A-RV GEWIJZIGD Notitie Hertenkamp
Tekst van het document
Notitie Hertenkamp
Tweede gewijzigd raadsvoorstel (dictum besluit is gewijzigd) Dossier:
2021-029779
Datum collegevergadering: Onderwerp:
20 september 2021 Notitie Hertenkamp
0. Adviespunten/beslispunten 1. De raad voor te stellen om ter behoud van het Hertenkamp te investeren; de bebouwing, het hekwerk en de auto zijn dermate versleten dat vervanging noodzakelijk is. 2. De raad voor te stellen om het Hertenkamp te laten fungeren als een “opstapplaats” in het kader van maatschappelijke activering. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de ambitie uit het coalitieprogramma 2018-2022 om duurzame stappen te zetten die bij Waalwijk passen: een stad waar kansen worden benut en waar iedereen kan meedoen. Ook het doel opgenomen onder 7.3 ECONOMIE & WERK van het coalitieprogramma is hierop van toepassing. Tevens wordt daarmee het beheer en onderhoud geborgd voor wat betreft de personele inzet). Daarnaast wordt gevraagd ook jaarlijks voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het dieronderhoud (overige kosten). 3. De raad voor te stellen voor de begeleiding van de fysieke investeringen op het Hertenkamp een tijdelijke externe projectleider aan te stellen voor 2022. Bovenstaande voorstellen leiden tot de volgende financiële consequenties/voorstellen aan de raad : 1a.
Aan de raad een investeringskrediet aan te vragen om de volgende investering te kunnen doen: schatting van de investering vervangen bebouwing €40.000 vervangen watergeef systeem* € 7.500 vervanging hekwerk € 55.000 vervanging auto € 40.000 onvoorzien € 10.000 Totaal €152.500 *is een ruwe schatting, offerte is opgevraagd De kapitaallasten van bovenstaande investering bedragen in totaal € 9.400 per jaar, dit bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf het jaar 2023. 2a. Borgen beheer en onderhoud door het Hertenkamp te benoemen als een zogeheten "opstapplaats". Medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt kunnen integreren in het werkproces. Dit onder begeleiding van een sociaal maatschappelijke coach (0.5 fte schaal 9, onder TMAO) en een gecertificeerde, vakinhoudelijk medewerker m.b.t. dierverzorging en onderhoud van het Hertenkamp (0.5 FTE, schaal 5 onder TBUI). Hiertoe dient de benodigde FTE ruimte aan de betreffende teams te worden toegevoegd. Hier is een 1
structureel bedrag mee gemoeid van € 65.000,-. Voor een bedrag van € 20.000,- kan dit gedekt worden door de inzet van het budget voor inhuur van TBUI. Daardoor bedragen de netto structurele lasten € 45.000. Aan de inzet van de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn verder geen kosten verbonden, zij worden gezien als vrijwilligers. De benodigde middelen (€ 51.480) zijn opgenomen in de 1 e begrotingswijziging, waarover besluitvorming plaatsvindt, gelijktijdig met het goedkeuren van de begroting 2022. 3a. Om bovenstaande (vooral mb.t. de fysieke inrichting) voortvarend en integraal op te pakken is een (interne) projectleider nodig. Ingeschat bedragen de kosten hiervoor € 40.000. Deze middelen zijn opgenomen in de 1 e begrotingswijziging, waarover besluitvorming plaatsvindt, gelijktijdig met het goedkeuren van de begroting 2022.
1. Aanleiding? In Waalwijk wordt veel waarde gehecht aan het ruim 50 jaar oude Hertenkamp. Dit blijkt
wel uit de raad breed gesteunde motie uit juli 2020. Al sinds 2005 wordt het Hertenkamp onderhouden door de buitendienst en met beperkte inzet en beperkte middelen in stand gehouden. Dit heeft inmiddels zijn weerslag op het Hertenkamp: de opstallen en hekwerken verkeren in slechte staat en moeten worden vervangen. In principe had dit voorstel meegenomen moeten worden bij de kadernota in het voorjaar. Echter was het dossier toen nog niet volledige opgebouwd waardoor er nog te weinig inzicht was in de keuzes en de te maken kosten.
2. Wat willen we bereiken? Duurzame instandhouding van het Hertenkamp en omgeving is het doel. Door de huidige opstallen te vervangen en daarbij direct rekening te houden met duurzaamheidsaspecten (zoals b.v. een groen dak), wordt niet alleen in het voortbestaan van het Hertenkamp voorzien, maar ook gelijk een duurzaamheidsslag geslagen. Door daarnaast het onderhoud deels middels “maatschappelijke activering” (inzet van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt) uit te voeren, biedt deze locatie niet alleen een educatieve meerwaarde maar ook een grote sociaal maatschappelijke meerwaarde. Naast een bijdrage aan een inclusieve samenleving, draagt dit tevens bij aan de ambitie zoals opgenomen in het coalitieprogramma 2018-2022 om “duurzame stappen te zetten die bij Waalwijk passen: een stad waar kansen worden benut en waar iedereen kan mee doen.” Tevens is het doel zoals opgenomen onder 7.3 ECONOMIE & WERK van het coalitieprogramma hierop van toepassing.
3. Argumenten/Overwegingen In het ambtelijke voorbereidingsproces is gezocht naar een maximale integraliteit tussen de betrokken teams om zo op een efficiënt en doelmatig mogelijke manier voor de organisatie en de burger het Hertenkamp voor de toekomst in stand te houden. Investeren in de huidige opstallen is niet te voorkomen, het geheel is afgeschreven en hoognodig aan vervanging toe. Door het onderhoud en beheer deels uit te voeren onder de paraplu van maatschappelijke activering krijgt het geheel een grotere sociaal maatschappelijke meerwaarde.
4. Financiën Voor het vervangen van de huidige opstallen incl. tractie dienen we een aantal investeringen te doen. Daarnaast hebben we te maken met uitvoeringskosten (beheer en onderhoud door medewerkers, interne projectleider). 1. Investeringen 2
Item
Bedrag
vervangen bebouwing
€ 40.000
vervangen watergeef systeem*
€ 3.750
vervangen watergeef systeem*
€ 3.750
onvoorzien
€ 5.000
onvoorzien
€ 5.000
vervanging hekwerk
€ 55.000
vervanging auto
€ 40.000
Totaal
€ 152.500
Afschrijvingstermijn in jaren 50 50 30 50 30 30 10
rente (1,5%) afschrijvingen kapitaallasten € 600 € 56 € 56 € 75 € 75 € 825 € 600 € 2.288
€ 800 € 75 € 125 € 100 € 167 € 1.833 € 4.000 € 7.100
€ 1.400 € 131 € 181 € 175 € 242 € 2.658 € 4.600 € 9.388
De kapitaallasten van bovenstaande investering bedragen in totaal afgerond € 9.400 per jaar, en zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (m.i.v. 2023). De meest urgente werkzaamheden/reparaties zijn inmiddels al verricht en binnen bestaande budgetten opgevangen (pm € 12.000). 2. Beheer en onderhoud Medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt kunnen integreren in het werkproces. Dit onder begeleiding van sociaal maatschappelijke coach (0.5 fte schaal 9, onder TMAO) en een gecertificeerde, vakinhoudelijk medewerker m.b.t. dierverzorging en onderhoud van het Hertenkamp (0.5 FTE, schaal 5 onder TBUI) . Hiertoe dient de benodigde FTE ruimte aan de betreffende teams te worden toegevoegd. Hier is een structureel bedrag mee gemoeid van € 65.000,-. Voor een bedrag van € 20.000,- kan dit gedekt worden door de inzet van het budget voor inhuur van TBUI. Daardoor bedragen de netto structurele lasten € 45.000 (miv 2022). Aan de inzet van de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn verder geen kosten verbonden, zij worden gezien als vrijwilligers. Daarnaast dienen ook voldoende middelen beschikbaar gesteld te worden (m.i.v. 2022) voor de overige kosten. Jaarlijks is een gemiddeld bedrag noodzakelijk van € 6.480.
De benodigde middelen (€ 51.480) zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging, waarover besluitvorming plaatsvindt, gelijktijdig met het goedkeuren van de begroting 2022.
3. Om bovenstaande (vooral mb.t. de fysieke inrichting) voortvarend en integraal op te pakken is een (interne) projectleider nodig. Ingeschat bedragen de kosten hiervoor € 40.000. Deze middelen zijn opgenomen in de 1 e begrotingswijziging, waarover besluitvorming plaatsvindt, gelijktijdig met het goedkeuren van de begroting 2022.
5. Risico’s Indien niet geïnvesteerd wordt in het Hertenkamp, zal het voortbestaan bedreigd worden. Het dierenwelzijn zal in gevaar komen. Als het investeren in de opstallen te lang duurt, wordt een omslagpunt bereikt in de uitgaven om de versleten opstallen op te blijven lappen om het dierenwelzijn niet in gevaar te laten komen. Daarnaast is het een gemiste kans om van het Hertenkamp een opstapplaats te maken in het kader van maatschappelijke activering.
3
6. Participatie Participatievorm: • Informeren over vervangingswerkzaamheden
•
Meedoen in het onderhoud
Wie en wanneer? • Omwonenden, zij zullen mogelijk overlast van de werkzaamheden ervaren. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden zij geïnformeerd door gemeente Waalwijk (TOOR) middels een bewonersbrief •
Personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, in het kader van maatschappelijke activering, communicatie vindt door TMAO plaats via de reguliere kanalen en instanties
7. Duurzaamheid Duurzaamheid: • Bij de vervangingsopgave wordt gekozen voor duurzame materialen, groen dak zonnepanelen etc, • Duurzame inzetbaarheid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Meetbaarheid? • Energieneutraal
•
Op termijn minder bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en in de bijstand doordat zij op het Hertenkamp zijn geïntegreerd in het werkproces en daardoor kunnen doorstromen in reguliere, betaalde banen
8. Fatale beslisdatum Er is in principe geen sprake van een fatale beslisdatum, echter gezien de huidige versleten staat van gebouw, hekwerk en auto, is het wel zaak dat besluitvorming plaatsvindt. Aan de investeringen zal in 2022 uitvoering moeten worden gegeven.
9. Vervolgstappen Zodra door uw raad de financiële middelen worden toegekend, zal allereerst gestart worden met de voorbereidingen voor de investeringsvervangingen. Op de achtergrond zal personeel geworven gaan worden en alles ingang gezet worden om, zodra de nieuwbouw gereed is, aan de slag te gaan met een groep participanten onder begeleiding van een sociaal maatschappelijke coach samen met een vakbekwaam gecertificeerde dierenverzorgende.
4
10. Bijlagen HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,
de burgemeester,
Jan H. Lagendijk
Sacha C.A.M. Ausems
Voorgeschiedenis: -
5
De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 20 september 2021 ,
BESLUIT: 1. In te stemmen met de maatregelen zoals opgenomen de notitie Hertenkamp . 2. De hieruit voortvloeiende lasten te dekken uit de post, die hiervoor is opgenomen in begrotingswijziging behorende bij de programmabegroting 2022.
Aldus vastgesteld op 12 november 2021 in de openbare vergadering 11 november 2021. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,
de voorzitter,
Jeske Louer
Sacha C.A.M. Ausems
1