019-26 Actualisatie begroting 2026 Baanbrekers

Aan de leden van de raad van de gemeente Waalwijk

Ons kenmerk Uw brief Uw kenmerk

111025

Behandeld door Documentnummer Datum verzonden

S. Beerens 111035 3 maart 2026

Betreft

Raadsinformatiebrief 019-25 actualisatie begroting 2026 Baanbrekers

Geachte leden van de raad,

Aanleiding Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers heeft op 9 februari jl. de geactualiseerde begroting 2026 vastgesteld. De geactualiseerde begroting is als gevolg van ontwikkelingen in met name de BUIG in negatieve zin bijgesteld met een bedrag van € 1.000.000. De actualisatie van de begroting 2026 leidt vooralsnog niet tot een gewijzigde gemeentelijke bijdragen, omdat de bijgestelde begroting – gebaseerd op alle inzichten tot en met december 2025 – nog steeds onzekere posten bevat. Verwacht tekort 2026 (€ 1.000.000) Ten opzichte van de ontwerpbegroting zien we een daling van het BUIG-saldo met € 1.513.000 (last). Dit tekort is nog niet zeker. De komende maanden worden benut om meer inzicht te krijgen in de werkelijke ontwikkeling van de BUIG-inkomsten en -uitgaven. Baanbrekers wacht daarom de eerste vier maanden van 2026 af. Bij de eerste bestuursrapportage (Berap I) van Baanbrekers is er een beter zicht op de deze financiële ontwikkeling. Inzet van de algemene reserve Gelet op de onzekerheden die gepaard gaan met deze begrotingspost is door het Algemeen Bestuur besloten om een deel van deze tegenvaller voorlopig op te vangen via een onttrekking uit de algemene reserve. De reserve heeft een bufferfunctie: deze is bedoeld om financiële tegenvallers tijdelijk op te vangen. De onttrekking van de algemene reserve is bepaald op € 1.000.000 in 2026.

Er resteert daardoor nog maar een bedrag van € 200.000 in de algemene reserve. Aan het eind van het jaar moet de reserve in principe weer worden aangevuld tot € 1,2 miljoen. Dit is echter geen harde verplichting. Hierover wordt bestuurlijk een afweging gemaakt. Aanvulling kan bijvoorbeeld via een (eventueel) positief jaarresultaat. Nullijn en gemeentelijke bijdrage Er is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage volgens de ‘nullijn’ wordt vastgesteld. Dit betekent dat de bijdrage niet wordt verhoogd, behalve met de normale loon- en prijsindexering. Omdat er nog veel onzekerheid is, wordt de gemeentelijke bijdrage nu niet verhoogd.

1/2 Taxandriaweg 6

Postbus 10150

5140GB Waalwijk

t 0416-683456

info@waalwijk.nl

www.waalwijk.nl

Risico’s en mogelijke maatregelen Dit tekort is in zijn totaliteit nog geen zekerheid en kan beide kanten op bewegen. Met name de BUIG-inkomsten en BUIG-uitgaven zijn factoren die hierop invloed hebben en de ontwikkelingen van het aantal mensen met een uitkering (en loonkostensubsidie). Op basis van de ontwikkelingen in de komende maanden zal Baanbrekers in Berap I aangeven in welke mate de verwachtte ontwikkelingen (gebaseerd op alle inzichten tot en met december 2025) zich hebben voorgedaan en in hoeverre een verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is. Welke inspanningen Baanbrekers onderneemt om een tekort per jaareinde te voorkomen, om een eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen, hangt sterk af van de aard van de posten die het tekort veroorzaken. Baanbrekers gaat dan ook in gesprek met de gemeenten over mogelijke oplossingen. In alle gevallen zal Baanbrekers samen met het Dagelijks Bestuur een zorgvuldige afweging maken van de gevolgen. Geen zienswijze procedure Door het besluit van het Algemeen Bestuur om de algemene reserve in te zetten ter dekking van het tekort is vooralsnog geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen nodig. Er vindt geen zienswijzeprocedure plaats omdat het hier niet gaat om een negatieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage.

Uit artikel 33, tiende lid, van de Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers volgt dat de zienswijzeprocedure niet van toepassing is op wijzigingen van de begroting, die niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dergelijke wijzigingen kunnen direct worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De geactualiseerde begroting 2026 Baanbrekers treft u bijgaand aan. Gemeentelijke risico Met name de ontwikkeling van de BUIG in de komende maanden zal duidelijk maken of een verhoging van de inwonerbijdrage ten tijde van de 1e bestuursrapportage 2026 van Baanbrekers alsnog noodzakelijk is. Een mogelijke ontwikkeling waar we in het kader van het gemeentelijke voorjaarsbericht rekening mee moeten houden.

In de verwachting u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, HET COLLEGE VAN WAALWIJK, de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Bijlagen: Geactualiseerde begroting 2026 Baanbrekers

2/2 Taxandriaweg 6

Postbus 10150

5140GB Waalwijk

t 0416-683456

info@waalwijk.nl

www.waalwijk.nl