Bijlage 1 Begrotingswijziging 2026-009
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2026
Nummer 2026009
Betreft: Aanvullend krediet transitie sportpark De Gaard naar een blauw en klimaatadaptief sportpark
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 5 maart 2026 Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2027
Lasten Taak
2028
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
2030
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 272.000
931001
861005
Financieringsruimte
7531072
432099
Herschikking nw kunstgrasveld ondergrond NEO
7531072
844101
SPUK-bijdrage nw kunstgrasveld ondergrond NEO
-15.000
7531072
844801
Bijdrage NEO voor nw kunstgrasveld ondergrond NEO
-38.000
7531074
432099
herschikking Renovatie toplaag RWB
7531074
844101
SPUK-bijdrage
7723001
432099
424.700
7723002
432099
Ophogen Klimaatadaptieve maatregelen wateropslag de Gaard Ophogen Installatie drainage en infiltratie de Gaard
432099
Verlagen Sensoren en pompen drainage (excl. BTW) de Gaard
-2.500
Vaste activa
7723003
-85.000
-200.000 -36.000
45.800
Reserves Voorzieningen
Totaal balans
183.000
0
183.000
PRODUCTEN
473002 474002
503 Sportparken Afschrijving Sportpark De Gaard Rente Sportpark De Gaard
5.2
6503030 6503030
473002 474002
712 Duurzaamheid Afschrijving Klimaat adaptieve maatregelen Rente Klimaat adaptieve maatregelen
7.4
6712125 6712125
871001
963 Resultaat bestemming Nadeel kapitaallasten n.a.v. herschikking kredieten de Gaard
0.11
6963010
5 -17.511
-17.511
-17.511
-17.511
-2.456
-2.456
-2.456
-2.456
16.738
16.738
16.738
16.738
5.851
5.851
5.851
5.851
7
0 2.622
Totaal producten
0
0
Totaal Generaal
183.000
183.000
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2026
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2026
Toelichting
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Lasten 2028 of Nieuwe Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming
Lasten 2027
Baten 2027
Baten 2028 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Lasten 2029 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Baten 2029 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Lasten 2030 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Baten 2030 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Balans 272.000
Financieringsruimte Vaste activa
183.000
-89.000
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 2.622
0.11 Resultaat bestemming
2.622
2.622
2.622
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.2 Sportaccomodaties
-19.967
-19.967
-19.967
-19.967
22.589
22.589
22.589
22.589
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 7.4 Milieubeheer
Totaal
183.000
183.000
2.622
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving
Herschikking nw kunstgrasveld ondergrond NEO SPUK-bijdrage nw kunstgrasveld ondergrond NEO Bijdrage NEO voor nw kunstgrasveld ondergrond NEO
-85.000 -15.000 -38.000
herschikking Renovatie toplaag RWB SPUK-bijdrage
-200.000 -36.000
Ophogen Klimaatadaptieve maatregelen wateropslag de Gaard Ophogen Installatie drainage en infiltratie de Gaard Verlagen Sensoren en pompen drainage (excl. BTW) de Gaard
424.700 45.800 -2.500
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
2.622
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 9e wijziging van de gemeentebegroting 2026
Betreft: Aanvullende maatregelen te nemen om de tweede uitvoeringsfase van de transitie van sportpark De Gaard naar een blauw en klimaat-adaptief mogelijk te maken, in te stemmen met het herschikken van de restantkredieten en het voordeel uit deze kredieten van € 199.000 in te zetten voor de uitvoering van fase twee van de transitie; In te stemmen met het beschikbaar stellen van een benodigd aanvullend krediet van € 272.000; De extra kapitaalasten van € 2.620 op te nemen in de meerjarenbegroting vanaf 2027