RV Kaderbrief VRF 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering

19 december 2023

Onderwerp

Kaderbrief VRF 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening M.C.M. Waanders

Portefeuillehouder Samenvatting

25 januari 2023

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

R. Overkempe r.overkempe@waadhoeke. nl

De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft op 30 november 2023 de Kaderbrief 2025-2028 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân. In dit jaarlijks terugkerend document beschrijft de VRF de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting 2025 en verder van Veiligheidsregio Fryslân. Een eventuele zienswijze op onze kaderbrief is het middel om te kunnen sturen op deze begroting. Naast de kaderbrief heeft de VRF de eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële verordening Veiligheidsregio Fryslân 2024 gedeeld.

Voorstel 1. In te stemmen met de kaderbrief 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân en hierover geen zienswijze in te dienen. 2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân en hierover geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft op 30 november 2023 de Kaderbrief 2025-2028 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân. In dit jaarlijks terugkerend document beschrijft de VRF de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting 2025 en verder van Veiligheidsregio Fryslân. Een eventuele zienswijze op onze kaderbrief is het middel om te kunnen sturen op deze begroting. Naast de kaderbrief heeft de VRF de eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële verordening Veiligheidsregio Fryslân 2024 gedeeld. Beoogd (meetbaar) effect Het versturen van de (financiële) stukken aan de Friese gemeenteraden is een wettelijke verplichting op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR). Het zorgt ervoor dat gemeenten inzage blijven houden op de werkwijze van de Veiligheidsregio Fryslân en de wijze waarop zij de financiële middelen benutten. Met het kennisnemen van de stukken en het al dan niet indienen van een zienswijze op de diverse bestuurlijke stukken oefent de raad directe invloed uit op deze GR. Motivering De VRF heeft in verband met de oplopende rentelasten, energiekosten, bouwkosten en loonkosten financiële uitdagingen. Tegelijk is er vanuit gemeenten nog veel (financiële) onduidelijkheid vanwege de aangekondigde wijzigingen in 2026 voor het gemeentefonds. Dit brengt onzekerheid met zich mee.

In de Kaderbrief 2025-2028 zijn om deze redenen op het gebied van veiligheid en gezondheid geen beleidsontwikkelingen opgenomen. De VRF zal zijn dienstverlening doelmatig en sober inrichten waarbij er gezocht wordt naar het optimum. Anderzijds zal de kwaliteit van de dienstverlening, binnen de financiële kaders, in stand blijven. De VRF heeft de financiële verordening aangepast op de onderdelen indexering (artikel 4), autorisatie begroting en investeringskredieten (artikel 5) en tussentijdse rapportage (artikel 6). Met deze aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan kritiek van een aantal gemeenten. Alternatieven Alternatief: Wel indienen van een zienswijze. Het college en/of de gemeenteraad kan van mening zijn dat de Veiligheidsregio Fryslân de ontwikkelingen niet juist schetst dan wel onjuiste keuzes maakt. Dit kan met een zienswijze naar voren worden gebracht. Vervolg De VRF vraagt om de eventuele zienswijzen uiterlijk 2 februari 2024 te ontvangen, zodat het dagelijks bestuur deze kan meenemen richting de vergadering van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de VRF neemt de zienswijzen in behandeling en komt met een advies voor het Algemeen Bestuur van de VRF. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 maart 2024. Participatie Niet van toepassing.

2

| Kaderbrief 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening

Financiën Kaderbrief 2025-2028 en eerste begrotingswijziging 2024 Het op dit moment geldige financieel kader is vastgesteld in de kaderbrief 2024-2027 en vervolgens vertaald in de 2024 en de daarin opgenomen meerjarenraming. De totale gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 t/m 2028 met daaraan toegevoegd de jaarschijf 2028 stijgt van € 78,7 miljoen naar € 91,1 miljoen. Omdat de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2024 doorwerkt in het kader 2025-2028 zijn de cijfers hierna in één overzicht gepresenteerd

2024 78.728

2025 82.279

2026 85.118

2027 88.057

2028 91.092

0

0

0

0

0

Autonome ontwikkelingen Loonontwikkeling Ontwikkeling materiële kosten Rijksvaccinatieprogramma

5.012 263 146

6.564 520 146

7.538 516 146

8.069 746 146

8.633 882 146

Overige Doorlichten begroting Terugdraaien storting egalisatiereserve

-357

452 -391

452 -375

452 -359

452 -359

83.792 5.064

89.569 7.290

93.395 8.277

Gemeentelijke bijdragen nu Beleidsontwikkelingen

Nieuwe gemeentelijke bijdragen Stijging

97.112 100.847 9.055 9.755

Bedragen x € 1.000

De voorliggende 1e begrotingswijziging 2024 en de kaderbrief 2025-2028 leiden dus tot een stijging van de gemeentelijke bijdragen van € 5,1 miljoen naar € 9,7 miljoen. Let wel: de VRF stelt haar begroting op in lopende prijzen waardoor de lonen en materiële kosten na begroting 2025 jaarlijks stijgen door indexering. Gemeenten stellen hun begroting meestal in constante prijzen op. Waadhoeke ook. Om een goede vergelijking met onze begroting te maken zijn in de volgende tabellen constante prijzen in gepresenteerd. Gevolgen voor Waadhoeke De voorliggende 1e begrotingswijziging 2024 en de kaderbrief 2025-2028 resulteert in de volgende algemene bijdrage van Waadhoeke aan de VRF:

3

| Kaderbrief 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening

Programma brandweer Programma crisisbeheersing Programma gezondheid Totaal bijdrage

Pr 2024 Wz 2024 3.191 3.348 219 249 2.132 2.301 5.542 5.899

2025 3.602 279 2.429 6.310

2026 3.602 279 2.429 6.310

2027 3.602 279 2.429 6.310

2028 3.602 279 2.429 6.310

Bedragen x € 1.000, Pr staat voor primitieve begroting en Wz staat voor begroting na 1e wijziging

Dit betekent een stijging ten opzichte van de bedragen die nu in de begroting 2024 en volgende jaren zijn opgenomen van:

Programma brandweer Programma crisisbeheersing Programma gezondheid Hogere bijdrage aan VRF

Wz 2024 158 30 169 357

2025 375 60 295 731

2026 375 60 295 731

2027 375 60 295 731

2028 375 60 295 731

Bedragen x € 1.000 en Wz staat voor begroting na 1e wijziging.

De stijging van de bijdrage programma gezondheid kan voor bijna € 9.000 gedekt worden uit de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het rijksvaccinatieprogramma. Voor de overige hogere bijdrage vanaf 2024 (is € 349.000) biedt de stelpost voor LPO in de begroting op dit moment nog voldoende ruimte. De stijging van de algemene bijdrage vanaf 2025 zal - zoals gebruikelijk - als autonome ontwikkeling moeten worden verwerkt in onze kadernota 2025-2028. Ten opzichte van de begroting 2024 na 1e wijziging gaat het om afgerond € 374.000. In hoeverre de stijging voldoende gecompenseerd zal worden via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt pas in de loop van 2025 duidelijk. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief kaderbrief 2025-2028 (D2023-12-000746.1) Bijlage 2: Kaderbrief 2025-2028 (D2023-12-000746.2) Bijlage 3: Eerste begrotingswijziging 2024 (D2023-12-000746.3) Bijlage 4: Financiële verordening Veiligheidsregio Fryslân 2024 (D2023-12-000746.4)

4

| Kaderbrief 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

5

| Kaderbrief 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening

NR.: 2023-271464 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 19 december 2023;

BESLUIT 1. In te stemmen met de kaderbrief 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân en hierover geen 2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân en hierover geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2024,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.

6

| Kaderbrief 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening

7

| Kaderbrief 2025 - 2028, eerste begrotingswijziging 2024 en financiële verordening