67-21 Aanvullende financiële informatie kadernota

Aan de leden van de raad van de gemeente Waalwijk

Ons kenmerk Uw brief Uw kenmerk

2021-035724

Betreft

Raadsinformatiebrief 67-21 Aanvullende financiële informatie kadernota

Behandeld door Documentnummer Datum verzonden

drs. E.J.G.J. de Laat D2021-07-000387 8 juli 2021

Geachte leden van de raad, De kadernota is inmiddels voor u beschikbaar. Na het moment van opstellen hebben we op 2 onderwerpen aanvullende informatie die wij met u willen delen. Toegankelijkheid sportaccommodaties In de kadernota is 10.000 euro opgenomen voor het meer inclusief toegankelijk maken van de sportaccommodaties. Het bedrag wat is opgenomen is voor onderhoud van de uitgevoerde aanpassingen. Wat per abuis niet is meegenomen is de investering van de benodigde aanpassingen zelf. Dit betreft een bedrag van 150.000 euro wat zich laat vertalen naar een jaarlijkse kapitaallast van 11.000 euro met ingang van 2023. Indien de raad akkoord gaat met deze ambitie zullen we extra kapitaallast meenemen bij het opstellen van de begroting. Deze wordt in november 2021 behandeld in de raad. Kosten jeugdzorg Bij het opstellen van de kadernota waren er veel onzekerheden. Vooral in het sociaal domein en nog specifieker de jeugdzorg zijn de beschikbare financiële middelen onduidelijk. Inmiddels hebben we belangrijke aanvullende informatie vanuit het Rijk ontvangen op dit thema. Deze vloeit voort uit de arbitragezaak die door de VNG was aangespannen. In onderstaande tabel is het financieel resultaat van de arbitragezaak verwerkt en wordt een prognose gegeven voor het meerjarenperspectief 2023- 2024 – 2025. Extra geld Jeugd Meerjarenperspectief o.b.v.

meicirculaire 2021 Uitkomst arbitrage Reeds verwerkt in begroting Reeds verwerkt in kadernota Nog te verwerken in begroting Prognose meerjaren perspectief

2022

Extra geld Jeugd

V 202

2023

Extra geld Jeugd

N 161

2024

Extra geld Jeugd

V 199

2025 V 545

4.039 -738

3.652 -750

3.429 -750

3.160 -750

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

V2.201

V1.802

V1.579

V1.310

V2.403

V1.641

V1.778

V1.855

Hoe ziet het vervolg eruit? De aangekondigde extra middelen voor 2022 zullen worden opgenomen in de septembercirculaire. Omdat deze informatie inmiddels ook formeel en zeker is zullen we het bedrag voor 2022 ook verwerken in de begroting 2022. Vooralsnog doen we dit vanwege de onzekerheden over de hoogte van de bedragen nog niet voor de jaren 2023 en verder. Wel zullen we in het raadsvoorstel begroting 2022 een actuele doorkijk geven op basis van de informatie van dat moment. Andere redenen om enige voorzichtigheid in acht te nemen zijn de onzekerheden die bestaan over de effecten van de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds, de werkelijke realisatie van de beheersmaatregelen sociaal domein en de ombuigingen in de geactualiseerde begroting 2021. We verwachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, zodat u dit kunt meenemen in de voorbereiding op de behandeling van de kadernota. Hoogachtend, HET COLLEGE VAN WAALWIJK, de secretaris,

de burgemeester (loco),

J.H. Lagendijk

M.J.C. van den Hoven Msc

Bijlagen: