029 SALHA Kaderbrief concept begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028 2029

Streekarchief Langstraat Heusden Attena I

I

1

11 II

1?

I

I

Bij het Streekarchiefziin aangestoten de gemeenten

Attena, Heusden en Waalwijk

Aan de raad van de gemeente Waalwijk Postbus 10150 5140 GB Waalwijk

Betreft: beleidsmatige en financiele kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena Heusden, 23 januari 2026 Geachte leden van de raad, Deze kaderbrief beschrijft de uitgangspunten voor de nog op to stellen begroting van 2027. Voor de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 worden beleidsmatige en financiele kaders gehanteerd die richtinggevend zijn voor de verdere uitwerking. Met deze kaderbrief ontvangt u - voorafgaand aan het opstellen van de begroting - het concept van de to hanteren kaders. Hiermee bieden wij het bestuur inzicht in de beleidsmatige en financiele uitgangspunten voor de programmabegroting 2027. 1. Beleidskader 1.1 Beleid 2026-2029 De beleidsperiode 2022-2025 met het beleidsplan getiteld Dichtbij is ten einde. Een evaluatie van dit beleidsplan met benoeming van speerpunten voor de periode 2026-2029 is door het bestuur vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2026 wordt op basis hiervan een definitief beleidsplan 2026-2029 opgesteld: Een voortzetting van het huidige beleid, met enkele accentverschuivingen. Dit betreft geen nieuw beleid, maar een nieuwe beleidsperiode met een bijbehorend geactualiseerd plan, gebaseerd op wettelijke ontwikkelingen en eerder vastgestelde (beleids)stukken. Binnen de beleidsmatige- en financiele kaders streeft het Streekarchief ernaar om kostenstijgingen zo veel als mogelijk binnen de eigen begroting to realiseren.

Mogelijke financiele consequenties betreffen hoofdzakelijk eenmalige projectuitgaven, bijvoorbeeld m.b.t. een hernieuwde/nieuwe website en digitalisering. Uitgangspunt is dat deze vanuit reserves gerealiseerd kunnen worden. 1.2 Wetgeving 1.2.1 Nieuwe archiefwet Zoals het er nu voorstaat zal de nieuwe Archiefwet ingaan op 1 januari 2027. Deze geactualiseerde Archiefwet stelt eisen aan de duurzaam toegankelijke informatiehuishouding bij de gemeenten en heeft invloed op de taakuitoefening door het SALHA. De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe Archiefwet met zich meebrengt zijn: • een verkorting van de overbrengingstermijn (van twintig naar tien jaar); • een verandering van de open baarheidsregels; en • een toetsing van de kwaliteit van het beheer van de overgebrachte archieven aan de wettelijke eisen. Hoewel de wetgever heeft bepaald dat overheden niet per direct aan de verkorting van de overbrengingstermijn hoeven to voldoen, is de verwachting dat de meeste gemeenten dit ook niet lang willen uitstellen. We rekenen dan ook op een periode van sterkere groei van de collectie. Daarbij weten we dat op recent materiaal meer open baarheidsbeperkingen van toepassing zullen zijn, onder andere vanwege privacyregels. Voor het SALHA betekent dit incidenteel bij het overbrengen van de overheidsarchieven en structureel in de dienstverlening extra werk.

bezoekadres Pelsestmat 17, 5256 AT Heusden t. (0416) 6619 01 e. info@salha.nl i. www.salha.nl bankrekeningnummer I BAN NL68 B N G H 0285 085816 BTw-nummer NLo04103749Bo1 KvK 53526872

Enerzijds omdat het behandelen van verzoeken om inzage van beperkt openbaar materiaal maatwerk is en uiterste zorgvuldigheid vereist. Anderzijds omdat de nieuwe wet de mogelijkheid geeft om aan burgers 'informatie in andere vorm'te verstrekken uit beperkt openbaar archief. De invoering van de nieuwe Archiefwet zal zowel incidenteel als structureel ook extra werkzaamheden met zich meebrengen aan de kant van de gemeenten. Ter voorbereiding op de nieuwe Archiefwet werkt SALHA er samen met de gemeenten aan om een beter beeld to krijgen van de to bewaren informatie die op dit moment bij de gemeenten wordt gecreeerd en in hoeverre die informatie al voldoet voor overbrenging. Hiertoe wordt jaarlijks een monitor digitale informatie uitgezet. 1.2.2 Privacy en informatiebeveiliging SALHA moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In 2025 is een traject uitgevoerd bij SALHA met als doel een compacte, resultaatgerichte aanpak om de voldoen aan de AVG en de BIObasishygiene. Resultaten van dit traject zijn de aanstelling van een externe FG per 1 augustus 2025 en het inrichten van overige wettelijk vereiste documenten en registraties in een daarvoor bestemde applicatie. Structurele borging van de kosten hiervan, ingeschat op € 11.000, in de begroting is onoverkomelijk.

1.3 Project (her)huisvesting SALHA Op 14 november 2023 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel "Krediet (her)huisvesting SALHA en financiele gevolgen". In dit raadsvoorstel worden zowel structurele en incidentele financiele consequenties benoemd die van invloed zullen zijn op de begrotingen vanaf 2026. Volgens planning en binnen het begrootte budget is de nieuwbouw van de arch iefbewaarplaats in Heesbeen op 1 december 2025 opgeleverd. In januari 2026 is ook de inrichting van de drie gerealiseerde depots opgeleverd. Ten aanzien van de renovatie en verduurzaming van het pand Pelsestraat 17 is in november 2025 een architectenbureau geselecteerd die dit project gaat voorbereiden en begeleiden. De oorspronkelijk beoogde planning, realisatie per 31 december 2026, wordt niet gehaald. Op dit moment staat realisatie gepland op 1 juli 2027. Of en zo ja welke (financiele) gevolgen dit zal hebben is nog onduidelijk. In april 2026 zult u nader worden geinformeerd over de (financiele) stand van zaken. 2. Financieel kader Hieronder de financiele kaders en richtlijnen die toegepast worden op de program mabegroting en meerjarenraming. 2.1 Indexering Uitgangspunt voor indexering zijn de CPB index-cijfers, zoals opgenomen in de septembercirculaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

2.1.1 Indexering salarissen Algemeen uitgangspunt is dat de personele formatie en de bijbehorende salariskosten voor de begroting 2027 worden geraamd op basis van de actuele personele formatie in januari/februari 2026. De indexatie wordt enkel op het primaire jaar toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd. Voor de lonen wordt als basis de laatst bekende CAO gehanteerd. De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 maart 2027. Vanaf 1 april 2027 wordt daarom aansluiting gezocht bij de door het CPB geraamde stijging van de lonen (loonvoet sector overheid), die in de door BZK uitgebrachte septembercirculaire is gepubliceerd. Dit betreft een percentage van 4,2 %.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena I i I i s If I i I Bij het Streekarchiefzijn oangesloten de gemeenten

Altena, Heusden en Waalwijk

Ten tijde van de afronding van de begroting 2027, zullen de laatste inzichten worden meegenomen inzake een nieuwe CAO in april 2027. Mocht de CAO [anger op zich laten wachten dan zal deze correctie, indien significant, worden verwerkt in de volgende beg rotingscycl us. 2.1.2 Prijsindexering kostenbudgetten De prijsindexering wordt toegepast conform de door het CPB opgestelde cijfers (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)) zoals opgenomen in de septembercirculaire 2025. Dit betreft een percentage van 2,4%. Aileen indien voor specifieke kostencategorieen andere indexeringspercentages gelden, wordt afgeweken van het algemene indexeringspercentage en worden de marktconforme kostenstijgingen in de begrotingscijfers verwerkt. 2.2 Bijdrage per gemeente Voor het bepalen van de bijdrage per gemeente wordt gebruik gemaakt van de inwonersaantallen per gemeente. Zo wordt er gerekend met het aantal inwoners per gemeente met de peildatum van 1 januari het jaar ervoor. Voor de begroting van 2027 wordt gerekend met de inwonersaantallen van het CBS per 1 januari 2026. Voor de meerjarenramingen rekenen we met dezelfde inwonersaantallen als voor de begroting van 2027.

Met vriendelijke groet,

M. Heijmans-van Bruggen secretaris

bezoekadres Pelsestmat 17, 5256 AT Heusden t. (0416) 6619 01 e. info@salha.nl i. www.salha.nl bankrekeningnummer I BAN NL68 BNGH 0285 085816 Brw-nummer NLo041o3749Boi KvK 53526872