09. CU Amendement Vrijwel geen heroverwegingen

AMENDEMENT art. 42 RvO 09 Voorstel: Actualisering Begroting 2023 Onderwerp: Vrijwel geen heroverwegingen De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 10-11-2022 Fractie: ChristenUnie Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: Constaterende dat,  Het college naast de Begroting voor 2023 een Actualisering aan de gemeenteraad heeft voorgelegd;  Dat in deze Actualisering een groot aantal heroverwegingen – lees wensen van de organisatie – is opgenomen (zie bijlage 2);  Het merendeel van deze heroverwegingen geen plaats had gekregen in het Overdrachtsdocument noch in het Coalitieprogramma. Overwegende dat,  De gemeenteraad tijdens het kader stellend debat op 14 juli 2022 niet om deze heroverwegingen heeft gevraagd;  De niet tot de coalitie behorende fracties onwetend zijn gehouden van deze actie van het college;  Het college zelf bij de kaderstelling heeft gezegd het onverstandig te vinden om allerlei wensen aan het coalitieakkoord toe te voegen;  Het budgetrecht een zeer belangrijk zeer instrument van de gemeenteraad is. Besluit: De in bijlage 1 genoemde heroverwegingen te schrappen en het hierdoor vrijvallende bedrag toe te voegen aan de begrotingsruimte voor 2023, respectievelijk de Beleidsreserve.

De griffier ,

Jeske Louer

De raad voornoemd, De voorzitter,

Sacha C.A.M. Ausems Aangenomen/verworpen

AMENDEMENT art. 42 RvO 09 Voorstel: Actualisering Begroting 2023 Onderwerp: Vrijwel geen heroverwegingen De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 10-11-2022 Fractie: ChristenUnie Naam fractie en ondertekening: Lokaal Belang:

VVD:

GroenLinksaf:

Samen Waalwijk:

SGP:

CDA:

D66:

Lijst IJpelaar:

ChristenUnie:

Waalwijk in Beweging:

AMENDEMENT art. 42 RvO 09 Voorstel: Actualisering Begroting 2023 Onderwerp: Vrijwel geen heroverwegingen De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 10-11-2022 Fractie: ChristenUnie

Bijlage 1: te schrappen heroverwegingen C1. Prioritaire voorstellen (naar oordeel college) Structurele uitbreiding bestuurssecretariaat: € 50.000 per jaar; Vervanging groot materieel buitendienst: € 0, want de kapitaallasten van een investering in 2023 worden voor het eerst in 2024 opgevoerd; Verplichte audits toegankelijkheid websites: €20.000

C2. Ambities in verband met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Budget opleiding / ontwikkeling ophogen tot 2,5% van de loonsom: € 120.000; Strategische arbeidscommunicatie: € 25.000; Eigen recruiter werving en selectie: € 90.000; Traineeship Toekomst van Brabant: € 75.000; Flexibilisering / wendbare organisatie (HR21): geen bedrag begroot.

C3. Overige heroverwegingen Inzet extra wijk GGZ’er: € 85.000; Echtscheidingsloket: €75.000; Preventief interventieteam basisschoolleerlingen (PIB): € 165.000; Rechtmatigheidsverklaring college: € 30.000; Werkbudget cybersecurity: € 15.000; Werkbudget datagedreven werken: € 35.000; Beweegcoach senioren: € 65.000; Communicatie ondernemende pioniersstad: € 50.000.

Budget: 322.000 + 640.000 + 195.000 = 1.157.000 Vervallen: 125.000 + 60.000 + 192.000 + 300.000 + 50.000 + 23.000 + 15.000 = 727.000 Per saldo = 430.000 [38.000 uit beleidsreserve] Reis- en parkeerkosten in apart amendement

AMENDEMENT art. 42 RvO 09 Voorstel: Actualisering Begroting 2023 Onderwerp: Vrijwel geen heroverwegingen De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 10-11-2022 Fractie: ChristenUnie

Bijlage 2: alle heroverwegingen C1. Prioritaire voorstellen (naar oordeel college) Tijdelijke formatie project vergunningverlening a.g.v. Omgevingswet Uit een benchmarkonderzoek is gebleken dat onze huidige capaciteit onvoldoende is na invoering van de omgevingswet. Door parallel in te zetten op deregulering is de verwachting dat we op termijn (2026) weer afkunnen met de huidige capaciteit. Voorstel is om voor de jaren 2023 – 2025 voor het project deregulering a.g.v. omgevingswet € 250.000 per jaar in te zetten. WEL in OD, maar nu voor half jaar Continuering capaciteit servicedesk ICT De servicedesk ICT heeft tijdelijke formatie van 1 fte waar geen budget meer voor is. In een tijd van digitaliseren, hybride-, tijd- en plaats onafhankelijk werken, wordt er alleen maar een groter beroep gedaan op ICT. Het is onverantwoord om de huidige capaciteit niet te continueren; extra lasten van structureel € 60.000. Wel in OD Structurele uitbreiding bestuurssecretariaat Vanwege uitbreiding van het bestuur, verandering van behoefte door wijzigingen in hetzelfde bestuur en door toename in deelname aan regionale verbanden en bijbehorend overleg is de behoefte aan ondersteuning toegenomen. Hiervoor is onvoldoende capaciteit. Voorstel is deze uit te breiden met 0,63 fte (€ 50.000 per jaar). Vervanging groot materieel buitendienst Een aantal voertuigen bij de buitendienst moet vervangen worden.

De beschikbare vervangingskredieten zijn door prijsstijgingen niet meer toereikend en moeten worden opgehoogd. Dit betreft de aanschaf van 2 veegwagens (samen van € 328.000 naar € 480.000) en een borstelwagen (van € 78.000 naar € 160.000). De extra kapitaallasten van deze hogere kredieten zijn in totaal € 36.000 met ingang van 2024. Daarnaast is aanschaf van een extra huisvuilwagen van € 250.000 nodig, waarvan de kapitaallasten van € 25.000 per jaar met ingang van 2024 gedekt zullen gaan worden uit de afvalstoffenheffing. Verplichte audits toegankelijkheid websites Er is een landelijke verplichting opgelegd dat websites aan minimale toegankelijkheidseisen moeten voldoen. Dat geldt voor de primaire website en al haar sub-domeinen en deze moeten extern geaudit worden. Deze kosten van structureel € 20.000 zijn niet eerder geraamd in de begroting. Op niveau brengen MIP Onderwijshuisvesting Op 21 december 2021 heeft de raad ingestemd met het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) Onderwijshuisvesting 2022-2025. Daarbij is aangegeven dat de financiële consequenties van structureel € 192.000 per jaar (om de reserve op peil te houden) door het nieuwe college meegenomen moeten worden bij de nog te maken integrale afweging. Wel in KD

C2. Ambities in verband met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Kosten VOG, reiskosten woon-werk, parkeerkosten medewerkers Het aantrekken van nieuwe mensen is moeilijk vanwege de concurrentie. Als werkgever zijn we aantrekkelijk als je kijkt naar onze werkcultuur, maar in onze arbeidsvoorwaarden onderscheiden we ons juist negatief door de kosten voor de verplichte VOG niet te vergoeden, geen reiskosten woon-werkverkeer te vergoeden en ook medewerkers te laten betalen om te parkeren. Dit verschil willen we corrigeren. Budget opleiding / ontwikkeling ophogen tot 2,5% van de loonsom Het verder ontwikkelen en op het gewenste niveau brengen van nieuwe jonge medewerkers vraagt om een investering. Ook voor het binden van zittende mensen is het belangrijk om te blijven investeren in hun ontwikkeling. Een opleidingsbudget van 2,5% van de loonsom is gemiddeld. Nu zitten we op 2% en we hebben dit budget bevroren sinds 2020, toen we nog door zouden groeien naar 3%. Voorstel is om naar 2,5% van de loonsom te gaan, hetgeen structureel € 120.000 aan extra middelen vraagt. Strategische arbeidscommunicatie Om de aantrekkelijkheid van Waalwijk als werkgever te vergroten is het nodig om hier nieuwe manieren van communicatie voor op te zetten, waardoor we ons meer kunnen onderscheiden; structureel extra lasten van € 25.000 per jaar.

Eigen recruiter werving en selectie (nu tijdelijk) Op dit moment hebben we als impuls en met tijdelijke middelen een recruiter ingehuurd om onze werving en selectie te organiseren en nieuwe wegen in te slaan om vacatures in te vullen. Ook contacten met middelbareen hogere scholen en universiteiten worden actief gelegd. Deze tijdelijke recruiter vertrekt binnenkort weer en er is behoefte aan een structurele invulling (voor € 90.000 per jaar). Traineeship Toekomst van Brabant In juni 2021 heeft de raad een motie aangenomen om deel te nemen aan het traineeship van de provincie ‘Toekomst van Brabant’. De kosten zijn incidenteel gedekt en in de motie droeg het college op om bij de kadernota voor begroting 2023 met een voorstel te komen. College wil hier structureel € 75.000 per jaar voor vrij maken.

AMENDEMENT art. 42 RvO 09 Voorstel: Actualisering Begroting 2023 Onderwerp: Vrijwel geen heroverwegingen De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 10-11-2022 Fractie: ChristenUnie Flexibilisering / wendbare organisatie (HR21) Tenslotte gaan we werken aan verdere flexibilisering van onze organisatie. Op dit moment gebruiken we een gedateerd en erg arbeidsintensief functiebeschrijvings- en waarderingssysteem. Door aan te sluiten bij HR21 bereik je beide doelen. Het is meer generiek en daardoor minder arbeidsintensief en het sluit in de basis beter aan op een wendbare organisatie. Hiervoor kunnen we op dit moment nog geen middelen begroten.

C3. Overige heroverwegingen Inzet extra wijk GGZ’er We hebben 1 wijk GGZ’er in dienst. Nu vooral curatief, maar we willen meer na preventief zodat we escalatie en (zorg)kosten kunnen besparen. Daarom is het voorstel om in 2023 een extra wijk GGZ’er in te zetten (incidenteel voor € 85.000, met dekking uit de beleidsreserve). Het komend jaar zal in nader overleg met de zorgverzekeraars worden bezien welke lange termijn voordelen hieraan kleven . Echtscheidingsloket Het project echtscheidingsloket is gestart, maar nog onvoldoende lang operationeel om over meerwaarde te kunnen oordelen. Vandaar is het voorstel om het echtscheidingsloket met 2 jaar te continueren (voor € 75.000 per jaar, gedekt uit de beleidsreserve) en goed te evalueren. Preventief interventieteam basisschoolleerlingen (PIB) Het preventief interventieteam basisschoolleerlingen (PIB) is al actief. Voorstel is om dit In verband met nieuwe koers sociaal domein nu voor 1 jaar te verlengen om later te bezien of dit past bij de koers. De incidentele lasten van € 165.000 worden gedekt uit de beleidsreserve. Rechtmatigheidsverklaring college Het college wordt verantwoordelijk voor financiële rechtmatigheid. De processen ten behoeve van 1e, 2e, en 3e lijns controle moeten hierdoor worden herijkt, geüniformeerd en gedigitaliseerd. Dit wordt ook ondersteund door een nieuw interne beheersingssysteem.

Invoering van deze maatregelen kost structureel € 30.000 per jaar. Werkbudget cybersecurity Cybersecurity-incidenten zijn aan de orde van de dag. Ook onze organisatie loopt continu risico. Om hier afdoende maatregelen tegen te kunnen nemen, is extra werkbudget van structureel € 15.000 per jaar nodig. Werkbudget datagedreven werken Datagedreven werken wordt steeds belangrijker ter ondersteuning van beleid en bij het nemen van besluiten. Capaciteit is inmiddels beschikbaar, maar voldoende werkbudget ontbreekt. Willen we effectief zijn op dit thema vraag dit om extra middelen: structureel € 35.000 per jaar. Intensiveren maatschappelijke activering Maatschappelijke activering is effectief, we hebben nu 1,5 fte. Uitbreiden is nodig om voldoende mensen te kunne bereiken en past ook binnen de nieuwe koers sociaal domein; structureel voor € 50.000 extra per jaar. WEL IN OD Beweegcoach senioren De raad heeft meerdere keren aangegeven meer in te willen zetten op een beweegcoach voor senioren. Het college gaat hier in mee en wil dat Contour De Twern haar diensten structureel kan continueren. De extra lasten zijn € 65.000 per jaar. Communicatie ondernemende pioniersstad Ondernemende pioniersstad is nu nog vooral intern gebruikt en moet nog veel meer verweven worden in de communicatie naar buiten (branding).

Dit vergt een eenmalige investering van € 50.000 (met dekking uit de beleidsreserve). Continueren leerwerkloket voor 1 jaar Waalwijk is aangesloten bij het leerwerkloket. Er lopen verplichtingen voor 2023, dus daar is incidenteel € 23.000 nodig (dekking uit beleidsreserve). In 2023 moet de afweging worden gemaakt om dit te continueren of niet. Verplichting 2023 Contineren jongeren punt voor 1 jaar Waalwijk is aangesloten bij het jongerenpunt. Er lopen verplichtingen voor 2023, dus daar is budget (van € 15.000) voor nodig (met dekking uit beleidsreserve) en in 2023 moet afweging worden gemaakt om dit te continueren of niet. Verplichting 2023