RVS Dienst begrwijz 21 en begr 22 corsanr 21.202420.docx

INT

AAN DE RAAD Agenda: 01-7-2021 Franeker, 1-6-2021

Onderwerp Begroting 2022 en Tweede begroting 2021 na wijziging De Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Auteur t.osinga@waadhoeke.nl De Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Er is sprake van delegatie van bevoegdheden door gemeenten aan De Dienst voor de Participatiewet, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Het financiële gevolg van een delegatie van bevoegdheden is vorig jaar niet goed in de begroting na wijziging 2021 verwerkt. Daarom is een tweede begroting na wijziging 2021 door De Dienst opgesteld waarin, naast de bedrijfsvoeringslasten, ook de programmalasten voor Werk, Inkomen en Participatie en Armoedebestrijding zijn opgenomen. De begroting 2022 is volgens dezelfde uitgangspunten opgesteld. Naast deze verschuiving van budgetten is er voor 2021 een aanpassing doorgevoerd in verband met actualisatie van de ramingen.

Voorstel 1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting 2022 en de tweede begroting na wijziging 2021 van de Dienst; 2. Het financieel effect voor 2022 mee te nemen in de Kadernota 2022-2025; 3. De financiële gevolgen voor 2021 van € 63.187 ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.

*21.202420* 21.202420

1/6

INT

Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Er is sprake van delegatie van bevoegdheden door gemeenten aan De Dienst voor de Participatiewet, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Het financiële gevolg van een delegatie van bevoegdheden is vorig jaar niet goed in de begroting na wijziging 2021 verwerkt. Daarom is een tweede begroting na wijziging 2021 door De Dienst opgesteld waarin, naast de bedrijfsvoeringslasten, ook de programmalasten voor Werk, Inkomen en Participatie en Armoedebestrijding zijn opgenomen. De begroting 2022 is volgens dezelfde uitgangspunten opgesteld. Naast deze verschuiving van budgetten is er voor 2021 een aanpassing doorgevoerd in verband met actualisatie van de ramingen. Beoogd (meetbaar) effect De raad informeren over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet, het BBZ, de IOAW en de IOAZ. . Motivering Argumenten 1.1 Deze aanpassing vloeit voort uit de delegatie van bevoegdheden zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling.

De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de Participatiewet, de BBZ, de IOAW en de IOAZ ligt bij De Dienst. Omdat er voor deze wetten sprake is van delegatie van bevoegdheden dient het vaststellen van de begroting van deze gedelegeerde wetten formeel door het bestuur van De Dienst plaats te vinden. Dit conform advies van een externe jurist en de accountant van De Dienst. Daarom is de tweede begroting na wijziging 2021 door De Dienst opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. 2.1 In de Kadernota 2022-2025 zijn de mutaties voor 2022 zichtbaar. Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen. 2.2 Het financiële effect kan worden gedekt ten laste van het Restantbudget Sociaal Domein. Het betreft een structurele aanpassing die binnen de exploitatie verwerkt moet worden. 3.1 De aanpassing van 2021 moet incidenteel verwerkt worden. De aanpassing werkt niet door in 2022. In de concept-begroting 2022 van de Dienst is het uitgangspunt van 2021 de stand t/m de eerste begrotingswijziging. Dit is ook logisch, omdat de aanpassing 2021 voortvloeit ut tijdelijk extra inhuur in verband met de grote 2/6

INT

hoeveelheid aanvragen levensonderhoud door de coronacrisis. Dekking ten laste van de Reserve betreft incidentele dekking. Kanttekeningen Niet van toepassing. . Analyse Een delegatie van bevoegdheden betekent dat de bevoegdheid voor het afgeven van beschikkingen voor deze wetten bij De Dienst blijft belegd. De Dienst blijft verder ook juridisch contractpartner voor zorgaanbieders en verricht daardoor op eigen titel (en dus niet namens de gemeenten) betalingen. Als gevolg hiervan blijft De Dienst ook de rechtmatigheidsgevolgen hiervoor dragen. Daardoor zullen de programmalasten voor Werk, Inkomen en Participatie en deels Armoedebestrijding ook in de begroting van De Dienst moeten terugkomen, waarmee we terug zijn bij de aanleiding van deze begrotingswijziging. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzevrijheid van gemeenten ten aanzien van het sociaal domein. Bij delegatie worden de bevoegdheden van het college overgedragen aan het bestuur van de Dienst. De bevoegdheden van de gemeenteraden worden echter niet overgedragen; dat mag namelijk niet bij een bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarmee blijft het primaire beleid, zoals dat tot uitdrukking komt in gemeentelijke verordeningen, dus altijd bij het gemeentebestuur en kan de Dienst hoogstens een rol hebben in de voorbereiding van collegevoorstellen. Alternatieven Geen.

Vervolg Gemeenten kunnen hun zienswijzen ten aanzien van de begroting bij De Dienst binnen 8 weken na 6 mei kenbaar maken. Inwonersparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing.

Financiën Begroting 2022

3/6

INT

Programma Participatie Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoeringslasten Totaal

Herziene begroting 2021 Waadhoeke 1.718.053 16.031.307 1.145.646 6.141.657 25.036.663

Begroting 2022 Dienst Verschil 1.725.000 -6.947 16.610.933 -579.626 1.211.210 -65.564 6.230.789 -89.132 25.777.932 -741.269

Bovengenoemde mutatie wordt meegenomen in de ruimteberekening in de Kadernota 2022-2025. Dekking van deze uitzetting vindt plaats ten laste van het (structurele) Restantbudget Sociaal Domein. De mutatie programma Participatie is gering van omvang. In deze presentatie is gemakshalve nog geen rekening gehouden met de verschuiving van het budget lokale participatie-initiatieven van de begroting van de Dienst naar de gemeente, omdat deze verschuiving geen financieel effect heeft. De stand van het programma Inkomen 2021 is exclusief de TOZO-regeling weergegeven. De stijging van de geraamde lasten 2022 van het programma Inkomen worden veroorzaakt door zowel hogere aantallen als ook hogere gemiddelde uitkeringen. E.e.a. moet budgettair gezien beoordeeld worden in combinatie met de rijksinkomsten gebundelde uitkeringen (BUIG). Deze ontvangsten zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan de ontwikkeling van de uitgaven van Waadhoeke. Er is recent een nieuwe voorlopige stand 2021 bekend geworden, met een nadelig effect van € 137.887. Deze wordt voor 2021 verwerkt in Berap I 2021, en meerjarig meegenomen in de ruimteberekening in de Kadernota 2022-2025, en is dus niet in voorgaande tabel meegenomen. De stijging van de lasten Armoedebestrijding bestaat uit een aantal kleinere verhogingen, waaronder hogere lasten bewindvoering en hogere individuele inkomenstoeslagen.

De lasten bedrijfsvoering op Dienst-niveau dalen, echter de toerekening aan Waadhoeke stijgt. Dit komt door de verdeelsleutel aantal cliënten. Tweede Begrotingswijziging 2021: Met de omzetting van uitgavenbudgetten naar bijdragebudgetten is tevens een (relatief geringe) actualisatie van de ramingen meegenomen. Het betreft de volgende posten:  De wijziging in het bedrag Re-integratie Pastiel (hogere lasten van € 10.015) wordt veroorzaakt doordat er één bij De Dienst werkzame medewerker Pastiel is vertrokken en één minder uren is gaan werken. Deze uren gaat Pastiel met eigen medewerkers opnieuw invullen. Hierdoor wordt de bijdrage aan Pastiel iets hoger maar nemen aan de andere kant de personeelslasten (bedrijfsvoeringslasten) van De Dienst iets af.

4/6

INT



De bedrijfsvoeringslasten in zijn geheel nemen toe met afgerond € 53.172. Hierin speelt het voordeel zoals bij de eerste bullit is genoemd. Daarnaast zijn er 2 Consulenten Inkomen voor de periode van een half jaar aangenomen. Deze extra inzet is nodig in verband met de grote hoeveelheid aanvragen levensonderhoud door de coronacrisis. Er is een vergelijking gemaakt met de stand van de budgetten van Waadhoeke t/m begrotingswijziging 5 als uitgangspunt. Op basis van die analyse is de voorgestelde aanpassing van de raming tot stand gekomen. Dekking van de incidentele uitzetting vindt plaats via de Reserve Sociaal Domein. Met een begrotingswijziging worden de betreffende budgetten voor directe uitgaven omgezet in budgetten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Daarmee wordt aangesloten bij de begroting van de Dienst. Juridisch kader Wet op de GR Gemeentewet BBV Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Begroting 2022 en 2e begroting 2021 na wijziging (Corsanummer: 21.117136) Bijlage 2: Concept Begroting 2022 (Corsanummer: 21.117137) Bijlage 3: Bijlage Begroting 2022 (Corsanummer: 21.118292) Bijlage 4: Concept 2e begroting na wijziging 2021 De Dienst (Corsanummer: 21.117135)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

5/6

INT

NR.: 21.202420 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 16-2021;

BESLUIT

1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting 2022 en de tweede begroting na wijziging 2021 van de Dienst; 2. Het financieel effect voor 2022 mee te nemen in de Kadernota 2022-2025; 3. De financiële gevolgen voor 2021 van € 63.187 ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 01-7-2021,

{{Signer2}}

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 13/07/2021 18:45:00 CEST ID: 2d668578-a2d5-4c53-ae6c-b7e907515ba0 Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 12/07/2021 14:31:34 CEST ID: 2d668578-a2d5-4c53-ae6c-b7e907515ba0 Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

6/6