RV begr24 Dienst NWF

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering

30 mei 2023

Onderwerp

Begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân M. van der Meer/ R. de Vries

Portefeuillehouder Samenvatting

29 juni 2023

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

P. van Olphen p.vanolphen@waadhoeke. nl 06-18311389

De begroting 2024 van de Dienst is going concern opgesteld en ligt voor een zienswijze voor. Het financieel effect wordt meegenomen in de kadernota 20242027.

Voorstel 1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de concept begroting 2024 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aanleiding De conceptbegroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet, voor zover deze taken gedelegeerd zijn aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De begroting 2024 is going concern opgesteld en bevat geen uitzettingen nieuw beleid, immers die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen moet de begroting van de Dienst voor 1 augustus ingediend zijn bij de provincie. Het bestuur van de Dienst ziet de schriftelijke reactie op bijgaande conceptbegroting 2023 graag voor 24 juni 2023 tegemoet. Behandeling in de raad zal plaatsvinden op 29 juni 2023. De financiële gevolgen worden meegenomen in de kadernota 2024-2027. Beoogd (meetbaar) effect Informatie delen over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de Participatiewet, het BBZ, de IOAW en de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst. Motivering Argumenten 1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling 2022 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2024 geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.

Kanttekeningen/risico’s 1.1 De gebundelde uitkering (BUIG) van het rijk is nog niet bekend. Deze dient ter dekking van de lasten van de uitkeringen die in het programma Inkomen zijn verwerkt. Op 4 mei zijn de “nader voorlopige budgetten” gepubliceerd, maar de doorwerking van de verhoging van het wettelijk minimumloon op de bijstandsnormen ontbreekt in deze stand. Pas in oktober 2023 volgt het definitieve BUIG-budget voor 2023 met daarin de juiste berekening bijstandsnormen. Er is wel een indicatie afgegeven van het extra te ontvangen bedrag. Alternatieven Het alternatief is wel wensen of bedenkingen in te dienen, echter de uitgangspunten van de berekeningen zijn alleszins redelijk. Vervolg De Dienst heeft gevraagd om voor 25 juni 2023 te reageren. De stukken zullen in de raadsvergadering van 29 juni worden behandeld. De Dienst is hiervan op de hoogte gesteld. Participatie In het voortraject is afstemming geweest over de uitgangspunten. Financiën De mutatie van 2023 naar 2024 toont een aanzienlijk nadeel van afgerond € 2,6 miljoen, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De (financiële) verklaring is als volgt:

2

| Begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân

•

• • •

• •

Het voordeel op het programma Participatie van € 292.000 betreft voor € 208.000 de verlaging van het budget inburgering. Hier staat de specifieke uitkering inburgering tegenover. Begrotingstechnisch gaan wij uit van budgettaire neutraliteit. Er is een stijging van het budget voor Pastiel van € 64.000. Er is een daling van het budget arbeidsparticipatie-trajecten van € 146.000. Het programma Inkomen vertoont een nadeel van ruim € 2,26 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door zowel hogere uitkeringen als door hogere aantallen dan 2023. De hogere uitkeringen zijn gekoppeld aan het hogere minimumloon met ingang van 2023. Dit effect is berekend op € 1,42 miljoen. Hogere aantallen zorgen voor het resterende nadeel van € 0,84 miljoen. Hiertegenover staan de inkomsten uit rijksmiddelen (BUIG). Op 4 mei zijn de “nader voorlopige budgetten” gepubliceerd door het rijk, maar de doorwerking van de verhoging van het wettelijk minimumloon op de bijstandsnormen ontbreekt nog in deze stand. Het nader voorlopige budget bestaat uit 2 componenten, nl Participatie en Loonkostensubsidie. Het onderdeel Participatiewet levert een voordeel t.o.v. het begrote deel in de begroting 2023 van Waadhoeke van € 224.000. Het onderdeel Loonkostensubsidie levert een nadeel t.o.v het begrote deel in de begroting 2023 van Waadhoeke van € 340.000. Voor de verhoging van de BUIG i.v.m.

de koppeling met het minimumloon die in oktober zal worden gepubliceerd is een rekentool beschikbaar. De verhoging is voorlopig berekend op afgerond € 1,5 miljoen extra. Op het programma Armoedebestrijding doet zich een voordeel voor van afgerond € 82.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere aantallen t.o.v. de begroting 2023, vanwege de gunstige economische omstandigheden. Het voordeel op het programma WMO van € 476.000 wordt grotendeels veroorzaakt doordat er een dalende lijn zichtbaar is in het aantal cliënten die van deze voorzieningen gebruik maken, terwijl wel rekening is gehouden met een hogere prijsstelling. Het programma Jeugd toont een nadeel van € 635.000. Het effect van de nieuwe inkoop per 2024 is nog niet meegenomen in deze berekeningen. Ook in dit programma is een tariefbijstelling van toepassing die een groot deel van de extra lasten verklaart. De jeugdhulp betreffende de herseltrajecten zijn € 200.000 hoger begroot (waarvan prijseffect € 171.000) en de duurzame jeugdhulptrajecten € 268.000 (waarvan prijseffect € 141.000). daarnaast is de hoogspecialistische jeugdhulp € 93.000 hoger begroot, wat volledig aan hogere tariefstelling kan worden toegerekend. Als laatste de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst die € 555.000 hoger uitvallen, een stijging van 8% die verklaard kan worden door de cao-stijgingen.

Er is sprake van incidentele lasten op het gebied van de afronding van de TOZO-regelingen uit de coronaperiode en op het gebied van de opvang ontheemden Oekraïne. Hier staat dekking tegenover vanuit rijksmiddelen.

Samengevat in tabelvorm ziet het er zo uit:

3

| Begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân

Begroting 2023 Begroting Waadhoeke 2024 Dienst Structureel: Participatie Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugd Bedrijfsvoering

SPUK inburgering BUIG/participatiewet BUIG/loonkostensubsidie Verhoging BUIG 2023 Per saldo incidenteel: Uitvoeringslasten TOZO Opvang ontheemden Oekraïne

Verschil

2.791.265 15.667.738 1.696.608 10.789.963 12.919.814 6.906.566 50.771.953

2.499.039 17.930.688 1.614.808 10.313.320 13.555.000 7.461.582 53.374.439

292.225 -2.262.950 81.800 476.643 -635.186 -555.016 -2.602.485

728.335 767.273 13.547.403

519.492 991.237 13.207.662

-208.843 223.964 -339.741 1.500.000 -1.427.106

66.532 100.158 166.690

50.942 48.237 99.180

Bijlagen Bijlage 1: Begeleidend schrijven (aanbiedingsbrief) Bijlage 2: Concept-begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân Bijlage 3: Bijlage document Bijlage 4: Uitgangspunten Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

4

| Begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân

NR.: 2023-105728 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 30 mei 2023; BESLUIT Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de concept begroting 2024 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2023,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

Dit document is digitaal ondertekend.

5

| Begroting 2024 Dienst Noardwest Fryslân

, voorzitter

, griffier