waadhoeke raadsadvies jaarstukken dienst 2021 definitieve versie

INT

AAN DE RAAD Agenda: 7 juli 2021 Franeker, 7 juli 2021

Onderwerp Jaarstukken 2021 Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan Portefeuillehouder Burgemeester M.C.M. Waanders Auteur Beleidsteam NWF Samenvatting De jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardswest Fryslan zijn ontvangen. Deze worden ter kennisname voorgelegd. Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan.

Inleiding Bijgaand treft u aan de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Noardwest Fryslan, hierna Dienst. De GR is per 1 januari 2021 omgezet van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). In 2021 geldt, dat een deel van de werkzaamheden aan de Dienst is gemandateerd (WMO en Jeugdwet) en een deel is gedelegeerd (Participatiewet en BBZ, IOAW, IOAZ). Dit houdt concreet in dat in deze jaarstukken alleen de cijfers van de gedelegeerde taken zijn opgenomen. Per 2022 zijn de (uitvoerings)taken weer gedelegeerd zoals voorheen. De stukken zijn ter kennisname voor uw raad. De accountantsverklaring is bijgevoegd evenals een samenvatting van beleidsdoelen en resultaten voor de verschillende programma's en de bedrijfsvoering. Beoogd effect De raad is op de hoogte van de jaarstukken 2021 en het definitieve resultaat. Advies

1/5

INT

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan. Argumenten 1.1 Er is geen besluitvorming door de deelnemende gemeente vereist. De jaarstukken zijn op 13 april 2022 behandeld in het bestuur van de Dienst NWF. 1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt. De controleverklaring is opgenomen in de jaarstukken. 1.3 Hiermee wordt voldaan aan artikel 17 lid I van de Gemeenschappelijke regeling. In artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarrekening wordt verzonden aan de raad. Kanttekeningen Geen. Analyse en Financiën In de tabel zijn de realisatiecijfers van de Dienst naast de begrotingcijfers van Waadhoeke gelegd voor wat betreft de programma’s die in delegatie zijn uitgevoerd. U mist in dit overzicht de cijfers van WMO en Jeugd en een deel van Armoedebestrijding. Deze cijfers zijn rechtstreeks verwerkt in de jaarstukken van Waadhoeke. In de jaarstukken van Waadhoeke wordt een toelichting gegeven op alle uitgaven die via de Dienst lopen. Per 2022 is het overzicht weer zoals u gewend was. De begroting van Waadhoeke is gebaseerd op de prognoses zoals aangegeven in de tweede burap van de Dienst, en geeft daarmee een actueler beeld dan de begrotingscijfers die in de jaarstukken van de Dienst zijn opgenomen.

In bijlage G (blz 72) vindt u de aansluiting met de realisatie over 2021, eveneens in onderstaande tabel opgenomen. begroting begroting realisatie Dienst Waadhoeke Waadhoeke werk, participatie en inkomen 18.680.874 19.509.879 17.433.446 armoedebestrijding

1.145.646

1.478.165

1.476.814

bedrijfsvoering

6.194.829

6.194.829

5.972.813

26.021.349 27.182.873

24.883.073

In totaal draagt Waadhoeke € 24.883.073 bij aan de genoemde programma’s. Voor een betere duiding zijn de verschillende programma’s opgesplitst in de belangrijkste componenten, zoals bij Waadhoeke gebruikelijk is. Zie onderstaande tabel. De grootste afwijking is ontstaan bij de TOZO. Het voorschot dat wij van het rijk hebben ontvangen bleek hoger dan de werkelijk verstrekte TOZO-uitkeringen. Dit was in 2020 ook het geval. Het teveel ontvangen bedrag dient terugbetaald te worden aan het rijk.

2/5

INT

Voor een goed budgettair beeld is in de tabel de BUIG opgenomen, de gebundelde uitkering die wij van het rijk ontvangen i.v.m. de verstrekte uitkeringen van het programma inkomen. Tevens zijn de relevante balansposten opgenomen. Per saldo zorgen deze cijfers voor een voordelig verschil van € 902.540 t.o.v. de begroting. Het verschil is in het saldo van de jaarrekening 2021 van Waadhoeke opgenomen.

Definitieve cijfers 2021 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân

Inkomen

Begroting 2021 Waadhoeke 15.280.842

TOZO

2.500.968

Participatie

1.728.069

Armoedebestrijding

1.363.165

Jaarstukken 2021 Dienst

Verschil 639.630

Bedrijfsvoering

6.194.829

14.641.212 1.096.155 1.696.079 1.325.765 151.049 5.972.813

Totaal gem. bijdrage Dienst SoZaWe

27.182.873

24.883.073

2.299.800

BUIG Vangnetuitkering BBZ kapitaalverstrekkingen 2020 BBZ kapitaalverstrekkingen 2021 TOZO op te nemen balanspost 2021 TOZO

-15.833.485 0 0 0 0 -2.500.968 8.848.420

-15.833.485 0 2.400 26.445 16.145 -1.148.698 7.945.880

0 0 -2.400 -26.445 -16.145 -1.352.270 902.540

TONK

Saldo

115.000

Participatie, Communicatie & Publicatie Juridisch kader : GR Dienst Noardwest Fryslan Gemeentewet Communicatie intern Procedure Reeds verwerkt in de jaarrekening. Advies van de raadscommissie Nvt. Datum behandeling in B&W en ondertekening 7 juni 2022

3/5

1.404.813 31.990 37.400 -36.049 222.016

INT

Bijlagen

1. Begeleidende brief De Dienst 2. Jaarverslag en jaarrekening De Dienst NWF 2021

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

4/5

INT

NR.: CONCEPT De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 7 juni 2021;

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2021,

{{Signer2}}

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 15/07/2022 08:34:56 CEST ID: 238551bf-f99c-4430-984e-289ba7414e6a Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 19/07/2022 11:16:41 CEST ID: 238551bf-f99c-4430-984e-289ba7414e6a Auth: Scribble

5/5