Document · PDF

Bijlage 1 Begrotingswijziging Najaarsbericht 2025

Raadsvergadering 11 december 2025, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Najaarsbericht 20255.176 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2025

Nummer 2025024

Betreft: Najaarsbericht 2025

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 11 december 2025 Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

931001

861005

Financieringsruimte

911001

471001

Onttrekking uit reserve AR sloop Elzenweg 25 WW

911001

871001

Storting in AR oormerking Mei 2025 Uitvoeringskosten Omgevingswet

913006

471001

913012

871001

913012

471001

913014

471001

913029 913029

871001 471001

913050

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS -4.181.871

23.712

29.875

-40.000

40.000

Reserves 91.000

NJB25/5.03 210.000

Onttrekking uit reserve automatisering i.v.m. software financiën

NJB25/0.04 NJB25/0.11

Storting in reserve onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting Koningsschool Onttrekking uit reserve onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting Koningsschool

46.791

22.000

NJB25/4.02 NJB25/4.02

Onttrekking uit de reserve OAB Storting reserve Sociaal Domein septembercirculaire hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

325.000

Onttrekking Reserve Sociaal Domein Implementatie value cases en cofinanciering projecten Zorg en Veiligheid

200.000

471001

Verlagen onttrekking reserve GREX ivm voordeel vennootschapsbelasting

-692.000

913069

871001

Storting in reserve Vlucht. statushouders,tijd.noodverblijfsitutaties HAR gelden

913069

471001

Lagere onttrekking reserve Vlucht. statushouders,tijd.noodverblijfsitutaties

41.712

69.875

NJB25/4.01 2.299.000 NJB25/0.05 NJB25/6.11 NJB25/0.07 400.000

-44.000

NJB25/6.01 NJB25/8.01

Voorzieningen 921004

872001

Storting in voorziening APPA

1.024.420

NJB25/0.02

922007

872001

Storting in voorziening afval

40.000

NJB25/7.01

922007

872001

Storting in voorziening afval

40.000

NJB25/7.02

7960268

432099

Aframen VI2024 ICT software

-90.794

kredieten 1

7960267

432099

Bijramen VI2024 ICT hardware

54.477

kredieten 1

7960272

432099

Aframen VI I&A software

-100.857

kredieten 1

7960271

432099

Bijramen VI I&A hardware

60.514

kredieten 1

7531107

432099

Bijramen VI2026 Atletiekbaan ACW

kredieten 2

149.573

7531195

432099

Aframen VI2022 Renovatie hoofdsveld KMHC

kredieten 2

-149.573

7810150

432099

Voorbereidingskrediet Houtwal A59

40.000

Vaste activa

Totaal balans

75.000

-121.660

kredieten 3 -121.660

63.712

69.875

Kostenplaatsen

5563015 5563015 5563990 5563990

411002 411002 411083 411083

563 KP Beleid Sociaal-Maatschappelijk Domein Bijramen salarissen ivm SPUK M16 Opvang hotel Bijramen salarissen ivm SPUK A38 inburgering Doorbelasting salarissen ivm SPUK M16 Opvang hotel Doorbelasting salarissen ivm SPUK A38 inburgering Totaal kostenplaatsen

50.000 19.000 -50.000 -19.000 0

NJB25/6.01 NJB25/6.08 NJB25/6.01 NJB25/6.08 0

inc str inc str

19.000

-19.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

2027 Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

PRODUCTEN

6003010 6003010 6003020

411002 438004 472001

003 College van B&W Bijamen salarisen burgemeester en wethouders Aframen verzekeringspremie Storting in voorziening APPA

6006010

438099

006 Verkiezingen Sept.circualire vervroegde Tweede Kamer verkiezingen

474002

022 ICT algemeen Aframen rente na aanleiding van bijstellen kredieten

435200 438099

024 Algemene organisatiekosten Bijramen Traineeship-budget Bijramen diverse ontwikkelingen

6047035 6047035 6047040 6047040

438099 438099 438099 438099

047 Financiën en inkoop Bijramen software Bijramen software Bijramen contractmanagement Bijramen contractmanagement

6061100

822101

061 OZB woningen Bijramen OZB heffingen

822101

062 OZB niet woningen Aframen OZB heffingen

6022005

6024025 6024300

6062110

6101015 6101015

443302 438099

0.1

NJB25/0.01 inc NJB25/0.01 inc NJB25/0.02 inc

438099

6203035

838004

0.4

NJB25/0.05 inc

-1.050

Kredieten

145.000 42.000 0.4

10.000

0.61

0.62

1.1

97.000

Septcirc. 2025 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

17.000

-1.050

NJB25/0.03 inc NJB25/0.03 str

40.000 42.000

42.000

NJB25/0.11 NJB25/0.11 NJB25/0.12 NJB25/0.12

75.000 22.000 30.000 14.000

75.000

14.000

NJB25/1.01 str

26.061

56.883

82.515

87.896

NJB25/0.05 inc

22.000

17.000

41.712

69.875

str inc inc str

225.000

NJB25/2.02 inc 25.000

NJB25/2.02 inc

6204010 6204010

438007 838003

204 Openbare verlichting Bijramen kosten openbare verlichting Bijrame inkomsten schades openbare verlichting

6205072

438099

205 Verkeersmaatregelen Voordeel op mobiliteitshubs

6407010

438099

Bijramen diverse kosten tijdelijke huisvesting Koningsschool

2.1

6411010

843102

411 Lokaal onderwijsbeleid Onderwijsachterstandenbeleid

-325.000

6501015 6501020

838001 838099

501 Zwembaden Aframen horeca zwembad Olympia Aframen inkomsten zwembad Zidewinde

-40.000 -40.000 5

443851

507 Openbare leeszaal en bibliotheek Septcirc. 2025 Overheidsbrede Dienstverlening (DU)

5.6

6507010

5.1

443851 838004

511 Sportbeleid Subsidie Brede regeling combinatiefuncties Cofinanciering Brede regeling combinatiefuncties

50.000

NJB25/2.03 inc NJB25/2.03 inc

75.000 2.1

-50.000

NJB25/2.01 inc

407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

6511090 6511090

-1.050

NJB25/0.13 inc

2.1

Bijramen baten ivm aanleg, verwijderen of aanpassen inritten

-1.050

NJB25/0.13 inc

-118.000

-39.424

str

55.000

101 Brandweer en rampenbestrijding Bijdrage Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Bijramen kosten ivm aanleg, verwijderen of aanpassen inritten

0.2 35.000

203 Onderhoud wegen,straten en pleinen 6203035

140.000 -30.000 1.024.420

4.2

-46.791

NJB25/4.02 inc 4.3

4 NJB25/4.01 inc

5.2

5 NJB25/5.01 str NJB25/5.01 inc

NJB25/0.05 str

550.000 550.000

NJB25/5.02 inc NJB25/5.02 inc

-40.000

44.000

-40.000

44.000

-40.000

44.000

-40.000

44.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

6514400 6514400

438099 838003

514 Schoenenkwartier Bijramen kosten ivm sloop pand Elzenweg Bijramen schade inkomsten pand Elzenweg

6605070

438099

Meicirc. 2025 Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

7.000

6607016 6607016

438099 843102

607 Integratiebeleid Bijramen SPUK A39 Onderwijsroute Bijramen inkomensoverdracht SPUK A39 Onderwijsroute

65.000

6610015

438099

610 Kinderopvang September circulaire Toezicht gastouderopvang

6612040 6612040 6612040 6612040 6612040 6612040 6612070 6612070 6612045 6612045 6612045 6612045 6612045 6612045 6612045 6612045 6612045 6612045 6612050 6612050 6612055 6612055 6612055 6612055 6612055 6612055 6612055 6612055

411083 843102 438029 438099 443651 843102 438099 843102 421002 435207 438014 438016 438017 438029 438060 438061 438099 843102 434102 843102 411083 843102 435207 438013 438014 438099 843102 843302

6612060 6612060 6612065 6612075 6612075

438099 843602 838004 438099 843102

612 Maatschappelijke zorg en begeleiding Bijramen salarissen ivm SPUK A38 inburgering Bijramen SPUK bijdrage A38 inburgering SPUK A38 inburgering SPUK A38 inburgering SPUK A38 inburgering Bijramen SPUK A38 inburgering Bijramen kosten SPUK M6 Doorstroomlocaties Bijramen inkomensoverdracht SPUK M6 Doorstroomlocaties Bijramen belastingen SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen inhuur SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen huur SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen waterverbruik SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen telefoonkosten SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen extern adviesSPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen gas SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen elektriciteit SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen overige goederen en diesten SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen inkomensoverdracht SPUK M16 Opvang niet hotel Bijramen sociale uitekring SPUK M16 Leefgeld Bijramen inkomensoverdracht SPUK M16 Leefgeld Bijramen doorbelasting salarissen SPUK M16 Opvang hotel Bijramen inkomensoverdracht SPUK M16 Opvang hotel Bijramen inhuur SPUK M16 Opvang hotel Bijramen beveiliging SPUK M16 Opvang hotel Bijramen huur SPUK M16 Opvang hotel Bijramen SPUK M16 Opvang hotel Bijramen inkomensoverdracht SPUK M16 Opvang hotel Bijramen inkomensoverdracht gemeenschappelijke regeling SPUK M16 Opvang hotel Bijramen HAR gelden Bijramen inkomensoverdracht HAR gelden Bijramen eigen bijdrage SPUK M16 Eigen Bijramen SPUK M16

Transitiekosten Bijramen inkomensoverdracht SPUK M16 Transitiekosten

6613045 6613045

443302 443302

613 Toegang sociaal domein Meicirculaire 2025 Participatie-Beschut werk Septcirculaire 2025 Participatie-Beschut werk (IU)

6614010 6614010

443302 843102

614 Inkomensregelingen Bijramen BUIG uitkering Bijramen bijdrage BUIG uitkering

443302 434102 443302 434102 438056

615 Minimabeleid/armoedebeleid Meicirc. 2025 Alleenverdienersproblematiek Meicirc. 2025IBO Problematische schulden Bijramen bijzondere bijstand Aframen Aframen bijdrage Quiet

2025

Lasten Taak 5.4

Baten

Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

5 NJB25/5.03 inc NJB25/5.03 inc

172.000 6.1

6 NJB25/0.04 inc

6.1

6 NJB25/6.07 inc NJB25/6.07 inc

65.000 4.3

6.1

19.000 20.000 500.000 160.000 680.000 105.000 105.000 15.000 40.000 270.000 7.000 10.000 5.000 35.000 20.000 60.000 2.682.020 160.000 160.000 50.000 50.000 80.000 900.000 8.400.000 900.000 7.184.980 75.000 300.000 700.000 800.000 161.300 161.300 6.4

NJB25/0.05 str

5.000

NJB25/6.08 NJB25/6.08 NJB25/6.08 NJB25/6.08 NJB25/6.08 NJB25/6.08 NJB25/6.09 NJB25/6.09 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01

str str inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc inc

19.000

NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01 NJB25/6.01

inc inc inc inc inc inc

NJB25/0.04 inc NJB25/0.05 inc

6.000

19.000 19.000

19.000

90.000

96.000

1.000

1.041.891

NJB25/6.04 str NJB25/6.04 str

1.041.891 6.3

7.000

16.060

6.3

7.000

19.000

79.000 41.000 126.000 -50.000 -75.000

2027

Beleidsveld

263.000

605 Maatschappelijke werk

6615162 6615159 6615007 6615105 6615107

2026

1.180.609

1.180.609 1.180.609

1.180.609

6 NJB25/0.04 NJB25/0.04 NJB25/6.03 NJB25/6.03 NJB25/6.03

inc inc str inc inc

126.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

6616045 6616010 6616050 6616035 6616045 6616035

443302 443302 443302 443302 438056 443302

616 Uitstroombevordering Meicirc. 2025 Impulsbudget sociale infrastructuur Meicirc. 2025 Participatie-Beschut WSW Meicirc. 2025 Participatie-Sociale infrastructuur Voordeel jaarrekening 2024 Baanbrekers Septcirc. 2025 Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) September circulaireImplementatie Participatiewet in balans

6630035

438099

630 Samenkracht en burgerparticipatie Aframen Innovatie budget lokaal en bovenlokaal

6631025 6631075 6631075 6631100

438099 434102 843102 438099

631 Toegang sociaal domein Bijramen uitvoeringskosten Jeugdwet Bijramen Wet hersteloperatie toeslagen Bijramen Wet hersteloperatie toeslagen Bijramen Implementatie value cases en cofinanciering projecten Zorg en Veiligheid

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak 6.4

Lasten

Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

6 NJB25/0.04 NJB25/0.04 NJB25/0.04 NJB25/6.02 NJB25/0.05 NJB25/0.05

82.000

inc inc inc inc str str

11.000 35.000

11.000 8.000

11.000 2.000

NJB25/6.06 str

-14.756

12.290

NJB25/6.05 str

500.000

NJB25/6.06 NJB25/0.04 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06 NJB25/6.06

inc inc str str str str str str str str str str str str str

459.325 55.340 38.738 41.790 41.790 293.677 293.677 95.616 19.857 10.127 -13.699 -5.657 -77.795

NJB25/6.06 str NJB25/6.06 str

2.169 802

NJB25/7.01 NJB25/7.01 NJB25/7.02 NJB25/7.02 NJB25/7.02

40.000

6 -14.756

6.92

12.290 190.000

6.92 6.22 6.22

NJB25/6.06 str NJB25/6.10 inc NJB25/6.10 inc

200.000

6.23

NJB25/6.11 inc

190.000

434102

634 Maatwerk dienstverlening 18+ Bijramen budget hulp bij het huishouden

500.000

6.711

6635005 6635106 6635101 6635102 6635103 6635111 6635112 6635116 6635117 6635118 6635130 6635125 6635135 6635140 6635145

434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102 434102

635 Maatwerk dienstverlening 18Afrekening Jeugdhulp 2024 Meicirc. 2025 Kinderopvang pleegouders Bijramen segement 1 Hoogspecialistische zorg Bijramen segement 1 LTA Bijramen segement 1 Jeugdzorg+ Bijramen segement 3 Begeleiding Bijramen segement 3 Dagbesteding Bijramen segement 4 Begeleiding Bijramen segement 4 Behandeling Bijramen segement 4 Behandeling GGZ Bijramen EED Hart van Brabant Bijramen ADHD+ Hart van Brabant Aframen BSO+ Hart van Brabant Aframen ZIO Hart van Brabant Aframen overige kosten Hart van Brabant

-867.226 7.000 459.325 55.340 38.738 41.790 41.790 293.677 293.677 95.616 19.857 10.127 -13.699 -5.657 -77.795

6.22 6.762 6.752 6.763 6.762 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.22

6636006 6636007

434102 434102

636 Geëscaleerde zorg 18Bijramen Jeugdbescherming Bijramen Jeugdreclassering

2.169 802

6.821 6.822

6702006 6702061 6702155 6702155 6702006

472001 838004 438099 838004 472001

702 Vuilophaal en -afvoer Storten in voorziening afval Bijramen bijdrage matrassen Bijramen kosten interventies zwerfafval Bijramen bijdrage zwerfafvalvergoeding Storten in voorziening afval

6709010 6709020

438056 438099

709 Volksgezondheid: subsidies/bijdragen September circulaire Rijksvaccinatieprogramma September circulaire Wet integrale suïcidepreventie

6712006

438099

6712006

438099

6910191

Baten

2028

Beleidsveld

212.000 350.556 54.384 -205.000

6634005

6801010

2027

7.3

40.000 40.000 37.000 77.000 40.000 7.1

40.000 40.000

40.000

6.000

712 Duurzaamheid Septcirc. 2025 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (DU) Septcirc. 2025 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (DU)

7.4

8.3

837001

801 Opbrengst omgevingsvergunningen Bijramen leges omgevingsvergunnigen

8.1

438099

810 Ruimtelijke beleidsplannen Aframen huisvesting doelgroepen

NJB25/0.05 inc NJB25/0.05 str

25.000

NJB25/0.05 inc

703.000

NJB25/0.05 inc

890.000

670.000

-44.000

str str inc inc inc

NJB25/8.03 inc

NJB25/8.01 inc

26.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

6811010

Categorie

435210

Omschrijving 811 Bouwen Bijramen inhuur omgevingsvergunningen

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025

Baten

2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

451002 851001

911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) Voordeel rente kasgeldleningen Nadeel rentevergoeding liquiditeitsoverschotten

6912005 6912006 6912020

451002 474001 471001

912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) Nadeel rente langlopende leningen Aframen stelpost rente nieuwe leningen Voordeel rente GREX

6914010 6914015 6914010

843102 843102 843102

914 Algemene uitkering Bijstelling algemene uitkering meicirculaire Bijstelling algemene uitkering voorgaande jaren Bijstelling algemene uitkering septembercirculaire

421002

942 Vennootschapsbelasting Voordeel vennootschapsbelasting

6942010

871001

6950010

871001

6954010

471001

6954010

871001

6954010

871001

6955010

871001

955 Mutatiesbeleidsveld 5 Onttrekking uit reserve AR sloop Elzenweg 25 WW

6956010

471001

6956010

471001

6956010

871001

6958010

471001

6958010

871001

6963010 6963010 6963010 6963010

871001 471001 871001 471001

956 Mutatiesbeleidsveld 6 Storting in reserve Vlucht. statushouders,tijd.noodverblijfsitutaties HAR gelden Storting reserve Sociaal Domein septembercirculaire hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

963 Saldo na bestemming Resultaat NJB2025 structureel nadeel Resultaat NJB2025 structureel voordeel Resultaat NJB2025 incidenteel nadeel Resultaat NJB2025 incidenteel voordeel

0.3

0.5

Lasten

Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

NJB25/0.08 inc NJB25/0.08 inc

-115.000 0.5

785.000 -757.000 -88.000

NJB25/0.09 inc NJB25/0.09 inc NJB25/0.09 inc 0.7

2.794.000 1.189.000 4.084.000

NJB25/0.04 inc NJB25/0.06 inc NJB25/0.05 str 0.9

0.10

-692.000

2.771.000

989.000

794.000

708.000

NJB25/0.07 inc

NJB25/0.11 inc -692.000

22.000

NJB25/0.07 inc 0.10

46.791

NJB25/4.02 inc 41.712 325.000

69.875

NJB25/4.01 inc 0.10

91.000

NJB25/5.03 inc 0.10

400.000

NJB25/6.01 inc

2.299.000

NJB25/0.05 inc

Onttrekking Reserve Sociaal Domein Implementatie value cases en cofinanciering projecten Zorg en Veiligheid 958 Mutatiesbeleidsveld 8 Storting in AR oormerking Mei 2025 Uitvoeringskosten Omgevingswet Lagere onttrekking reserve Vlucht. statushouders,tijd.noodverblijfsitutaties

Baten

2028

Beleidsveld

8.3

-45.000

Onttrekking uit reserve automatisering i.v.m. software financiën Verlagen onttrekking reserve GREX ivm voordeel vennootschapsbelasting 954 Mutatiesbeleidsveld 4 Storting in reserve onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting Koningsschool Onttrekking uit reserve onderwijshuisvesting tijdelijke huisvesting Koningsschool Onttrekking uit reserve OAB

Taak

2027

NJB25/8.02 inc

950 Mutatiesbeleidsveld 0 6950010

Lasten

100.000

814 Vastgoed, diverse panden

6911010 6911010

2026

200.000

NJB25/6.11 inc 0.10

210.000

NJB25/0.04 inc -44.000

NJB25/8.01 inc 0.11

4.496.291 4.085.050 2.731.420 6.099.650

0 str str inc inc

2.196.353 2.772.050

2.203.175 990.050

1.775.000

Totaal producten

30.156.902

Totaal Generaal

30.035.242

8.069.385

8.069.386

2.222.807 795.050

118.000

4.649.533

4.649.534

2.227.188 709.050

18.000

4.234.415

4.234.416

1.000

4.135.796

4.135.797

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

931001

Categorie

861005

912033 912035

471001 471001

922004 922007

872001 872001

Omschrijving BALANS Financieringsruimte Reserves Verlaging onttrekking geblokkeerde reserve entree centrum Verlaging onttrekking geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2025 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten Taak

Beleidsveld

113.640

-19.700 -21.750

Voorzieningen Storting in voorz. riolering ivm minder kapitaallasten

45.520 26.670

Storting in voorz. Afvalstoffen heffing ivm minder kapitaallasten Totaal balans

Baten 2025 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

72.190

Producten

6006010

473002

006 Verkiezingen Aframen afschrijving verkiezingen stemhokjes

-3.127

6021010

473002

021 Huisvestingskosten Aframen stelpost afschrijving

-4.000

6022005 6022005

473002 474002

022 ICT algemeen Aframen afschrijving ICT algemeen Aframen rente ICT algemeen

-54.700 -2.280

6201350 6201350

473002 474002

201 Straatreiniging Aframen afschrijving straatreiniging Aframen rente straatreiniging

-7.100 -800

6202350 6202350

473002 474002

202 Gladheidsbestrijding Aframen afschrijving gladheidsbestrijding Aframen rente gladheidsbestrijding

-8.200 -1.120

6203001 6203001 6203005 6203005 6203010 6203010

473002 474002 473002 474002 473002 474002

203 Onderhoud wegen, straten en pleinen Aframen afschrijving Aframen rente Aframen afschrijving IUP Aframen rente IUP Aframen afschrijving onderhoud wegen Aframen rente onderhoud wegen

-1.240 -23.776 -24.750 12.030 -16.500 -45.250

6204010 6204010

473002 474002

204 Openbare verlichting Aframen afschrijving openbare verlichting Aframen rente openbare verlichting

-32.500 -7.500

6205001 6205001 6205005 6205005 6205010 6205010

473002 474002 473002 474002 473002 474002

205 Verkeersmaatregelen Aframen afschrijving Aframen rente Aframen afschrijving IUP kredieten Aframen rente IUP kredieten Bijramen afschrijving verkeersmaatregelen Aframen rente

-4.200 -7.994 -29.500 -1.900 21.200 -1.600

6206030 6206030

473002 474002

206 Parkeren Aframen afschrijving parkeerautomaten Aframen rente parkeerautomaten

-23.600 -3.100

6208010

474002

208 Exploitatie havencomplex Bijramen rente insteekhaven

25.600

6407010

474002

407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijramen rente huisvesting bijzonder basisonderwijs

80.850

0.2

0.4

2.1

2.2

2.4

4.2

2027 Baten

Lasten

Baten

2028 Lasten

Baten

2029 Lasten

Baten

6409010

473002

409 Huisvesting voortgezet onderwijs Aframen afschrijving huisvesting voortgezet onderwijs

-211.750

6501010 6501405 6501405

473002 473002 474002

501 zwembaden Aframen afschrijving VI RVS zwembad Aframen afschrijving verduurzamen Zidewinde Aframen rente verduurzamen Zidewinde

-16.900 -12.755 -2.311

6502105 6502105 6502410 6502410 6502425 6502425

473002 474002 473002 474002 473002 474002

502 Sporthallen en sportzalen Aframen afschrijving automatiseringspakket sporthallen Aframen rente automatiseringspakket sporthallen Aframen afschrijving verduurzamen de Gaard Aframen rente verduurzamen de Gaard Aframen afschrijving verduurzamen sporthal Zidewinde Aframen rente verduurzamen sporthal Zidewinde

-8.700 -540 -10.665 -1.900 -26.444 -4.100

6503015 6503015 6503020 6503020 6503030 6503030 6503150 6503150 6503350 6503350

473002 474002 473002 474002 473002 474002 473002 474002 473002 474002

503 Sportparken Aframen afschrijving renovatie veld hockey Aframen rente renovatie veld hockey Aframen afschrijving renovatie veld Baardwijk Aframen rente renovatie veld Baardwijk Aframen afschrijving renovatie veld de Gaard Aframen rente renovatie veld de Gaard Aframen afschrijving buitensportaccomodaties Aframen rente buitensportaccomodaties Aframen afschrijving tractor voor sportparken Aframen rente tractor voor sportparken

-26.900 -3.400 -1.200 -440 -73.850 -650 -6.400 -1.400 -1.800 -250

6504001 6504005 6504005 6504010 6504025

474002 473002 474002 473002 474002

504 Onderhoud openbaar groen Aframen rente Bijramen afschrijving groen voor IUP werken Bijramen rente groen voor IUP werken Aframen afschrijving vb krediet vredesplein Aframen rente stimuleringsplan groen

-1.627 1.705 2.890 -3.075 -2.392

6506015 6506015 6506035 6506035 6506045 6506045

473002 474002 473002 474002 473002 474002

506 Recreatieve voorzieningen Bijramen afschrijving recreatieve voorzieningen Bijramen rente recreatieve voorzieningen Aframen afschrijving Cruijff Court Aframen rente Cruijff Court Aframen afschrijving surfvijver Aframen rente surfvijver

31.100 5.850 -8.850 -420 -24.000 -5.390

6507010 6507010

473002 474002

507 Openbare leeszaal en bibliotheek Aframen afschrijving inventaris bibliotheek Aframen rente inventaris bibliotheek

-50.900 -3.720

6509020 6509020 6509410 6509410

473002 474002 473002 474002

509 Kunst en kunstzinnige vorming Aframen afschrijving inventaris de Leest Aframen rente inventaris de Leest Aframen afschrijving verduurzaming de Leest Aframen rente verduurzaming de Leest

-32.000 -240 -59.600 -11.180

6514015 6514015

473002 474002

514 Schoenenkwartier Aframen afschrijving Bijramen rente

-36.680 394

6604400

473002

604 Sociaal Cultureel Werk Aframen afschrijving toegang kinderboerderij

-1.333

6609015

473002

6609015

609 Jeugdwerk

474002

Aframen afschrijving verduurzaming en PV panelen den Bolder Aframen rente verduurzaming en PV panelen den Bolder

-46.600 -4.580

6702010 6702010 6702350 6702350 6702006

473002 474002 473002 474002 472001

702 Vuilophaal en -afvoer Aframen afschrijving minicontainers Bijramen rente minicontainers Aframen afschrijving vorkheftruck Aframen rente vorkheftruck Bijstelling voorziening afval

-24.600 5.000 -6.180 -890 26.670

6706005 6706005

473002 474002

706 Riolering en waterzuivering Aframen afschrijving IUP kredieten Bijramen rente IUP kredieten

-1.770 31.650

4.2

5.2

5.7

5.6

5.3

5.4

6.1

7.3

7.2

6706010 6706010 6706006

473002 474002 472001

Aframen afschrijving IWW Aframen rente IWW en stelpost rente Bijstelling voorziening riolering

-35.600 -39.800 45.520

6712125

474002

712 Duurzaamheid Bijramen rente klimaat maatregelen de Gaard

12.750

6809015

474002

809 Wonen Bijramen rente

-1.840

6810200

474002

810 Ruimtelijke beleidsplannen Bijramen rente GOL

50.900

6812010

474002

812 Erfpachtsgronden Aframen rente erfpachtgronden

-5.544

6813015 6813042 6813042

474002 473002 474002

813 Beheer diverse percelen Aframen rente diverse precelen Aframen afschrijving naar product 814 Aframen rente naar product 814

-6.830 -23.666 -5.427

6814020 6814020

473002 474002

814 Vastgoed, diverse panden Bijramen afschrijving vm gemeentehuis Bijramen rente vm gemeentehuis

24.890 6.160

6848045 6848075 6848500

474002 474002 474002

848 Kosten gronde vaste activa Aframen rente cultuurgronden Bijramen rente gronden Haven 8 Oost Bijramen rente gronden vaste activa

-1.595 16.925 1.505

6912050

474002

912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) Bijstellen rente staat Vaste activa

6952010

871001

Verlaging onttrekking geblokkeerde reserve entree centrum

-19.700

6956010

871001

956 Mutatie reserves beleidsveld 6 Verlaging onttrekking geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder

-21.750

6963010

471001

7.4

8.3

8.1

0.3

8.2

0.5

0.10

0.11

-192.290

952 Mutatie reseves beleidsveld 2

PR963 Resultaat na bestemming Resultaat NJB2025 incidenteel voordeel

910.672

Totaal producten

-41.450

Totaal Generaal

30.740

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2025

Beleidsveld en taak

Baten

2025

Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van van bestaande bestaande raming raming

Toelichting

Lasten 2026 Baten Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026 Lasten 2027 Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2027 Lasten 2028 Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2028 Lasten 2029 Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2029

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Balans Financieringsruimte

113.640

-4.181.871

Reserves

-161.450

2.955.791 1.176.610

Voorzieningen Vaste activa

23.712 63.712

29.875

-40.000

40.000

69.875 40.000

-1.660

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 1.134.420

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

31.873

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-10.417

0.4

Overhead

189.970

0.5

Treasury

-297.290

0.7

Algemene uitkering en overige inkomsten gemeentefonds

0.9

Vennootschapsbelasting

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet woningen

0.10

Mutatie reserves

0.11

Bestemming na resultaat

221.950

129.950

-115.000 8.067.000

2.771.000

989.000

794.000

708.000

-692.000 97.000 -118.000 -692.000 11.095.372

7.227.711

22.000 2.772.050

3.971.353

0 990.050

2.321.175

795.050

2.240.807

709.050

2.228.188

Beleidsveld 1 Veiligheid 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-22.424

48.061

78.883

41.712

69.875

99.515

87.896

7.000

6.000

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1

Verkeer en vervoer

44.300

2.2

Parkeren

-26.700

2.4

Economische havens en waterwegen

25.600

0.10

Mutatie reserves

100.000

-19.700

Beleidsveld 3 Economie Beleidsveld 4 Onderwijs 4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.10

Mutatie reserves

-177.691 -325.000 46.791

325.000

5.000

7.000 41.712

69.875

-40.000

Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1

Sportbeleid en activering

550.000

5.2

Sportaccommodaties

-200.605

-80.000

5.3

Cultuurpresentatie,promotie,participatie

-103.020

5.4

Musea

226.714

5.6

Media

-54.620

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.209

0.10

Mutatie reserves

-40.000

172.000 44.000

44.000

91.000

Beleidsveld 6 Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12.236.787

12.682.300

19.000

6.22 6.23

Toegang en eerstelijns jeugd

-755.021

190.000

-77.795

Toegang en eerstelijns integraal

200.000

19.000

19.000 -77.795

19.000

19.000 -77.795

19.000

19.000 -77.795

19.000

6.3

Inkomensregelingen

1.162.891

6.4

Begeleiden participatie

510.000

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO)

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

6.762 6.763

1.041.891

1.306.609

1.180.609

136.000

1.306.609

1.180.609

115.000

1.306.609

1.180.609

14.000

1.306.609

500.000

1.236.503

Jeugdhulp met verblijf regionaal

45.738

38.738

Jeugdhulp met verblijf landelijk

55.340

6.821

Jeugdbescherming

2.169

6.822

Jeugdreclassering

802

6.92

Coördinatie en Beleid Jeugd

-2.466

0.10

Mutatie reserves

25.000

26.000

2.699.000

1.180.609

14.000

178.250

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 6.000

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

7.3

Afval

117.000

7.4

Milieubeheer

12.750

8.1

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

6.900

8.2

Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

16.835

8.3

Wonen en bouwen

98.160

670.000

0.10

Mutatie reserves

210.000

-44.000

30.065.982

Totaal

117.000

40.000

8.069.385 0

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Omschrijving

40.000

8.069.386

4.649.533

4.649.534

4.234.415

4.234.416

4.135.796

4.135.797

1.593.000

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet

-90.794

7960268

Aframen VI2024 ICT software

7960267

Bijramen VI2024 ICT hardware

7960272

Aframen VI I&A software

7960271

Bijramen VI I&A hardware

60.514

7531107

Bijramen VI2026 Atletiekbaan ACW

149.573

7531195

Aframen VI2022 Renovatie hoofdsveld KMHC

-149.573

7810150

Voorbereidingskrediet Houtwal A59

54.477 -100.857

75.000

-1

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 24e wijziging van de gemeentebegroting 2025

Betreft: Najaarsbericht 2025

Het saldo van de in het Najaarsbericht 2025 vastgestelde voor- en nadelen bedraagt € 3.868.000 voordelig. Met dit bedrag kan de begrotingsruimte 2025 in positieve zin worden bijgesteld. In het najaarsbericht zijn de voorstellen afzonderlijk toegelicht.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16181218/2