Bijlage 1 Begrotingswijziging 2026-014
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2026
Nummer 2026014
Zaaknummer FIN
95568
FIN
115445
Betreft: Verslaglegging 2025
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026 Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2027
Lasten Taak
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
3.298.351
Financieringsruimte Reserves
913036
471001
911001
871001
911001
871001
911001
871001
Storting AR - Toetsing restant-middelen Beleidsreserve t.b.v. jaarrekening 2025 Onttrekking Beleidsreserve Toetsing restant-middelen Beleidsreserve t.b.v. jaarrekening 2025 Storting AR - Toetsing restant-middelen Beleidsreserve t.b.v. jaarrekening 2025 Onttrekking Beleidsreserve Toetsing restant-middelen Beleidsreserve t.b.v. jaarrekening 2025 Storting AR jaarrekening resultaat 2025 JRR25 decembercirculaire 2025 Storting AR jaarrekening resultaat 2025 JRR25 storting in reserve Sociale woningbouw Storting AR jaarrekening resultaat 2025 JRR25 storting in bestemmingsreserve Parkeren
911001
471001
Onttrekking AR - JRR25 echtscheidingsloket
148.000
911001
471001
Onttrekking AR - JRR25 decembercirculaire 2025
636.000
911001
471001
Onttrekking AR - JRR25 storting in bestemmingsreserve Parkeren
911001
471001
Onttrekking AR - JRR25 storting in reserve Sociale woningbouw
911001
871001
Storting AR jaarrekening resultaat 2025
3.149.756
913019
871001
Storting Reserve Sociale Woningbouw
525.000
913069
871001
Storting Reserve Vlucht. Statushouders tijdelijke noodverblijfsituaties - Decembercirculaire 2025 - Spreidingswet
913071
871001
Storting Bestemmingsreserve Parkeren
915001
471001
Onttrekking reserve resultaatbestemming
911001
871001
913036
471001
911001
871001
973.264 973.264 50.000 50.000 636.000 525.000 467.645
467.645 525.000
44.000
467.645 7.336.752
Voorzieningen Totaal balans
10.136.661
10.136.661
PRODUCTEN
6102075
438099
PR102 Openbare orde en veiligheid Decembercirculaire 2025 - Pilots samenwerken sociaal en veiligheidsdomein
438099
Decembercirculaire 2025 - meerkosten Oekraїne Sociaal Domein
6607015
438099
Decembercirculaire 2025 - implementatie plateau
1
6.1
6
6.1
6
200.000
PR605 Maatschappelijk werk 6605055
1.2
115.000
PR607 Integratiebeleid 13.000
2028
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
2030
Baten
Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
PR613 Participatiewet 6613045
443302
Decembercirculaire 2025 - participatie
83.000
6615185
438099
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid Decembercirculaire 2025 - aanvullende ondersteuning lokale energiehulp
26.000
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie 6630055
438099
JRR25 echtscheidingsloket
6635106
434102
Decembercirculaire 2025 - kinderopvang pleegouders
6809015
438099
2027
Lasten Taak
Beleidsveld
6.4
6
6.3
6
6.1
6
6.762
6
8.3
8
0.10
1
0.10
6
0.10
8
148.000
PR635 Maatwerk dienstverlening 1829.000
PR809 Wonen Decembercirculaire 2025 - wet versterking regie volkshuisvesting
126.000
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 1 6951010
871001
Onttrekking AR - JRR25 decembercirculaire 2025
6956010
871001
6956010
871001
Onttrekking AR - JRR25 decembercirculaire 2025 Onttrekking AR - JRR25 echtscheidingsloket
6958010
871001
Onttrekking AR - JRR25 decembercirculaire 2025
200.000
PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6 266.000 148.000
PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 126.000
Totaal producten
740.000
740.000
Totaal Generaal
10.876.661
10.876.661
0
2028
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
2030
Baten
Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2026
2027
Lasten Taak
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
Financieringsruimte
911001
871001
986.293
Reserves
911001
471001
Storting Algemene Reserve budgetoverheveling 2025 Onttrekking Beleidsreserve budgetoverheveling 2025 - Waalwijk stad met kennis en talent Onttrekking Beleidsreserve budgetoverheveling 2025 Mobilteitsplan Onttrekking Algemene Reserve budgetoverheveling 2025 Majeure project: Implementatie SamenRedzaam
911001
471001
Onttrekking Algemene Reserve budgetoverheveling 2025
472001
Voorzieningen Toevoeging vanuit Voorziening Vuilophaal en -afvoer budgetoverheveling 2025 - Onderzoek innamepunt kringloop op milieustraat
472001
Toevoeging vanuit Voorziening riolering budgetoverheveling 2025 Verwijderen loze riolering Molenstraat
913036
471001
913036
471001
922007 922004
Totaal balans
2.558.351 47.000 NJB25/B18 246.000 NJB25/B19 432.293 NJB25/B21 2.558.351
40.000 NJB25/B17 221.000 NJB25/B20 3.544.644
3.544.644
PRODUCTEN
6010040
438099
010 Bestuurlijke samenwerking / internationale contacten Budgetoverheveling Communicatiebudget Strategische visie Waalwijk
6046020
435203
Budgetoverheveling Managementondersteuning Kabinet
50.000
NJB25/B5
6046030
438099
Budgetoverheveling Organisatieverbetering
205.000
NJB25/B6
0.1
0
50.000
046 Concern en strategie
NJB25/B7 0.4
205 Verkeersmaatregeln
2.1
0
2
6205070
438099
Budgetoverheveling Mobiliteitsplan 2030
246.000
NJB25/B19
6205073
438099
Budgetoverheveling Last Mile Haven
155.000
NJB25/B11
304 Bedrijfsloket en -regelingen
3.3
3
6304200
438099
Budgetoverheveling Programma Binnenstad (Cofinanciering BIZ)
6411035
438099
Budgetoverheveling Waalwijk stad van kennis en talent
47.000
6506050 6506055
438099 438099
506 Recreatieve voorzieningen Budgetoverheveling Recreatieve voorzieningen Westelijke Langstraat
100.000
NJB25/B2
Budgetoverheveling Hoefsvengebied recreatie
40.000
NJB25/B3
50.000
411 Lokaal onderwijsbeleid
NJB25/B1 4.3
4 NJB25/B18
5.7
5
2028
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
2030
Baten
Lasten
Baten
509 Kunst en kunstzinnige vorming 6509110
438099
Budgetoverheveling Opstellen vrijetijdsvisie
5.3
NJB25/B10
511 Sportbeleid 438099
5
26.000 5.1
5
Budgetoverheveling Onderzoek integrale aanpak Zidewinde
50.000
NJB25/B8
438099
Budgetoverheveling Jongeren op Gezond Gewicht Jogg
31.000
NJB25/B12
6511090
443851
Budgetoverheveling Sportbeleid
125.000
NJB25/B13
6605055
438099
6605045
435207
6511140 6511095
605 Maatschappelijke werk
6605060
438099
6.1
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam
61.000
NJB25/B14
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam
57.194
NJB25/B14
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam
68.178
NJB25/B14
608 Samenlevingsopbouw 6608080
438099
6608075
438099
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam Budgetoverheveling Transformatiemiddelen SamenRedzaam cf KN 2025
6.1
443851
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam
55.000
NJB25/B14 NJB25/B15 4.3
443651
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam
NJB25/B14 6.1
438099
6631061
438099
6631100
435221
6631100
438099
6631100
435207
6631100
438099
6631115
438099
NJB25/B14 6.23
438099
75.000
NJB25/B16
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam Budgetoverheveling Transformatiemiddelen SamenRedzaam cf KN 2025 Budgetoverheveling Transformatiemiddelen SamenRedzaam cf KN 2025 Budgetoverheveling Transformatiemiddelen SamenRedzaam cf KN 2025
36.223
NJB25/B14
100.000
NJB25/B15
416.000
NJB25/B15
125.000
NJB25/B15
432.293
NJB25/B21
61.920
NJB25/B15
Budgetoverheveling Majeure project: Implementatie SamenRedzaam Budgetoverheveling Transformatiemiddelen SamenRedzaam cf KN 2025
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam
6.23
438099
Onderzoek innamepunt kringloop op milieustraat
6702006
872001
Toevoeging vanuit Voorziening Vuilophaal en -afvoer
6706051
438099
6706006
872001
Budgetoverheveling Verwijderen loze riolering Molenstraat Toevoeging vanuit Voorziening riolering
6710015
438099
NJB25/B14 7.3
NJB25/B17 40.000 7.2
NJB25/B20 221.000
NJB25/B20 7.1
7
68.600
809 Wonen Budgetoverheveling onderzoek woonwagenstandplaatsen
7
221.000
710 Jeugdgezondheidszorg
438029
7
40.000
706 Riolering en waterzuivering
Budgetoverheveling Herschikking budgetten t.b.v SamenRedzaam
6
135.000
702Vuilophaal en -afvoer 6702160
6809051
6
Budgetoverheveling Toekomstscenario Multi Expert Team (MET)
634 Maatwerk dienstverlening 18+ 6634135
6
113.608
631 Toegang sociaal domein 6631020
4
69.628
630 Samenkracht en burgerparticipatie 6630030
6
150.000
610 Kinderopvang 6610010
6
NJB25/B14 8.3
20.000
8 NJB25/B4
814 Vastgoed, diverse panden
0.3
6814050
438099
Budgetoverheveling Uitfasering TL-verlichting
6950010
871001
Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
369.000
6952010
871001
952 Mutaties reserves beleidsveld 2 Onttrekking Beleidsreserve budgetoverheveling 2025 Mobilteitsplan
246.000
Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
155.000
NJB25/B9
950 Mutaties reerves beleidsveld 0
6952010
871001
953 Mutaties reserves beleidsveld 3 6953010
871001
Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
6954010
871001
954 Mutaties reserves beleidsveld 4 Onttrekking Beleidsreserve budgetoverheveling 2025 - Waalwijk stad met kennis en talent
47.000
6954010
871001
Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
69.628
955 Mutaties reserves beleidsveld 5 Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
372.000
6955010
871001
6956010
871001
6954010
871001
6958010
871001
Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
0.10
2 NJB25/B19
0.10
3
0.10
4 NJB25/B18
0.10
5
0.10
6 NJB25/B21
1.454.123
957 Mutaties reserves beleidsveld 7 Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
0
432.293
Onttrekking Algemene Reserve - budgetoverheveling 2025
871001
0.10
50.000
956 Mutaties reserves beleidsveld 6 Onttrekking Algemene Reserve budgetoverheveling 2025 Majeure project: Implementatie SamenRedzaam
6957010
0
64.000
0.10
7
0.10
8
68.600
958 Mutaties reserves beleidsveld 8 20.000
Totaal producten
3.544.644
3.544.644
Totaal Generaal
7.089.288
7.089.288
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2026
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Toelichting
Lasten 2028 of Nieuwe Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming
Lasten 2027
Baten 2027
Baten 2028 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Lasten 2029 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Baten 2029 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Lasten 2030 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Baten 2030 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
0
0
0
0
0
Balans 4.284.644
Financieringsruimte Reserves Voorzieningen
13.420.305
9.396.661
261.000
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 50.000
0.1
Bestuur
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
64.000
0.4
Overhead
255.000
0.10
Mutatie reserves
369.000
Beleidsveld 1 Veiligheid 1.2
Openbare orde en veiligheid
0.10
Mutatie reserves
200.000 200.000
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1
Verkeer en vervoer
0.10
Mutatie reserves
401.000 401.000
Beleidsveld 3 Economie 3.3
Bedrijfsloket en regelingen
0.10
Mutatie reserves
50.000 50.000
Beleidsveld 4 Onderwijs 4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0.10
Mutatie reserves
116.628 116.628
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 206.000
5.1
Sportbeleid en activering
5.3
Cultuurpresentatie,promotie,participatie
26.000
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
140.000
0.10
Mutatie reserves
372.000
Beleidsveld 6 Sociaal domein 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
780.980
6.23
Toegang en eerstelijns integraal
1.381.436
6.3
Inkomensregelingen
26.000
6.4 6.762
Begeleiden participatie
83.000
Jeugdhulp met verblijf regionaal
29.000
0.10
Mutatie reserves
2.300.416
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 7.1
Volksgezondheid
68.600
7.2
Riolering
221.000
221.000
7.3
Afval
40.000
40.000
0.10
8.3
Mutatie reserves Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen
0.10
Mutatie reserves Totaal
68.600
146.000 146.000 17.965.949
17.965.949
0
0
0
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 14e wijziging van de gemeentebegroting 2026
Betreft: Verslaglegging 2025
Het jaar 2025 is afgesloten met een positief resultaat van € 7.337.752. Het resultaat over het boekjaar is separaat op de balans opgenomen. Volgens de voorschriften moet de gemeenteraad direct ná de vaststelling van de jaarrekening een bestemming geven aan dit saldo. Hiervoor zal aan de raad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd. Op grond van het besluit van de raad zal allereerst de algemene reserve aangevuld moeten worden met het bedrag dat daaraan in 2026 wordt onttrokken om in 2025 niet-bestede budgetten te kunnen overhevelen naar 2026. Dit is een totaalbedrag van € 2.558.000. Naast deze budgetoverheveling uit het Najaarsbericht 2025 moeten er conform de decembercirculaire 2025 in verband met specifieke bestemming in 2026 diverse budgetten met een totaalomvang van € 636.000 beschikbaar worden gesteld: * Rijksbijdrage Beschut werk via de Integratie-uitkering Participatie € 83.000; * Spreidingswet (Decentralisatie-uitkering) € 44.000; * Pilot Samenwerken Sociaal en Veiligheidsdomein (Decentralisatie-uitkering) € 200.000; * Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (Decentralisatie-uitkering) € 115.000; * Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (Decentralisatie-uitkering) € 26.000; * Implementatie plateau 2 (Decentralisatie-uitkering) € 13.000; * Kinderopvang pleegouders € 29.000; * Wet versterking regie volkshuisvesting € 126.000.
Voorgesteld wordt tevens het voordeel van de producten parkeerexploitatie, zijnde € 467.645 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve parkeren. Door de bouwwerkzaamheden rondom De Els verwachten we namelijk dat er tijdelijk overlast is en daardoor de parkeerexploitatie tijdelijk een tekort laat zien op het moment dat de sloop begint. De tijdelijke tekorten kunnen we, naar verwachting grotendeels, opvangen door onttrekkingen uit de reserve. Conform collegevoorstel wordt voorgesteld om de ontvangen middelen in het kader van de specifieke uitkering Realisatiestimulans, zijnde € 525.000, te storten in de reeds bestaande reserve Sociale woningbouw, om vervolgens ingezet te kunnen worden voor woningbouwopgaven.
Middels DT advies 129600 is op 11 mei 2026 voorgelegd: 1. Instemmen met het voor (afgerond) € 1.055.000 beschikbaar blijven houden in de beleidsreserve 2. Instemmen met het voor (afgerond) per saldo € 973.000 terugstorten van restant-middelen beleidsreserve in de algemene reserve Door het opheffen van de beleidsreserve wordt het restantbedrag van € 148.000 voor het echtscheidingsloket toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het genoemde bedrag beschikbaar te houden voor inzet op het echtscheidingsloket en door middel van resultaatbestemming.