RV Kaderbrief VRF verbeterde versie.docx

INT

AAN DE RAAD Agenda: 28-01-2021 Franeker, 05-01-2021

Onderwerp Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslân Portefeuillehouder Burgemeester M.C.M. Waanders Auteur S.R. Boelens, 0517-380380, s.boelens@waadhoeke.nl Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF)heeft op 4 december 2020 de Kaderbrief 2022-2025 aan de gemeenteraden gestuurd. De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die de VRF wil realiseren. Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025, in te stemmen met de bijbehorende financiële consequenties en geen zienswijze in te dienen. Voorstel 1. Kennis nemen van de inhoud van de Kaderbrief 2022-2025 van de VRF. 2. Instemmen met de financiële consequenties behorende bij de Kaderbrief. 3. Geen zienswijze indienen.

*20.205268* 20.205268

1/7

INT

Inleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Fryslân heeft op 4 december 2020 de Kaderbrief 2022-2025 aan de gemeenteraden gestuurd. De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die de VRF wil realiseren. Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de documenten behorende bij de Kaderbrief, in te stemmen met de financiële consequenties en geen zienswijze in te dienen. Beoogd (meetbaar) effect Door financiële middelen beschikbaar te stellen krijgt de VRF de mogelijkheid om uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken van de VRF. Motivering Argumenten 1.1 Financieel heeft deze kaderbrief een budgetneutraal karakter. De investeringen die de gemeenten in de afgelopen jaren in de VRF hebben gedaan, zorgen er voor dat de organisatie nu scherp aan de wind kan zeilen. 1.2 De egalisatiereserve voorkomt schommelingen in de gemeentelijke bijdragen. Teveel schommelingen in de gemeentelijke bijdragen is ongewenst. Vooral wanneer ze veroorzaakt worden door autonome ontwikkelingen die niet direct te beïnvloeden zijn. Kanttekeningen 1.1 Van diverse onderwerpen en de corona-crisis is de financiële impact (nog) niet bekend.

In de kaderbrief staan een aantal pm posten beschreven, namelijk: - Omgevingswet; - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra); - Tweede loopbaanbeleid; - Prenataal huisbezoek; - Zorg en veiligheid; en - Rijksvaccinatieprogramma. Doordat de financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen nog niet te bepalen zijn, kleuren de autonome ontwikkelingen het financieel kader. Totdat duidelijk is hoe groot die impact is, voegt de VRF de middelen voorlopig toe aan de egalisatiereserve. Daarnaast zitten we momenteel nog midden in de coronacrisis. Dit heeft impact op de huidige en toekomstige werkzaamheden van de VRF en daardoor ook op de financiën. In de begroting 2022 zal de VRF wellicht een concretere, financiële vertaling presenteren. Dit hoeft overigens door de egalisatiereserve niet tot hogere bijdragen van gemeenten te leiden.

2/7

INT

1.2 De inzet van de egalisatiereserve is niet vanzelfsprekend. De egalisatiereserve wordt gebruikt om toekomstige kosten op te vangen. Het gebruik van deze reserve is aan grenzen gebonden. Er moet voor gewaakt worden dat er middelen voor beleidsmatige ontwikkelingen beschikbaar worden gesteld ómdat er een egalisatiereserve is met voldoende saldo. Met andere woorden: ook dan zal er een kritische afweging plaats moeten vinden. 1.3 Kritisch houding met betrekking tot wettelijke en aanvullende taken blijft gewenst. De VRF staat voor een goede gezondheidszorg, crisisorganisatie en brandweer in Friesland. Zij vervullen de wettelijke verplichte taken en voor de aanvullende taken volgt er een overleg met de gemeenten. Een kritische constructieve houding tussen de VRF en de gemeenten blijft gewenst zodat helder is/ blijft wat de corebusiness van de VRF is. Analyse Voor een analyse wordt verwezen naar de inhoud van de kaderbrief. De diverse (financiële) onderwerpen zijn reeds in verschillende gremia aan de orde geweest. Daardoor is er reeds draagvlak gecreëerd voor de thema’s in de Kaderbrief. Alternatieven 1. Niet instemmen met de financiële consequenties van de Kaderbrief. Het is mogelijk om niet in te stemmen met de financiële consequenties die in de kaderbrief zijn benoemd. Slechts als meerdere Friese gemeenten dit doen, zal het leiden tot een herziening.

Gelet op de inhoud van de kaderbrief wordt dit alternatief niet geadviseerd. Vervolg De VRF ontvangt graag de zienswijzen uiterlijk 4 februari 2021. De input verwerken zij in een voorstel aan het Algemeen Bestuur (AB). Vervolgens stelt het AB stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 11 maart 2021. De vastgestelde kaderbrief vormt vervolgens de basis voor de begroting 2021, die de gemeenteraden begin april 2021 aangeboden krijgt. Inwonersparticipatie Niet van toepassing. Communicatie De inhoud van het advies is afgestemd met de betrokken ambtenaren van de afdeling Financiën en Samenleving. Nadat de gemeenteraad een standpunt heeft ingenomen, wordt dit aan de VRF doorgegeven.

3/7

INT

4/7

INT

Financiën Totale financiële consequenties De beleidsmatige en autonome financiële ontwikkelingen leiden tot het volgende financieel kader: 2021

2022

2023

2024

2025

68.398

70.188

71.909

73.891

75.980

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Autonome ontwikkelingen

0

- 654

- 850

- 1.048

- 1.039

Toevoeging aan egalisatiereserve

0

654

850

1.048

1.039

68.398

70.188

71.909

73.891

75.980

Gemeentelijke bijdragen volgens begroting 2021 Beleidsontwikkelingen

Totaal Bedragen x € 1.000

Doordat de financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen nog niet te bepalen zijn, kleuren de autonome ontwikkelingen het financieel kader. De financiële ruimte die ontstaat doordat de autonome ontwikkelingen minder lijken te stijgen dan bij begroting 2021 geraamd wil de VRF gebruiken en deze middelen toevoegen aan de egalisatiereserve. Immers de egalisatiereserve begeeft zich op dit moment met 0,56% ruim onder de bestuurlijk vastgestelde ondergrens van 2%. Hierover hebben meerdere gemeenten via hun zienswijze op de begroting 2021 hun zorgen geuit. Wanneer bekend is hoeveel middelen de beleidsmatige ontwikkelingen vragen past de VRF dit overzicht aan. Als de voordelen op de autonome ontwikkelingen hoger zijn dan de kosten voor de beleidsmatige ontwikkelingen dan wordt het saldo toegevoegd aan de egalisatiereserve totdat deze op het minimumniveau is gebracht. Financiële consequenties Waadhoeke De nu voorliggende kaderbrief heeft geen financiële gevolgen voor de algemene bijdrage van Waadhoeke aan de VRF. De bijdragen voor de komende jaren is als volgt: Programma Brandweer Programma Crisisbeheersing Programma Gezondheid Totaal Bedragen x € 1.000

2021 2.650 180 1.898 4.728

2022 2.672 179 1.889 4.740

2023 2.691 177 1.881 4.749

2024 2.718 177 1.879 4.774

Voor wat betreft het jaar 2025 is er t.o.v. 2024 een stijging in de algemene bijdrage van 2,8% door de jaarlijkse/reguliere indexering van de loonkosten en de materiële kosten. Deze zal – zoals gebruikelijk – als autonome ontwikkeling worden verwerkt in onze gemeentelijke kadernota 2022-2025.

5/7

INT

Juridisch kader Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR) VRF is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over de kaderbrief naar voren te brengen. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief VRF (Corsanummer 20.135417) Bijlage 2: Kaderbrief (Corsanummer 20.135418)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

6/7

INT

NR.: 20.205268 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 05-01-2021;

BESLUIT

1. Kennis nemen van de inhoud van de Kaderbrief 2022-2025 van de VRF. 2. Instemmen met de financiële consequenties behorende bij de Kaderbrief. 3. Geen zienswijze indienen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28-01-2021,

{{Signer2}}

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 03/02/2021 16:56:10 CET ID: f846726c-739e-49d6-ac7a-8de7fb9300be Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 01/02/2021 20:01:15 CET ID: f846726c-739e-49d6-ac7a-8de7fb9300be Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

7/7