Bijlage-1 Begrotingswijziging 2024-029 Najaarsbericht 2024
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2024
Nummer 2024029
Betreft: Najaarsbericht 2024
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 12 december 2024. Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024
2025
Lasten Taak
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld oms
BALANS 2.381.947
931001
861005
Financieringsruimte
911001
871001
911001
871001
Storting AR Meicirc. 2024 Uitvoeringskosten Omgevingswet Storting AR uit beleidsreserve mbt Waalwijk stad van kennis en talent -55.000
913012
471001
Terugdraaien onttrekking reserve onderwijshuisvesting voor internationale klas met ingang van schooljaar 2023-2024
913014
471001
217.000
913036
471001
Onttrekking Reserve Onderwijs Achterstanden Beleid Terugdraaien onttrekking Beleidsreserve Waalwijk stad van kennis en talent
-268.000
913036
471001
Onttrekking Beleidreserve Waalwijk stad van kennis en talent
268.000
913050
871001
Storting Reserve bouwgrondexploitatie Onttrekking Reserve Vluchtelingen, statushouders, tijdelijke noodverblijfsituaties. Onttrekking Reserve Vluchtelingen, statushouders, tijdelijke noodverblijfsituaties. Storting Reserve Vluchtelingen, statushouders, tijdelijke noodverblijfsituaties HAR gelden
853.000
13.000
13.000
Reserves
913069
471001
913069
471001
913069
922004
871001
472001
922004
472001
922004
872001
Voorzieningen Onttrekking voorziening riolering verwijderen loze riolering Molenstraat Onttrekking voorziening riolering storingen gemalen en storingen vrij vervalriool Storting voorziening riolering subsidies stimulering afkoppelen hemelwater Totaal balans
186.000
NJB24/0.01
268.000
NJB24/4.04 NJB24/4.03
-34.000
NJB24/4.01
13.000
13.000
NJB24/4.03
55.000
34.000
NJB24/4.04 NJB24/4.04 1.344.000
NJB24/0.08
118.000 55.000 473.947
NJB24/6.02
340.000
NJB24/7.01
178.000
NJB24/7.02 110.000
3.234.947
-55.000
NJB24/4.02
NJB24/7.03
3.234.947
13.000
13.000
13.000
13.000
0
0
0
0
Kostenplaatsen PR994 Team LTH 5994010
411002
Bijstelling salaris sept.circ.2024 Wet Betaalbare huur
29.000
NJB24/0.02
str
41.000
35.000
19.000
15.000
5994990
411075
Doorbelasting salariskosten TLTH
-29.000
NJB24/0.02
str
-41.000
-35.000
-19.000
-15.000
5997010
411002
Bijramen salaris Projectleider Oekraïne W07.220
105.000
NJB24/6.02
inc
5997010
411002
Bijramen salaris Maatschappelijke activeringscoach
42.000
NJB24/6.03
inc
5997990
411075
Doorbelasting salariskosten TMAO
-105.000
NJB24/6.02
inc
5997990
411075
Doorbelasting salariskosten TMAO
-42.000
NJB24/6.03
inc
PR997 Team MAO
Totaal kostenplaatsen
0
0
.
0
PRODUCTEN PR003 College 6030030
438099
Aframen Wet Open Overheid
6028025
438099
Software HRM
6061100
822101
Bijramen OZB eigenaren woningen
0.1
0
-100.000
NJB24/0.09
inc
NJB24/0.05
inc
NJB24/0.10
inc
PR028 Team HRM en ondersteuning 115.000
PR061 OZB woningen 182.140
0.4
0
0.61
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024
PR062 OZB niet woningen
2025
Lasten Taak 0.62
Bijramen OZB eigenaren niet woningen
262.124
NJB24/0.10
inc
6062110
822101
Bijramen OZB gebruikers niet woningen
34.334
NJB24/0.10
inc
6102010
411075
Doorbelasting salariskosten TLTH
NJB24/0.02
str
6411010
443651
Bijramen onderwijs achterstandenbeleid
217.000
NJB24/4.02
inc
6411020
438099
Bijramen Waalwijk Taalrijk
118.000
NJB24/4.01
inc
6411035
438099
Aframen budget Waalwijk stad van kennis en talent
-268.000
NJB24/4.04
inc
6501010
838099
Aframen Inkomsten zwembad Olympia
-38.000
NJB24/5.01
inc
6501015
838001
Aframen Inkomsten horeca zwembad Olympia
-37.000
NJB24/5.01
inc
6501020
838099
Aframen Inkomsten zwembad Zidewinde
-45.000
NJB24/5.01
inc
6507010
438099
Bijramen Sept.circ.2024 Openbare bibliotheken
NJB24/0.02
inc
6605070
438099
PR605 Maatschappelijk werk Bijramen Meicirc. 2024 Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen
NJB24/0.01
inc
6607016
438099
NJB24/6.01
inc
6607016
843102
NJB24/6.01
inc
6610010
443651
1.000
NJB24/0.01
inc
6610015
438099
3.000
NJB24/0.02
inc
4.3
PR501 Zwembaden
5.2
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek
PR607 Allochtonenbeleid Bijramen inschatting verwachte lasten 2024 SPUK onderwijsroute: lasten en baten neutraal ramen Bijramen inschatting verwachte lasten 2024 SPUK onderwijsroute: lasten en baten neutraal ramen
5.6
6.1
PR612 Maatschappelijke zorg / begeleiding asielzoekers en vluctelingen 6612010
443602
6612010
6.1
148.000
148.000
6
4
6
2.000
NJB24/0.01
inc
443602
Bijramen Meicirc. 2024 Einde lening inburgeringsplichtig (DU)
2.000
NJB24/0.01
inc
6612010
443602
3.000
NJB24/0.02
inc
6612040
438099
Bijramen Sept.circ.2024 Einde lening inburgeringsplichtig Bijramen overige goederen en diensten inschatting verwachte lasten 2024 SPUK inburgering
529.000
NJB24/6.03
inc
6612040
411075
42.000
NJB24/6.03
inc
6612040
443651
150.000
NJB24/6.03
inc
6612040
438029
19.000
NJB24/6.03
inc
6612040
843102
6612045
438014
6612045
438060
6612045
438061
6612045
438016
6612045
438017
6612045
435116
NJB24/6.03
inc
197.012
NJB24/6.02
inc
59.980
NJB24/6.02
inc
9.260
NJB24/6.02
inc
2.092
NJB24/6.02
inc
9.204
NJB24/6.02
inc
34.212
NJB24/6.02
inc
740.000
13.000
6
Bijramen Meicirc. 2024 Maatschappelijke begeleiding (DU)
Bijramen inschatting verwachte lasten 2024 SPUK inburgering Bijramen inkomensoverdrachten inschatting verwachte lasten 2024 SPUK inburgering Bijramen externadvies/ondersteuning inschatting verwachte lasten 2024 SPUK inburgering Bijramen inkomensoverdrachten RIJK inschatting verwachte lasten 2024 SPUK inburgering Bijramen huren woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen Gas woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen elektriciteit woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen waterverbruik woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen Telefoon en comunicatie woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen Inhuur TMAO woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024
13.000
5
45.500 4.3
35.000
5
45.500
PR610 Kinderopvang Bijramen Sept.circ.2024 Meicirc. 2024 Voorschoolse voorziening aanpassing peuters (DU) Bijramen Toezicht en handhaving kwaliteitseisen kinderopvang
41.000
4
7.000 6.1
Baten
Lasten
Baten
Lasten
1
29.000
PR411 Lokaal onderwijsbeleid
Lasten
2028
0
822101
1.2
Baten
2027
Beleidsveld oms
6062100
PR102 Openbare orde en veiligheid
2026
5.000
19.000
15.000
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
6612045
438007
6612045
438099
6612045
843102
6612050
434102
6612050
843102
6612055
438013
6612055
438014
6612055
438099
6612055
438099
6612055
411075
6612055
435116
6612055
843102
6612055
843102
6612060
438099
6612060
843602
6612060
843302
Omschrijving Bijramen onderhoud en reparaties woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen overige goederen en diensten woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen inkomensoverdrachten RIJK woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen sociale uitkering begroting leefgeld vluchtelingen in woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen inkomensoverdrachten RIJK leefgeld vluchtelingen in woningen bekostigingsregeling Oekraine o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen beveiliging opvanghotel bekostigingsregeling o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen huren opvanghotel bekostigingsregeling o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen overige goederen en diensten opvanghotel bekostigingsregeling o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen stelpost organisatiekosten personele inzet TMAO, THRM, TWIJZ Bijramen bijstelling begroting opvanghotel bekostigingsregeling o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen inhuur opvanghotel bekostigingsregeling o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen inkomensoverdrachten RIJK opvanghotel bekostigingsregeling o.b.v. inschattingen 2024 Bijramen inkomensoverdrachten RIJK opvanghotel bekostigingsregeling o.b.v.
inschattingen 2024 Bijramen overige kosten statushouders + maaltijden o.b.v 35 statushouders voor heel jaar Bijramen inkomensoverdrachten overige overheden HAR gelden 2024 van het COA
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024
2025
Lasten Taak
35.679 2.902.380
127.560
127.560
NJB24/6.02
inc
NJB24/6.02
inc
NJB24/6.02
inc
NJB24/6.02
inc
NJB24/6.02
inc
866.323
NJB24/6.02
inc
8.694.900
NJB24/6.02
inc
354.302
NJB24/6.02
inc
84.270
NJB24/6.02
inc
105.000
NJB24/6.02
inc
21.424
NJB24/6.02
inc
5.228.046
NJB24/6.02
inc
2.140.444
NJB24/6.02
inc
NJB24/6.02
inc
902.284
NJB24/6.02
inc
23.373
NJB24/6.02
inc
198.484
NJB24/6.02
inc
8.085
NJB24/6.02
inc
NJB24/0.01
inc
NJB24/0.02
str
15.528
NJB24/6.04
str
1.068.055
NJB24/6.04
str
451.710
6612065
838004
6612065
848004
6613045
443302
Bijramen Meicirc. 2024 Beschut werk
6613045
443302
Bijramen Sept.circ.2024 Participatie beschut werk
6614010
443302
Bijramen bijstelling definitieve buig uitkering 2024
6614010
843102
Bijramen bijstelling definitieve buig uitkering 2024
6615007
438099
Bijramen bijzondere bijstand
216.000
NJB24/6.06
str
6615009
443302
Aframen bijzondere bijstand energietoeslag
-181.000
NJB24/6.07
inc
6615100
438099
Aframen extra middelen bijzondere bijstand en vroegsignalering
-106.000
411075
Doorbelasting salarissen TWIJZ
87.000
NJB24/6.06 NJB24/0.01
inc
6615150 6615159
438099
Aframen brede schuldenaanpak
-50.000
NJB24/6.06
inc
6615162
443302
51.000
NJB24/0.02
inc
NJB24/0.01
inc
NJB24/0.02
str
-483.766
NJB24/6.05
inc
-1.323.076
NJB24/6.08
inc
PR613 Participatiewet
6.4
6.3 3.075.962
Bijramen Sept.circ.2024 Alleenverdienersproblematiek 2023-2024
6.3
PR616 Uitstroombevordering 6616010
443302
Bijramen Meicirc. 2024 Wet Sociale Werkvoorziening
6616010
443302
6616035
443302
6616035
443302
Bijramen Sept.circ.2024 Participatie WSW Aframen exploitatiebijdrage Baanbrekers afrek. resultaat 2023 cf besluit AB 01-07-2024 Aframen gemeentelijke bijdrage Baanbrekers obv 2e bestuursrapportage AB 11 november 2024
6.4 613.749
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
16.639
17.746
18.854
6
3.075.962
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid
Lasten
2028
6
68.892
PR614 Inkomensvoorziening
Baten
2027
Beleidsveld oms
3.780
Bijramen inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen vanuit Baanbrekers (vergoeding Baanbrekers) Bijramen bijdrage derden eigen bijdrage v. ontheemde uit Oekraine Sept t/m dec 2024 Hotel Inschatting eigen bijdrage v. ontheemde uit Oekraine Sept t/m dec 2024 Woningen
2026
1.068.055 1.068.055
1.068.055 1.068.055
1.068.055 1.068.055
1.068.055
6 216.000
216.000
216.000
216.000
40.405
38.596
38.102
36.574
inc
6
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie 6630035
438099
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
6631025
438099
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
6633010
434102
Bijramen Meicirc. 2024 Wmo hulpmiddelen
6633020
434102
Bijramen budget voor Woonvoorzieningen
6634080
434102
6634080
2025
Lasten Taak 6.1
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
Beleidsveld oms 6 NJB24/6.11
str
-52.181
-52.181
-52.181
-52.181
NJB24/6.11
str
-17.822
-17.822
-17.822
-17.822
13.000
NJB24/0.01
inc
250.000
NJB24/6.09
str
250.000
250.000
250.000
250.000
Bijramen Sept.circ.2024 Indexatie Wmo demografie
NJB24/0.02
str
221.000
436.000
646.000
434102
Aframen budget i.v.m. woonvoorzieningen
NJB24/6.09
str
-221.000
-250.000
-250.000
6634080
434102
Bijramen nadeel op de taakstellingen WMO
130.000
NJB24/6.10
inc
6634085
434102
Bijramen nadeel op taakstelling Valpreventie
43.050
NJB24/6.10
str
48.400
48.400
48.400
48.400
6635005
434102
Bijramen nadeel op Jeugdhulp lokaal
427.928
NJB24/6.12
inc
6635025
434102
Aframen door voordeel op PGB
-278.476
NJB24/6.12
str
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
6635070
434102
-125.310
NJB24/6.11
str
-122.874
-116.474
-116.474
-116.474
6635071
434102
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten Bijramen Sept.circ.2024 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)
NJB24/0.02
str
13.000
13.000
13.000
13.000
6635072
434102
Bijramen Sept.circ.2024 Besparingsverlies jeugd
NJB24/0.02
str
1.400.000
1.400.000
1.400.000
6635072
434102
Bijramen nadeel op Jeugdhulp lokaal
300.000
NJB24/6.12
inc
6635100
434102
Bijramen op Jeugdhulp regionale effecten
1.322.200
NJB24/6.11
str
1.296.498
1.228.962
1.228.962
1.228.962
6635105
434102
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
-69.702
NJB24/6.11
str
-68.347
-64.787
-64.787
-64.787
6635110
434102
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
-51.133
NJB24/6.11
str
-50.139
-47.527
-47.527
-47.527
6635115
434102
Bijramen op Jeugdhulp regionale effecten
326.202
NJB24/6.11
str
319.861
303.199
303.199
303.199
6635120
434102
Bijramen op Jeugdhulp regionale effecten
34.206
NJB24/6.11
str
33.541
31.794
31.794
31.794
6635130
434102
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
-46.142
NJB24/6.11
str
-46.142
-46.142
-46.142
-46.142
6636125
434102
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
-511
NJB24/6.11
str
-511
-511
-511
-511
6635135
434102
Bijramen op Jeugdhulp regionale effecten
15.455
NJB24/6.11
str
15.455
15.455
15.455
15.455
6635140
434102
Bijramen op Jeugdhulp regionale effecten
21.884
NJB24/6.11
str
21.884
21.884
21.884
21.884
6635145
434102
Bijramen op Jeugdhulp regionale effecten
143.992
NJB24/6.11
str
143.992
143.992
143.992
143.992
6635150
434102
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
-8.000
NJB24/6.11
str
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
6636005
434102
Aframen op Jeugdhulp regionale effecten
NJB24/6.11
str
-172.767
-163.768
-163.768
-163.768
6706010
438006
Bijstellen voorziening riolering
-408.000
NJB24/7.01
inc
6706010
438007
Bijramen storingen gemalen
97.000
NJB24/7.02
inc
6706015
438007
Bijramen storingen vrij vervalriool
81.000
NJB24/7.02
inc
6706050
442001
Aframen subsidies stimulering afkoppelen hemelwater
-110.000
NJB24/7.03
inc
6706051
438099
Bijiramen verwijderen loze riolering Molenstraat
340.000
NJB24/7.01
inc
NJB24/0.01
inc
NJB24/0.02
str
9.000
9.000
9.000
NJB24/8.01
inc
NJB24/8.01
inc
-52.181
PR631 Toegang sociaal domeid
6.2
PR633 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.6
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+
6.71
PR635 Maatwerk diensverlening 18-
6.72
PR636 Geëscaleerde zorg 18-
6.82
7.2
PR708 Mileu 438056
Bijramen Meicirc. 2024 Suppletie-uitkering Bommenregeling
443302
Bijramen Sept.circ.2024 Wet op de lijkbezorging
6813015
473001
Afboeken boekwaarde perceel
6813015
831006
Verkoop perceel ivm ontwikkeling GOL
7.4
7.1
PR813 Beheer, diverse percelen
PR911 Rente en treasury (leningen korter dan 1 jaar)
6
6
6
7
7
9.000
PR709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen 6709010
6
-176.192
PR706 Riolering en waterzuivering
6708100
6
-17.822
0.3
7
0
146.000 330.000 0.5
0
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024
2025
Lasten Taak
Beleidsveld oms NJB24/0.06
inc
NJB24/0.06
inc
NJB24/0.07
inc
NJB24/0.07
inc
NJB24/0.07
inc
6911010
451002
Bijramen Rente kortlopende geldleningen
6911010
851001
Bijramen Rente rekening courant en schatkist
6912006
451002
PR912 Rente (leningen gelijk of langer dan 1 jaar) Aframen Rente langlopende geldleningen
6912110
851001
Aframen Rente langlopende geldleningen
6912020
474001
Aframen Rente grondexploitaties
6914010
843102
PR914 Algemene uitkering Bijramen Meicirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen Baten
2.182.000
NJB24/0.01
inc
6914010
843102
Aframen Meicirc. 2024 Stelpost CAO24
-200.000
NJB24/0.01
inc
6914010
843102
Septembercirculaire 2024
-54.000
NJB24/0.02
str
6914015
843102
Aframen Verrekening Algemene Uitkering voorgaande jaren
244.000
NJB24/0.03
inc
6942010
421002
PR942 Vennootschapsbelasting Aframen Vennootschapsbelasting
-1.344.000
NJB24/0.08
inc
6950010
471001
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 Storting Reserve Bouwgrondexploitatie
1.344.000
NJB24/0.08
inc
6954010
471001
PR954 Mutaties reserves beleidsveld 4 Storting AR uit beleidsreserve mbt Waalwijk stad van kennis en talent
NJB24/4.04
inc
6954010
871001
Onttrekking Reserve Vluchtelingen
118.000
NJB24/4.01
inc
6954010
871001
217.000
NJB24/4.02
inc
6954010
871001
-55.000
NJB24/4.03
inc
6954010
871001
Onttrekking Reserve Onderwijs Achterstanden Beleid Terugdraaien onttrekking reserve onderwijshuisvesting internationale klas met ingang van schooljaar 2023-2024 Terugdraaien onttrekking Beleidsreserve Waalwijk stad van kennis en talent
-268.000
NJB24/4.04
inc
Onttrekking Beleidreserve Waalwijk stad van kennis en talent
268.000
NJB24/4.04
inc
NJB24/6.02
inc
NJB24/4.03
inc
NJB24/0.01
inc
*)
inc
*)
inc
*)
str
*)
str
6954010
871001
6956010
471001
6954010
871001
PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6 Storting Reserve Vluchtelingen, statushouders, tijdelijke noodverblijfsituaties HAR gelden Onttrekking Reserve Vluchtelingen, statushouders, tijdelijke noodverblijfsituaties internationale klas met ingang van schooljaar 2023-2024
105.000 30.000 0.5 35.000 -127.000
0.9
0.10
0.10
471001
Storting AR Meicirc. 2024 Uitvoeringskosten Omgevingswet
6963010
471001
Voordeel mutaties NJB24
6963010
871001
Nadeel mutaties NJB24
6963010
471001
Voordeel mutaties NJB24
6963010
871001
Nadeel mutaties NJB24
Totaal Generaal
0.11 5.244.799 989.502 1.865.946
21.508.164
21.508.164
24.743.111
24.743.111
986.000
2.737.000
13.000
13.000
-55.000
-34.000
Lasten
Baten
55.000
34.000
2.761.000
3.109.000
6
8
0 115.000 153.000 1.236.000
148.000 2.987.000
1.916.781
0
3.011.000 3.254.709
3.359.000 3.425.322
3.630.902
4.136.836
4.136.836
7.220.764
7.220.764
7.254.377
7.254.377
7.807.957
7.807.957
4.149.836
4.149.836
7.233.764
7.233.764
7.254.377
7.254.377
7.807.957
7.807.957
0
*) Incidenteel en structureel kan iets afwijken van de verzameltabel omdat in de begrotingswijziging de bedragen apart worden ingeboekt.
Baten
0
186.000
PR963 Resultaat na bestemming
Lasten
0
55.000 0.10
Baten
0
473.947
PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 6958010
Lasten
2028
0
268.000
0.10
Baten
2027
0
-940.000
0.7
2026
0
0
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2024 Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten 2024 Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2025 Lasten Taak
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
Financieringsruimte
913012
871001
Reserves Storting in reserve OWH ivm lagere rente onderwijs
922004
872001
Storting in voorz. riolering ivm minder kapitaallasten
922007
872001
Storting in voorz. Afvalstoffen heffing ivm minder kapitaallasten
579.640
inc
242.500
inc
329.950
inc
Voorzieningen
Totaal balans
7.190
579.640
inc
0
579.640
Producten 006 Verkiezingen 6006010
474002
Aframen rente verkiezingen
6021010
473002
Aframen afschrijving stadhuis Taxweg
6021010
474002
6021015
0.2
0
-194
NJB24/0.04
inc
-1.450
NJB24/0.04
inc
Aframen rente stadhuis Taxweg
-361
NJB24/0.04
inc
474002
Bijramen rente Taxandriaweg 6 WW
308
NJB24/0.04
inc
6022005
473002
Bijramen afschrijving ICT hardware en software
81.127
NJB24/0.04
inc
6022005
474002
Bijramen rente ICT hardware en software
2.300
NJB24/0.04
inc
6101025
473002
Aframen afschrijving Brandweerkazerne terugkoop
-5.250
NJB24/0.04
inc
6101025
474002
Aframen rente Brandweerkazerne terugkoop
-3.340
NJB24/0.04
inc
6201350
473002
Aframen afschrijving veegmachines
NJB24/0.04
inc
6203010
473002
Bijramen afschrijving wegen IUP kredieten
29.877
NJB24/0.04
inc
6203010
474002
Aframen rente wegen IUP kredieten
-34.500
NJB24/0.04
inc
6204010
474002
Aframen rente openbare verlichting
NJB24/0.04
inc
6205010
473002
Bijramen afschrijving verkeersmaatregelen
6.340
NJB24/0.04
inc
6205010
474002
Aframen rente verkeersmaatregelen
-580
NJB24/0.04
inc
6208010
474002
Aframen rente insteekhaven
6407010
473002
Aframen afschrijving vb. krediet Meerdijk
-140.000
NJB24/0.04
inc
6407010
474002
Aframen rente vb. krediet Meerdijk
-102.500
NJB24/0.04
inc
021 Huisvestingskosten
0.4
022 ICT algemeen
0.4
101 Brandweer en rampenbestrijding
1.1
201 Gladheidsbestrijding
2.1
0
0
1
2
-1.652
203 Onderhoud wegen, straten en pleinen
2.1
204 Openbare verlichting
2.1
2
2
-4.100
205 Verkeersmaatregelen
2.1
208 Exploitatie havencomplex
2.4
2
2
-1.476
407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs
inc 4.2
4
2026 Baten
Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
2028 Lasten
Baten
501 zwembaden 6501405
473002
Aframen afschrijving toegagng
5.2
502 Sporthallen en sportzalen 6502020
474002
Aframen rente sporcentrum Waspik
5
-900 5.2
5.2
inc
NJB24/0.04
inc
5
-700
503 Sportparken
NJB24/0.04
5 NJB24/0.04
6503010
473002
Aframen afschrijving Olympiapark
-850
NJB24/0.04
inc
6503015
473002
Bijramen afschrijving kunstgrasveld
1.820
NJB24/0.04
inc
6503015
474002
Bijramen rente kunstgrasveld
250
NJB24/0.04
inc
6503020
473002
Aframen afschrijving sportpark Baardwijk
-3.430
NJB24/0.04
inc
6503025
473002
Bijramen afschrijving Eikendonk
450
NJB24/0.04
inc
6503025
474002
Bijramen rente Eikendonk
220
NJB24/0.04
inc
6503030
474002
Aframen rente de Gaard
-190
NJB24/0.04
inc
6503060
473002
Bijramen afschrijving sportparken Sprang-Capelle
730
NJB24/0.04
inc
6503060
474002
Bijramen rente sportparken Sprang-Capelle
600
NJB24/0.04
inc
6503150
474002
Aframen rente buitensportaccommodaties
-1.190
NJB24/0.04
inc
6504010
473002
Bijramen afschrijving groen
1.175
NJB24/0.04
inc
6504025
473002
Aframen afschrijving IUP groen
-1.330
NJB24/0.04
inc
6504025
474002
Aframen rente IUP groen
-2.200
NJB24/0.04
inc
6504350
473002
Bijramen rente
200
NJB24/0.04
inc
6506010
473002
Bijramen afschrijving
NJB24/0.04
inc
6507400
474002
Aframen rente inventaris bibliotheek
NJB24/0.04
inc
6509020
473002
Aframen afschrijving de Leest
-4.380
NJB24/0.04
inc
6509020
474002
Aframen rente de Leest
-540
NJB24/0.04
inc
6514015
473002
Aframen afschrijving Schoenenkwartier
-32.300
NJB24/0.04
inc
6514015
474002
Bijramen rente Schoenenkwartier
2.700
NJB24/0.04
inc
6604400
473002
Bijramen afschrijving kinderboeredij 't Erf
470
NJB24/0.04
inc
6604400
474002
Aframen rente kinderboeredij 't Erf
-240
NJB24/0.04
inc
6604410
473002
Aframen afschrijving Parkpaviljoen
-467
NJB24/0.04
inc
6608425
474002
Aframen rente Akkerwinde 1a
NJB24/0.04
inc
6702010
473002
Aframen afschrijvingen GE-JO Blok
-3.140
NJB24/0.04
inc
6702350
473002
Aframen afschrijvingen tractie vuilophaal en -afvoer
-4.050
NJB24/0.04
inc
6702010
438006
Bijstelling voorziening afval
7.190
NJB24/0.04
inc
6706010
473002
Aframen afschrijvingen kredieten IUP
-210.500
NJB24/0.04
inc
6706010
474002
Aframen rente kredieten IUP
-119.450
NJB24/0.04
inc
6706010
438006
Bijstellen voorziening riolering
329.950
NJB24/0.04
inc
NJB24/0.04
inc
504 Onderhoud openbaar groen
5.7
506 Recreatieve voorzieningen
5.7
5.6
5.3
514 Schoenenkwartier
5.4
604 Sociaal Cultureel Werk
6.1
608 Samenlevingsopbouw
6.1
7.3
706 Riolering en waterzuivering
7.2
806 Leningen woningbouw
809 Wonen
5
5
6
6
-150
702 Vuilophaal en -afvoer
Bijramen rente leningen
5
-1.520
509 Kunst en kunstzinnige vorming
474002
5
220
507 Openbare leeszaal en bibliotheek
6806010
5 NJB24/0.04
7
7
8.3
8
8.3
8
35.000
6809015
474002
Bijramen rente stimleringsfonds
2.190
810 Ruimtelijke beleidsplannen 6810200
474002
Aframen rente GOL
474002
Aframen rente diverse percelen
8
0.3
0
-1.143
813 Beheer diverse percelen 6813015
8.1
-1.125
848 Kosten gronde vaste activa
8.2
NJB24/0.04
inc
NJB24/0.04
inc
NJB24/0.04
inc
8
6848500
474002
Aframen rente gronden vaste activa
-4.500
NJB24/0.04
inc
6848075
474002
Bijramen rente Haven 8 oost
80.700
NJB24/0.04
inc
6909010
473002
NJB24/0.04
inc
6912050
474002
Bijstelling rente n.a.v kapitaallasten
NJB24/0.04
inc
6954010
471001
Storting in reserve OWH ivm lagere rente onderwijs
NJB24/0.04
inc
6963010
871001
Nadeel mutaties NJB24
NJB24/0.04
inc
909 Beleggingen en deelnemingen Aframing boekwaarde ivm liquidatie PubliekBelang Elektriciteit
0.5
0
975
912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr)
0.5
0
-72.595
954 Mutatie reseves beleidsveld 4
0.10
4
242.500
PR963 Resultaat na bestemming
0.11 64.999
0
Totaal producten
64.999
64.999
0
Totaal Generaal
644.639
644.639
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2024
Baten
2024
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2025 Lasten Taak
Beleidsveld
BALANS Reserves Voorzieningen
Totaal balans
0
0
Kostenplaatsen
5981020 5981040 5981050 5981990
411002 411002 411002 411075
PR981 Team sportbedrijf Aframen CAO gemeenten 2024 Aframen CAO gemeenten 2024 Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-2.000 -4.000 -5.000 11.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc
5982020 5982020 5982990 5982990
411001 411002 411075 411075
PR982 Team buitendienst Aframen salariskosten TBUI Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salaris TBUI Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-225.000 -21.000 225.000 21.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc
5991010 5991990
411002 411075
PR991 Team Publiekszaken Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-7.000 7.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
5992010 5992990
411002 411075
PR992 Team WIJZ Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-27.000 27.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
5993010 5993990
411002 411075
PR993 Team Vergunningverlening en belastingen Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-12.000 12.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
5994010 5994010 5994990 5994990
411001 411002 411075 411075
PR994 Team Leefbaarheid, toezicht en handhaving Aframen salariskosten TLTH Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TLTH Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-150.000 -13.000 150.000 13.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc
5995010 5995990 5995990
411002 411076 411077
PR995 Team Ontwerp openbare ruimte Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024 GREX
-12.000 8.520 3.480
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
5996010 5996990 5996990
411002 411075 411077
PR996 Team Beheer openbare ruimte en vastgoed Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024 GREX
-9.000 8.100 900
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
5997010 5997990
411002 411075
PR997 Team Maatschappelijke ontwikkeling Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-11.000 11.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
5998010 5998990
411002 411076
PR998 Team Ruimte, economie en werk Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024
-15.000 15.000
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
Totaal kostenplaatsen PRODUCTEN
0
0
.
2026 Baten
Lasten
2027 Baten
Lasten
2028 Baten
Lasten
Baten
411002
PR002 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Aframen CAO gemeenten 2024
411075
PR004 Publiekszaken Doorbelasting TPUB CAO gemeenten 2024
411075
PR006 Verkiezingen Doorbelasting TPUB CAO gemeenten 2024
6023010 6023015
411002 411002
PR023 Algemene personeelskosten Aframen stelpost periodieken Aframen CAO gemeenten 2024
-177.904 -1.000
6025010 6025010
411001 411002
PR025 Directie Aframen salariskosten Directie Aframen CAO gemeenten 2024
-75.000 -3.000
6026010 6026010 6026010
411002 411002 435103
PR026 Concern en strategie Aframen CAO gemeenten 2024 Bijramen salariskosten Concern en strategie Bijramen inhuur Concern en strategie
-8.000 50.000 175.000
6027010 6027010
411002 435104
PR027 Team Financiën & Inkoop Aframen CAO gemeenten 2024 Bijramen inhuur TFIN
-11.000 27.904
6028010 6028010
411002 435105
PR028 Team HRM en ondersteuning Aframen CAO gemeenten 2024 Bijramen inhuur HRM en ondersteuning
-13.000 400.000
6029010
411002
PR029 Team ICT Aframen CAO gemeenten 2024
-11.000
411002
PR030 Team Informatiebeheer en facilitaire zaken Aframen CAO gemeenten 2024
411075
PR061 OZB woningen Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024
411075
PR062 OZB niet-woningen Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024
6101020 6101020 6101400
411075 411075 411075
PR101 Brandweer en rampenbestrijding Doorbelasting salarissen TLTH Doorbelasting TLTH CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-2.143 -260 -90
6102010 6102010
411075 411075
PR102 Openbare orde en veiligheid Doorbelasting salarissen TLTH
6002010
6004020
6006010
6030010
6061005
6062005
6102010 6102010
411075 411075
6102010 6102010
411075 411075
0.1
0
0.2
0
0.2
0
0.4
0
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
-78.223
NJB24/0.11
inc
-910 -960
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
Doorbelasting TLTH Handhaving CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TLTH Openbare orde CAO gemeenten 2024
-1.560 -2.340
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
Doorbelasting TLTH Handh.brandveiligheid CAO gemeenten 2024
-2.990
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
Doorbelasting TLTH Integrale handhaving CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024
-3.000
-6.790
-210
0.4
0.4
0.4
0.4
0
0
0
0
0.4
0
0.4
0
0.61
0
0.62
0
1.1
1
-9.000
-1.920
-480
1.2
6201010 6201010
411075 411075
PR201 Straatreiniging Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
2.1
6202010 6202010
411075 411075
PR202 Gladheidsbestrijding Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-4.830 -3.409
6203010 6203010 6203010 6203010
411076 411075 411075 411075
PR203 Onderhoud wegen,straten en pleinen Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-171 -420 -1.260 -13.636
6204010 6204010 6204010
411075 411076 411075
PR204 Openbare verlichting Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-180 -13.636 2.1
2.1
2.1 -360 -514 -420
1
2
2
2
2
6204010
411075
Doorbelasting salarissen TBUI
-3.409
6205010 6205025 6205025
411076 411075 411075
PR205 Verkeersmaatregelen Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-1.714 -90 -6.818
6206020 6206020 6206020
411075 411075 411075
PR206 Parkeervoorzieningen Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-180 -210 -3.409
6208010 6208010 6208010
411075 411075 411075
PR208 Exploitatie havencomplex Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-90 -1.260 -13.636
6209010
411075
PR209 Afwatering, waterlossingen etc. Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
6301010
411075
PR301 Straatmarkten Doorbelasting salarissen TBUI
6303050 6303240
411076 411076
PR303 Economische ontwikkeling Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
-600 -450
6304200 6304030 6304035
411002 411076 411075
PR304 Bedrijfsloket en regelingen Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024
-1.000 -1.350 -120
6305020
411076
PR305 Economische promotie Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
-750
411075
PR401 Leerlingenvervoer Doorbelasting TWIJZ CAO gemeenten 2024
411075
PR402 Leerplicht Doorbelasting TLTH CAO gemeenten 2024
411075
PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
6410010 6410400
411075 411075
PR410 Huisvesting onderwijs algemeen Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-550 -180
6411015
411075
PR411 Lokaal onderwijsbeleid Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-880
6501035 6501400
411075 411075
PR501 Zwembaden Doorbelasting TSPO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-6.600 -90
6502105 6502400
411075 411075
PR502 Sporthallen en sportzalen Doorbelasting TSPO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-4.180 -90
6503150 6503400
411075 411075
PR503 Sportparken Doorbelasting TSPO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-220 -180
6504010 6504010 6504010
411076 411075 411075
PR504 Onderhoud openbaar groen Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-686 -1.350 -112.502
6505010 6505010
411075 411075
PR505 Evenementen en kermissen Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI
-1.050 -10.227
6506010 6506010 6506015
411075 411075 411075
PR506 Recreatieve voorzieningen Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TBUI Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024
-550 -3.409 -840
6401010
6402015
6406010
2.1
2.2
2.4
5.7
3.1
3
3
4.3
4
4.3
4
4.2
4
4.2
4
-810
-1.170
-90
4.3
4
5.2
5
5.7
inc inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
3
3.4
5.7
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
5
3
5.7
inc inc inc
2
3.3
5.2
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 2
-3.409
5.2
inc
2
-90
3.3
NJB24/0.11
5
5
5
5
5
411075
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
411075
PR509 Kunst en kunstzinnige vorming Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
411075
PR511 Sportbeleid Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
6512010 6512020 6512020
411075 411075 411076
PR512 Monumenten en archeologie Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
-120 -90 -300
6604065
411075
PR604 Sociaal cultureel werk Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-550
6605045
411075
PR605 Maatschappelijke werk Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-2.200
6606050 6606065 6606400
411075 411075 411075
PR606 Ouderenbeleid Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TWIJZ CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-110 -270 -90
6607060
411075
PR607 Integratiebeleid Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-330
411075
PR608 Samenlevingsopbouw Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
6609105 6609400
411002 411075
PR609 Jeugdwerk Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-1.000 -90
6610010 6610400
411075 411075
PR610 Kinderopvang Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-220 -90
6611010 6611010
411075 411076
PR611 Woonzorgzones Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024
-90 -171
6612015
411075
PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-770
6613030
411075
PR613 Participatiewet Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-110
411075
PR614 Inkomensvoorzieningen Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
6615100 6615100 6615150 6615200
411075 411075 411075 411075
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid Doorbelasting TWIJZ CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TWIJZ CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TWIJZ CAO gemeenten 2024
6630035
411075
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
6631012 6631020 6631020 6631040 6631040
411075 435111 435111 411075 411075
PR631 Toegang sociaal domein Doorbelasting TWIJZ CAO gemeenten 2024 Bijramen inhuur TWIJZ budgetneutraal Bijramen inhuur TWIJZ Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TWIJZ CAO gemeenten 2024
6701010
411075
6702010 6702010 6702010
411075 411075 411075
6507010
6509400
6511010
6608090
6614025
5.6
5
5.3
5
5.1
5
5.5
5
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc
NJB24/0.11
inc
-270 375.000 325.000 -770 -23.220
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc inc
PR701 Volksgezondheid Doorbelasting salarissen TBUI
-3.409
NJB24/0.11
inc
PR702 Vuilophaal en -afvoer Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024
-120 -540 -8.820
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
PR704 Begraafplaatsen
-90
-90
-660
6.1
6
6.1
6
6.1
6
6.1
6
6.1
6
6.1
6
-110
4.3
6.1
6.1
4
6
6
6.4
6
6.3
6
6.3
6
-440
-540 -770 -1.620 -270 6.1
6
6.2
6
-330
7.3
7.5
7
7
6704010 6704010 6704010
411075 411075 411075
Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salaissen TBUI
-540 -630 -34.091
6706010 6706010 6706010 6706010
411075 411076 411075 411075
PR706 Riolering en waterzuivering Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TBUI overwerk CAO gemeenten 2024
-120 -514 -1.440 -2.520
6708010 6708050 6708180
411075 411076 411075
PR708 Milieu Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-960 -600 -90
6709020
411075
PR709 Volksgezondheid: subsidies/bijdragen Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-330
6710010
411075
PR710 Jeugdgezondheidszorg Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-440
411075
PR711 Jeugd en gezin WMO Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
6712005 6712005
411002 411076
PR712 Duurzaamheid Aframen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
-1.000 -1.050
6804010 6804010
411075 411075
PR804 Gebiedsgericht werken Doorbelasting TLTH CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TLTH
-1.170 -42.845
6805020
411075
PR805 Gegevensbeheer belastingen Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024
-360
411076
PR807 Werkzaamheden GEO registratie Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024
6808010 6808010
411075 411076
PR808 Stedelijke vernieuwing Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
-110 -1.500
6809010
411075
PR809 Wonen Doorbelasting TMAO CAO gemeenten 2024
-330
6810010 6810010 6810105
411076 411076 411076
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024
-789 -4.500 -240
6811010 6811010 6811010 6811010 6811015 6811015 6811015 6811025
411076 411075 411075 411075 411075 411075 411075 411075
PR811 Bouwen Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TVVB Milieu CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TVVB WABO CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TVVB WABO bouwen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TLTH CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen TLTH Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024
-150 -360 -1.440 -3.840 -960 -2.600 -26.789 -120
6812010
411076
PR812 Erfpachtsgronden Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
6813010 6813070
411076 411076
PR813 Beheer diverse percelen Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TOOR CAO gemeenten 2024
-600 -343
6814010
411075
PR814 Vastgoed, diverse panden Doorbelasting TORV CAO gemeenten 2024
-540
411076
PR848 Kosten gronden onder vaste activa Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
411077
PR849 Faciliterend grondbeleid Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
6711010
6807010
6848500
6849001
PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie
7.2
7.4
7.1
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc inc inc inc inc inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
7
7
7
6.1
6
7.4
7
-440
8
8.3
8
8.3
8
8.3
8
-1.886
8.3
8
8.1
8
8.3
inc inc inc
7
7.1
8.3
NJB24/0.11 NJB24/0.11 NJB24/0.11
8
0.3
0
0.3
0
-150
0.3
0
8.2
8
8.2
8
8.2
8
-150
-600
6851010 6851010
411077 411077
Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TORV aan GREX CAO gemeenten 2024
-750 -900
6852010 6852010
411077 411077
PR852 Bouwgrondexploitatie wonen Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024 Doorbelasting TOOR aan GREX CAO gemeenten 2024
-900 -4.972
6853010
411077
PR853 Grondexploitatie bedrijven- en winkelgebieden Doorbelasting TREW CAO gemeenten 2024
411075
PR907 Forensenbelasting Doorbelasting TVVB CAO gemeenten 2024
438998
PR915 Algemene baten en lasten Aframen stelpost directie
871001
PR963 Resultaat na bestemming Nadeel mutaties NJB24
6907010
6915009
6963010
Totaal Generaal
8.2
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11 NJB24/0.11
inc inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
NJB24/0.11
inc
8
3.2
3
3.4
3
0.8
0
0.11
0
-600
-120
-200.000
325.000
325.000
325.000
325.000
325.000
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2024
Beleidsveld en taak
Baten
2024
Lasten 2025
Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van bestaande raming bestaande raming
Baten
2025
Lasten 2026
Baten
2026
Lasten 2027
Baten
2027
Lasten 2028
Baten
2028
Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van mutatie van mutatie van mutatie van mutatie van mutatie van mutatie van bestaande raming bestaande raming bestaande raming bestaande raming bestaande raming bestaande raming bestaande raming bestaande raming
Balans 2.961.587
853.000
Reserves
335.000
2.514.447
Voorzieningen
518.000
447.140
-103.000
0
Financieringsruimte
13.000 13.000
13.000 13.000
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
0.4
Overhead
540.924
0
0.5
Treasury
-1.033.620
65.000
0.61
OZB woningen
-1.920
182.140
0.62
OZB niet woningen
0.7
Algemene uitkering en overige inkomsten gemeentefonds
0.8
-7.194
0
143.242
330.000
-480
296.458
0
2.172.000
Overige baten en lasten
-200.000
0
0.9
Vennootschapsbelasting
-1.344.000
0
0.10
Mutaties reserves
1.612.000
280.000
0.11
Resultaat van de rekening
5.244.799
3.245.447
-115.000
986.000
2.737.000
-42.000 1.351.000
2.069.781
2.761.000
3.109.000
-21.000 2.987.000
3.402.709
3.011.000
3.425.322
3.359.000
Beleidsveld 1 Veiligheid 1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-11.083
0
1.2
Openbare orde en veiligheid
-57.983
0
41.000
35.000
18.000
13.000
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1
Verkeer en vervoer
-55.482
0
2.2
Parkeren
-3.799
0
2.4
Economische havens en waterwegen
-16.462
0
Beleidsveld 3 Economie 3.1
Economische ontwikkeling
-1.050
0
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-600
0
3.3
Bedrijfsloket en regelingen
-5.879
0
3.4
Economische promotie
-870
0
Beleidsveld 4 Onderwijs 4.2
Onderwijshuisvesting
-243.320
0
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
67.830
0
0.10
Mutatie reserves
242.500
0
-660
0
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1
Sportbeleid en activering
19.000
15.000
3.630.902
5.2
Sportaccommodaties
-14.550
-120.000
5.3
Cultuurpresentatie,promotie,participatie
-5.010
0
5.4
Musea
-29.600
0
5.5
Cultureel erfgoed
-510
0
5.6
Media
-1.610
0
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-132.639
0
11.797.089 654.509
148.000
148.000
12.316.156
-52.181
-52.181
-52.181
0
-17.822
-17.822
-17.822
Beleidsveld 6 Sociaal domein -52.181
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Wijkteams
6.3
Inkomensregelingen
3.089.322
3.075.962
1.284.055
6.4
Begeleiden participatie
-1.124.311
0
55.933
55.235
55.848
55.428
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
263.000
0
250.000
250.000
250.000
250.000
6.71
Maatwerk dienstverlening 18+
173.050
0
48.400
48.400
234.400
444.400
6.72
Maatwerk dienstverlening 18-
2.012.593
0
1.298.218
2.624.845
2.624.845
2.624.845
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
-176.192
0
-172.767
-163.768
-163.768
0.10
Mutaties reserves
473.947
55.000
9.000
9.000
1.068.055
1.284.055
1.068.055
-163.768 55.000
1.284.055
-17.822 1.068.055
1.284.055
1.068.055
34.000
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 7.1
Volksgezondheid
-770
0
7.2
Riolering
-4.594
0
7.3
Afval
-9.480
0
7.4
Milieubeheer
5.300
0
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-35.261
0
9.000
Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1
Ruimtelijke ordening
-6.672
0
8.2
Grondexploitatie niet bedrijventerreinen
67.928
0
8.3
Wonen en bouwen
-47.270
0
0.10
Mutaties reserves
186.000
0
25.712.750
25.712.750
Totaal
4.149.836
0
0
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Omschrijving
4.149.836
Nieuw krediet of wijziging van bestaand krediet
Toelichting
7.233.764
7.233.764
0
7.254.377
7.254.377
0
7.807.957
7.807.957
0
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 29e wijziging van de gemeentebegroting 2024
Betreft: Najaarsbericht 2024 Alle voorstellen zijn per beleidsveld toegelicht in hoofdstuk 3 van het Najaarsbericht 2024. De voorstellen hebben per beleidsveld per voorstel een uniek nummer.