029-26 3e prognose jeugdhulp 2025

Aan de leden van de raad van de gemeente Waalwijk

Ons kenmerk Uw brief Uw kenmerk

116985

Behandeld door Documentnummer Datum verzonden

E. de H 116986 30 maart 2026

Betreft

Raadsinformatiebrief 029-26 derde prognose jeugdhulp 2025

Geachte leden van de raad,

Drie keer per jaar wordt door Regio Hart van Brabant een financiële prognose voor jeugdhulp uitgebracht. Onlangs hebben we de derde prognose jeugdhulp 2025 ontvangen, evenals een praatplaat financiën (zie bijlagen 1 en 2). • De derde prognose is gebaseerd op de eerste elf maanden van 2025 en geeft een verwachting van de jeugdhulpkosten in 2025. Het gaat hierbij dus om een inschatting van de kosten. • Belangrijke kanttekening: Per 1 april wordt het boekjaar 2025 pas definitief gesloten. Tot dat moment kan er sprake zijn van ontwikkelingen die van invloed zijn op de cijfers voor de sluiting van het boekjaar. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de derde prognose jeugdhulp 2025 voor de gemeente Waalwijk.

De kosten voor de jeugdhulp 2025 zijn hoger dan begroot. • Regionale jeugdhulpkosten: de derde prognose laat een afwijking zien van €15,3 miljoen (+9,1%) ten opzichte van de gewijzigde regionale begroting 2025 (totaal €167 miljoen).

1/2 Taxandriaweg 6

Postbus 10150

5140GB Waalwijk

t 0416-683456

info@waalwijk.nl

www.waalwijk.nl

• •

Het aandeel voor de gemeente Waalwijk: de derde prognose laat een afwijking zien van €1.747.425 (+10%) ten opzichte van de gewijzigde regionale begroting 2025. De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op realisatiecijfers van 2024. Ten opzichte van de lokale begroting van de gemeente Waalwijk wijkt de derde prognose met €314.000 (+1,7%) af. Dit komt doordat wij in onze gemeentelijke begroting op basis van lokale aantallen realistisch begroten. Meer informatie hierover ontvangt u in het Voorjaarsbericht.

De meest opvallende stijging in kosten is te zien bij hoog complexe zorg (segment 1), “wonen” (segment 2) en “veelvoorkomende jeugdhulp” (segment 4) • Segment 1: In tegenstelling tot de vorige 2 prognoses zijn in deze prognose de kosten segment 1 verdeeld op basis van het aantal unieke cliënten in zorg. Dit gaat om 229 jeugdigen en een aandeel van 11,7% van het totaal van de lumpsum segment 1 van € 76 miljoen. De verwachte kosten segment 1 komen daarmee uit op € 8,9 miljoen, een toename van 4,8% ten opzichte van de vorige prognose. Waar we de aantallen cliënten in 2025 zien dalen ten opzichte van 2024, zien we de kosten stijgen. Dit lijkt mede te maken te hebben met herverdeeleffecten. • Segment 2: Bij Segment 2 is sprake van hogere kosten (€ 640.000) ten opzichte van de begroting. Dit is vooral te verklaren door hogere tarieven binnen de kleinschalige woonleefgroepen en de instroom van een minderjarige cliënt bij Bescherm Wonen. Inhoudelijk zijn dit de goede keuzes voor onze inwoners. De aantallen binnen dit segment zijn niet gestegen. • Segment 4: De meest opvallende afwijking zien we binnen Segment 4. Daar is sprake van hogere kosten (€ 695.000) ten opzichte van de begroting. Dit is te verklaren door de algehele stijging in kosten segment 4 regionaal. De aantallen zijn lokaal niet gestegen.

Maar regionaal valt op dat trajecten gemiddeld langer en duurder worden, er meer complexe zorg in wordt gezet. Het SLT vangt met name vragen binnen segment 3 en 4 af. In 2025 heeft het SLT 202 inwoners beschikkingsvrij geholpen.

Vervolg Op 12 maart 2026 heeft u de regionale communicatiekalender ontvangen. In deze kalender vindt u een overzicht van alle producten die u dit jaar ontvangt. Zo ontvangt u over het jaar 2025 nog de definitieve jaarrekening. De begroting 2027 die u medio maart ter zienswijze hebt ontvangen, en de jaarrekening 2025 worden in juli 2026 ter besluitvorming aangeboden bij het Algemeen Bestuur.

Hoogachtend, HET COLLEGE VAN WAALWIJK, de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Bijlagen:

Bijlage 1: Informatiememo voor raden derde prognose jeugd 2025 Bijlage 2: Praatplaat jeugdhulpkosten derde prognose

2/2 Taxandriaweg 6

Postbus 10150

5140GB Waalwijk

t 0416-683456

info@waalwijk.nl

www.waalwijk.nl