RV beheerplan Gebouwen 2023-2032

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering Onderwerp Portefeuillehouder

9 mei 2023

Samenvatting

In het coalitieakkoord Sûn Wurkje oan ‘e takomst 2022 is onder de kop duurzaamheid afgesproken dat de gemeente energieneutraal wil zijn in 2040. Als actie is in het coalitieakkoord aangegeven dat de gemeente zelf het goede voorbeeld zal geven door: in de meerjarige onderhoudsplannen van gemeentelijke gebouwen investeringen op te nemen voor verduurzaming van het vastgoed. U treft hierbij het geactualiseerde beheerplan gebouwen 20232032 aan. Het actualiseren van het beheerplan is nodig om het verduurzamen van de gebouwen goed in beeld te brengen. De verduurzaming treft u aan in het zogenaamde Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMJOP bijlage 2). Het verduurzamen van vastgoed is nieuw en zal dus financieel in de kadernota worden meegenomen. Met dit voorstel worden het beheerplan gebouwen voor de periode 2023-2032 vastgesteld.

29 juni 2023 Beheerplan Gebouwen K. Arendz

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

S. Brouwer s.brouwer@waadhoeke.nl

Voorstel 1. De beschikbare budgetten voor onderhoud gemeentelijke gebouwen structureel met € 230.000 te verhogen; 2. Deze verhoging voor € 153.000 ten laste van Onvoorzien met bestemming (loon- en prijsontwikkeling) en voor € 77.000 ten laste van Onvoorzien structureel te brengen; 3. Het beheerplan Gebouwen 2023-2032 vast te stellen.

Aanleiding In het coalitieakkoord Sûn Wurkje oan ‘e takomst 2022 is onder de kop duurzaamheid afgesproken dat de gemeente energieneutraal wil zijn in 2040. Als actie is in het coalitieakkoord aangegeven dat de gemeente zelf het goede voorbeeld zal geven door: in de meerjarige onderhoudsplannen van gemeentelijke gebouwen investeringen op te nemen voor verduurzaming van het vastgoed. U treft hierbij het geactualiseerde beheerplan gebouwen 2023-2032 aan. Het actualiseren van het beheerplan is nodig om de basis te actualiseren en hiermee het verduurzamen van de gebouwen goed in beeld te brengen. De verduurzaming treft u als bijlage aan in het beheerplan Gebouwen. Het verduurzamen van vastgoed is nieuw en zal dus financieel in de kadernota worden meegenomen. In de afgelopen jaren zijn de onderwerpen duurzaamheid en ecologie een steeds belangrijker element in het beheer en onderhoud geworden. We hebben als gemeente op dit gebied veel geleerd en stappen gemaakt. In het nu voorliggende beheerplan worden de volgende stappen op dit gebied gezet. In het beheerplan Gebouwen wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van het gebouwenbeheer. Dit conform de lijn die ingezet is in de eerste jaren van Waadhoeke. In het beheerplan Gebouwen wordt standaard uitgegaan van de meest duurzame materialen.

Wel hebben wij in dit beheerplan de balans tussen mogelijkheden die de markt biedt en de grenzen van het Waadhoeks budget opgezocht. Hiermee hebben wij voor de komende 16 jaar de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen in beeld gebracht in het DMJOP. De financiële gevolgen van het verduurzamen zullen in de kadernota worden opgenomen. Beoogd (meetbaar) effect Met de vaststelling van het beheerplan, het vastgestelde beleid en het coalitieakkoord is het beheer en de daarvoor beschikbare middelen voor de komende 10 jaar verankerd in zowel de begroting als de werkwijze van de gemeente en in het bijzonder de afdeling BOR. Met het vaststellen van het beheerplan Gebouwen is ook de verdere basis gelegd voor de verduurzaming van de gebouwen. Motivering Algemeen: De keuze voor basisniveau is direct een keuze voor veiligheid als belangrijkste criterium, het aanzicht en de beleving zijn hieraan ondergeschikt. Een lager niveau zal meer meldingen, klachten en dus kosten opleveren. Het verschil met het voorgaande beheerplan zit voornamelijk in de volgende punten: • Waadhoeke heeft zich ontwikkeld (bv duurzaamheidsagenda en BAP) • Meer kennis van het areaal het vorige beheerplan is tot stand gekomen met behulp van de onderhoudsplannen van de voormalige gemeenten.

Voor dit beheerplan zijn alle gebouwen geïnspecteerd en op duurzaamheid beoordeeld (bij de herindeling was niet al het areaal in beeld en werd op onderdelen anders benoemd) • Nieuw coalitieakkoord 2022-2026 Sûn Wurkje oan’e takomst Kanttekeningen/risico’s Grootste risico’s bij het voorliggende beheerplan zijn: • Prijsstijgingen/prijs blijft op huidige hoge niveau • Arbeidspotentieel zowel bij de gemeente zelf als bij ondernemers • Veranderingen van beleid of wetgeving

2

| Beheerplan Gebouwen

• Weersomstandigheden • Calamiteiten (bv stormen en opvriezen) • Tegenstrijdigheden in beleid Alternatieven Het beheerplan Gebouwen ligt hierbij voor ter vaststelling. Insteek van het voorliggende beheerplan is dat daar waar financieel en ruimtelijk mogelijk zal kunnen worden over gegaan naar duurzaam beheer. Alternatief is te wachten met de duurzaamheidsmaatregelen tot dat dit verplicht wordt. Vervolg In afwijking van de huidige cyclus zal na twee jaar (eind 2025) aan de raad een financiële tussenstand in relatie tot de planning worden gepresenteerd. Op basis hiervan zouden de plannen en middelen bijgesteld kunnen worden. Na vaststelling van het beheerplan is dit beheerplan op basis van de inhoud sturend. Dit betekent dat bij een afwijking van de financiële middelen de raad om extra krediet zal kunnen worden gevraagd. Kortheidshave wordt hierbij verwezen naar de genoemde risico’s. Dit zodat het uitgangspunt in de plannen, veiligheid en het beheerniveau basis gehandhaafd blijft. In de kadernota 2023 ev zullen de kosten voor het verduurzamen van de gebouwen worden opgenomen. Participatie Het beheerplan is uitvoering van vastgesteld beleid en coalitieakkoord. Om deze reden is gekozen voor de participatietrede informeren. Bij de uitvoering zullen uiteraard gebruikers worden betrokken.

Financiën Onderhoud gebouwen In het beheerplan Gebouwen zijn de benodigde en beschikbare budgetten voor het onderhoud in kaart gebracht. Bij het in kaart brengen van de benodigde budgetten is uitgegaan van beheer op basisniveau. Dit betekent dan ook dat niet “afgeschaald” kan worden en de benodigde middelen beschikbaar gesteld moeten worden. TOTAAL exkl. BTW 1.127.422 10.111.615 239.998 2.922.515 887.424 7.189.100

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Benodigd budget - regulier/dagelijks onderhoud - groot onderhoud

660.000 370.504 289.497

1.792.807 370.504 1.422.304

750.676 238.375 512.301

655.565 239.438 416.127

742.917 252.575 490.342

435.358 232.823 202.535

1.989.403 159.522 1.829.881

1.193.536 579.376 614.160

763.929 239.401 524.528

Beschikbaar budget - regulier/dagelijks onderhoud - dotatie voorziening - voorziening

3.390.709 283.093 296.039 2.811.577

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

579.132 283.093 296.039

8.602.897 2.830.930 2.960.390 2.811.577

Benodigd vs beschikbaar

2.730.709

-1.213.675

-171.544

-76.433

-163.785

143.774

-1.410.271

-614.404

-184.797

-548.290

-1.508.717

Totaal inkl. BTW 787.894 10.899.509 227.721 3.150.236 560.173 7.749.272

Gemiddeld per jaar 1.089.951 315.024 774.927

8.602.897 2.830.930 2.960.390 2.811.577

860.290 283.093 296.039 281.158

-2.296.611

-229.661

BTW

-787.894

Er is gemiddeld per jaar een tekort van afgerond € 230.000, waarvan € 32.000 voor regulier/dagelijks en € 198.000 voor groot onderhoud. Het is dus nodig om zowel het budget voor regulier/dagelijks onderhoud met € 32.000 als de dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen met € 198.000 te verhogen.

3

| Beheerplan Gebouwen

De noodzakelijke verhoging wordt voor zo’n € 153.000 veroorzaakt door een combinatie van: - Prijsstijgingen ten opzichte van het beheerplan 2020-2030 - Beter inzicht in het (technisch) noodzakelijke onderhoud van de gebouwen - Het feit dat de gemeente de BTW op onderhoudskosten niet altijd kan verrekenen en deze voor “eigen rekening” komen. Hiermee is in het vorig beheerplan geen rekening gehouden. We stellen voor deze verhoging ten laste van Onvoorzien met bestemming (stelpost loon- en prijsstijging) te brengen. Hierin zit op dit moment nog afgerond € 350.000 aan financiële ruimte. Daarnaast is er (groot) onderhoud opgenomen voor twee voormalige schoolgebouwen die in gebruik zijn gegeven. Dit brengt een verhoging van gemiddeld € 77.000 met zich mee waarvan wij voorstellen dit te dekken ten laste van Onvoorzien structureel. Hierin zit na de 4e begrotingswijziging nog € 722.069 aan financiële ruimte welke terugloopt naar € 394.455 in 2026 in verband met uitvoering van de beheerplannen de civiele kunstwerken en tractie (zie pagina 10 raadsvoorstel beheerplannen zoals behandeld op 3 maart 2023). Verduurzamen gebouwen De kosten voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen zijn op ruwweg € 10 miljoen geraamd. Uitgaande van uitvoering in 16 jaar (namelijk vóór 2040) zou dit op € 625.000 gemiddeld per jaar uitkomen.

De raming is alleen gebaseerd op het verduurzamen van de gebouwen. Geen rekening is gehouden met bijkomende kosten zoals compensatie van de gebruiker/huurder, tijdelijk andere huisvesting, inkomstendervingen enzovoort. Ook voor deze kosten geldt dat de BTW lang niet altijd verrekenbaar is voor de gemeente. De verduurzaming heeft uiteraard ook een positieve (financiële) kant. In de ramingen is geen rekening gehouden met de verlaging van de kosten van de energie die de verduurzaming op zou moeten leveren. U treft hier een indicatie van aan in bijlage 2 van het beheerplan gebouwen. Het verduurzamen van de gebouwen wordt in de kadernota 2023 (2024-2027) ingebracht. Bijlagen Bijlage 1: Beheerplan Gebouwen 2023-2032 (MJOP)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

4

| Beheerplan Gebouwen

NR.: 2023-098362 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 9 mei 2023;

BESLUIT 1. De beschikbare budgetten voor onderhoud gemeentelijke gebouwen structureel met € 230.000 te verhogen; 2. Deze verhoging voor € 153.000 ten laste van Onvoorzien met bestemming (loon- en prijsontwikkeling) en voor € 77.000 ten laste van Onvoorzien structureel te brengen; 3 Het beheerplan Gebouwen 2023-2032 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2023,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

Dit document is digitaal ondertekend.

5

| Beheerplan Gebouwen

, voorzitter

, griffier