJB2025 structureel voordeel Resultaat VJB2025 incidenteel nadeel Resultaat VJB2025 incidenteel voordeel

Lasten

Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

340.000 202.000 196.000 55.000 -198.000

807 Werkzaamheden GEO registratie Bijramen onderhoud microstation

Baten

2028

Beleidsveld

-340.000

7.4

2027

7 VJB25 7.01

-36.958

-104.000

25.000

VJB25 7.01 8.3

0.7

0.11

25.000

VJB25 8.01

108.000

VJB25 0.02

-13.000

2.027.637

9.000

1.304.857

424.000

104.000 440.000

-2.000

913.922 113.000

341.000

25.000

705.922 104.000

687.311 129.000

28.000

444.000

Totaal producten

2.685.637

Totaal Generaal

3.682.060

1.742.857 0

1.742.857

950.922

703.922

712.311

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2025

Beleidsveld en taak

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten

2025

Toelichting

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2026

Baten 2026

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2029 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2029 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Balans 741.423

340.000

Vaste activa

656.423

-340.000

Voorzieningen

340.000

255.000

Financieringsruimte

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.2

Burgerzaken

25.000

0.4

Overhead

20.000

0.7

Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds

0.11

Resultaat bestemming

2.1

Verkeer en vervoer

4.2

Onderwijshuisvesting

5.3

Cultuurpresentatie,promotie,participatie

53.537

2.950

-13.661

5.5

Cultureel erfgoed

114.670

5.6

Media

33.388

-3.770

-3.705

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

142.175

169.175

28.000

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

197.000

71.000

6.21

Toegang en eerstelijns WMO

6.22

Toegang en eerstelijns jeugd

2.294

6.3

Inkomensregelingen

185.000

6.4

Begeleiden participatie

-444.000

6.60 6.711

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

365.000

Huishoudelijke hulp (WMO)

-145.000

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

901.761

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

6.792

PGB Jeugd

6.821

Jeugdbescherming

6.822

108.000 868.000

2.467.637

-13.000 104.000

1.645.857

9.000 113.000

941.922

25.000 20.000 -2.000

104.000

705.922

25.000 129.000

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 195.487

195.487

15.000

13.000

Beleidsveld 4 Onderwijs

Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Beleidsveld 6 Sociaal domein 71.000

71.000

-186.000

-396.000

-125.929

190.000

365.000

150.000

124.730

18.012

-46.289

96.565

-21.074

-32.000

32.158

46.912

Jeugdreclassering

11.638

16.979

6.92

Coördinatie en Beleid Jeugd

137.572

148.678

7.1

Volksgezondheid

-8.662

7.2

Riolering

7.4

Milieubeheer

-140.958

-104.000

365.000 110.000

452.000

110.000

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu

687.311

8.3

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen

Totaal

25.000

3.682.060

25.000

3.682.060

1.742.857 0

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving 7560031

Speeltoestellen KN2025 NV1.09 (2025)

340.000

7560033

Speeltoestellen KN2025 NV1.09 (2027)

-340.000

7531195

Ophogen VI2022 renovatie hoofdveld KMHC

486.830

7531195

Bijdrage Rijk ivm SPUK

7951107

Verlagen VI2026 Atletiekbaan ACW

7951107

Verlagen bijdrage Rijk ivm SPUK

-87.629

7423106

Vervangende nwbouw KC Meerdijk

393.000

7960150

Aframen VI2024 vervanging KCC

-76.577

87.629 -486.830

25.000

1.742.857

950.922

25.000

950.922

703.922

25.000

703.922

712.311

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 13e wijziging van de gemeentebegroting 2025

Betreft: Voorjaarsbericht 2025

Door middel van de 13e begrotingswijziging 2025 worden de financiële afwijkingen uit het Voorjaarsbericht 2025 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een nadelig resultaat voor de begroting 2025 van (afgerond) € 1.600.000. Rekening houdend met financiële uitgangspositie 2025 van voordelig € 3.249.000 voorafgaand aan het Voorjaarsbericht 2025 wordt voor 2025 een voordelig resultaat verwacht van € 1.649.000.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15586020/1