2023-44-CP-Bijlage-2-Eerste-begrotingswijziging-PlusTeam-2023.pdf
Tekst van het document
De Meent 2 5664 GC Geldrop KvK: 61974528
PlusTeam
Eerste begrotingswijziging 2023 GR PlusTeam Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
Voor akkoord: d.d.
Voorzitter:
Directeur:
Dhr. K. Vortman
Mw. K. Nas
Eerste begrotingswijziging 2023 begroting 2023 Omschrijving
1e begrotingswijziging 2023
Kosten Plusteam Loonsom personeel
2.225.446
2.225.446
Knelpuntenpot
57.062
57.062
Inhuur*
-
165.967
Overige kosten
33.121
33.121
Accountantskosten
12.278
12.278
Verzekeringen
10.677
10.677
Kosten Arbo
5.338
5.338
Teambuilding
2.135
2.135
Incidenteel belonen
4.029
4.029
WKR
4.727
4.727
Kosten Dienst Dommelvallei
78.643
78.643
Opleidingskosten
21.017
21.017
Vergoeding reis- en verblijfskosten
26.890
26.890
ICT
58.899
58.899
Totale kosten Plusteam
2.540.262
2.706.229
Ontvangen gemeentelijke bijdragen*
2.540.262
2.604.012
Overige opbrengsten*
0
102.217
Totale opbrengsten Plusteam
2.540.262
2.706.229
Opbrengsten Plusteam
Toelichting
* De aanpassing heeft betrekking op het volgende: Voor de uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling PlusTeam is het budget inhuur verhoogd met € 102.217 en dit bedrag is als overige opbrengsten geraamd. Dit bedrag is 50% van het positieve jaarrekeningresultaat 2022. Voor het inlopen van wachttijden en wachtlijsten is voor 3 maanden (oktober t/m december 2023) het inhuur budget verhoogd met € 63.750 voor 3 fte generalisten. Dit bedrag is bij de ontvangen gemeentelijke bijdragen als verhoging geraamd.
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
2
De oorspronkelijke begroting 2023 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen: Geldrop-Mierlo: Waalre:
€ 1.878.198 € 662.064
Totaal 2023:
€ 2.540.262
De nieuwe verdeling in deze 1e begrotingswijziging 2023 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen: Geldrop-Mierlo: Waalre:
€ 1.926.011 € 678.001
Totaal 2023:
€ 2.604.012
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
3