2021-38-NK-Eerste-begrotingswijziging-2021-PlusTeam.pdf
Tekst van het document
De Meent 2 5664 GC Geldrop KvK: 61974528
PlusTeam
Eerste begrotingswijziging 2021 GR PlusTeam Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
Voor akkoord: d.d.
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Dhr. R. van Otterdijk
Mw. L. Sjouw
Eerste begrotingswijziging 2021 Primair Begroting
Begroting 2021
2021
na 1ste begrotingswijziging
1.870.623
2.092.731
Arbodienst
5.161
5.161
Verzekeringen
10.323
10.323
Accountantskosten
11.871
11.871
0
0
Team building
2.065
2.065
Overige kosten
22.982
22.982
WKR
4.570
4.570
-
-
inhuur
1.032
1.032
Kosten Dienst Dommelvallei
93.707
93.707
Vergoeding reis- en verblijfskosten
25.998
25.998
Opleidingskosten
20.320
20.320
incidenteel belonen
3.895
3.895
0
0
46.452
46.452
2.119.000
2.341.108
Omschrijving Kosten Plusteam Loonsom personeel
Representatiekosten
pleegzorg
Mobiele werkplek ICT totale kosten Plusteam
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
2
Opbrengsten Plusteam Ontvangen fee Overige opbrengsten Totale opbrengsten Plusteam
2.077.731
2.341.108
41.269
0*
2.119.000
2.341.108
Toelichting Bovenstaande wijziging is de uitwerking van het AB besluit d.d. 3-12-2020. Op basis van het memo van Tim Robbe over de ‘bemiddeling Geldrop-Mierlo/Waalre inzake het Plusteam’ is gekozen voor weergave 4. * In 2021 voert het Plusteam de indicatie Beschermd Wonen voor de gemeente Eindhoven niet meer uit. Nieuwe verdeling kosten begroting 2021: Gemeente Geldrop-Mierlo: € 1.773.588 Gemeente Waalre: € 567.520 € 2.341.108
Totale fee 2021:
Wijziging in fee t.o.v. de huidige begroting 2021 Plusteam De oorspronkelijke begroting 2021-2024 van het Plusteam zorgt voor een gemeentelijke fee van: Geldrop-Mierlo: Waalre:
€ 1.545.788 € 531.960
Totale fee 2021
€ 2.077.748
De stijging in fee bij de nieuwe verdeling bedraagt € 227.800 voor Geldrop-Mierlo en € 35.560 voor Waalre.
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
3
Samenwerkingsverband gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre
4