RV Adviesnota Raad ontwerpbegroting FUMO 2025

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering Onderwerp Portefeuillehouder Samenvatting

26 maart 2024 18 april 2024 Ontwerpbegroting FUMO 2025 K. Arendz

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

G. Haisma g.haisma@waadhoeke.nl 06-10050097

Het dagelijks bestuur (DB) van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) heeft op 6 februari 2024 de ontwerpbegroting 2025 toegestuurd. Ze stelt nu de Provinciale Staten, het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze te geven.

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2025; 2. Over de ontwerpbegroting 2025 geen zienswijze in te dienen; 3. De bijgevoegde reactiebrief aan de FUMO te verzenden.

Aanleiding De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een uitvoeringsorganisatie van de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO voert voor ons de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. Door de FUMO is een ontwerpbegroting over 2025 opgesteld, de raad wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven. Beoogd (meetbaar) effect De deelnemersbijdrage aan de FUMO is in balans met de taken en werkzaamheden die worden uitgevoerd. Motivering Argumenten 1.1 De omvang van de begroting 2025 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2024 De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2025-2029. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 14 december 2023. De totale omvang van de begroting 2025 is nagenoeg gelijk gebleven aan de begroting van 2024, ondanks de toegepaste indexeringen van ca € 1.2 mln. Dit komt vooral doordat de incidentele opslag op de uren met betrekking tot het wennen aan het werken op de Omgevingswet is komen te vervallen. Ook is de genormeerde flexibele schil verlaagd van 20% naar 15%, conform de uitgangspunten die in de kadernota zijn vastgelegd. Tenslotte is het aantal inwerkuren fors verlaagd, ook conform de uitgangspunten in de kadernota.

1.2 Er is terughoudend omgegaan met uitzettingen van de begroting Het algemeen bestuur van de FUMO heeft opgeroepen om terughoudend te zijn met uitzettingen van de begroting. Daarom heeft de FUMO ervoor gekozen om ontwikkelingen waarvan de financiële effecten nog onzeker zijn, niet mee te nemen in de ontwerpbegroting 2025. Mogelijk zijn er nog wel enkele ontwikkelingen, waaronder de informatievisie van de FUMO en het Interbestuurlijk programma VTH (IBP) die financiële gevolgen hebben. Mocht dit financiële effecten hebben dan wordt dit via een begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd. 1.3 Er is gehoor gegeven aan de zienswijze op de begrotingswijziging 2024 Naar aanleiding van de begrotingswijziging 2024 heeft uw raad een zienswijze ingediend. Deze zienswijze zag toe op het terughoudend omgaan met het inhuren of aannemen van personeel om de impact van de Omgevingswet op te vangen en het bijstellen van de kengetallen van de minder complexe en minder risicovolle bedrijven. Ten aanzien van de inhuren en aannemen van personeel t.b.v. de Omgevingswet heeft de FUMO extra personeel moeten aantrekken. Zodra deze werkzaamheden afnemen gaat de FUMO hierop anticiperen door afbouw van de flexibele schil, natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Ten aanzien van de kengetallen en de eerdere oproep om met goede, creatieve en slimme oplossingen te komen die niet of beperkt leiden tot een uitzetting van de begroting, gaat de FUMO hieraan bijdragen door het implementeren van een efficiëntere aanpak van toezicht. Bij een effectievere aanpak van toezicht wordt gedacht aan nog scherper risicogericht toezichthouden, informatiegestuurd toezichthouden en toezichthouden op afstand waarbij toegestuurde verantwoordingsdocumenten digitaal getoetst worden door de toezichthouders.

2

| Ontwerpbegroting FUMO 2025

2.1 De inbreng van meer taken maakt dat er extra budget nodig is De FUMO voert naast de wettelijke basistaken ook de overige milieutaken (plustaken) voor ons uit. De afgelopen jaren constateren we dat de uitvraag richting de FUMO hoger is dan begroot. Dit komt door meer aanvragen en meldingen, handhavingsverzoeken en specialistisch advies op het gebied van geluid. Het betreft hier veelal wettelijke taken met een termijn waarbinnen gereageerd moet worden. Om deze reden zijn de uren bijgesteld om deze meer in overeenstemming te brengen met de begroting. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De bijdrage aan de FUMO is gestegen De bijdrage van de gemeente Waadhoeke aan de FUMO gaat stijgen van € 1.255.016 naar € 1.302.314, een verschil van € 47.298 ten opzichte van de begrotingswijziging 2024. De reden hiervoor is dat we de afgelopen jaren meer taken hebben ingebracht dan begroot, gelet op de financieringssystematiek worden de deelnemers afgerekend op basis van de werkelijk bestede uren. Dit leidt dan ook tot een nacalculatie. Om dit te voorkomen hebben we in aanloop richting de ontwerpbegroting meer uren opgegeven op de taakvelden waar overschrijdingen plaats vinden. 1.2 De begroting is nog niet aangepast aan het werken onder de Omgevingswet Deze begroting is opgesteld op basis van de huidige sturings- en financieringssystematiek.

Deze is nog niet aangepast aan de Omgevingswet, omdat ervaringscijfers met betrekking tot het werken onder de Omgevingswet op dit moment nog ontbreken. Er is afgesproken om twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een evaluatie uit te voeren en op basis hiervan kentallen en frequenties indien nodig te herzien. 2.1 We moeten kritisch blijven op de bijdrage aan de FUMO De bijdrage aan de FUMO stijgt al jaren, ook dit jaar weer om de werkelijk bestede uren meer in overeenstemming te brengen met de begroting. Ook de FUMO constateert dat vrijwel iedere deelnemer te maken heeft met tekorten in hun begroting en dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Hieraan gaan ze o.a. bijdragen door het implementeren van een efficiëntere aanpak van toezicht. Alternatieven Er zijn geen alternatieven die maken dat de bijdrage aan de FUMO gaat dalen. Daarnaast krijgt de FUMO te maken met een aantal (externe) ontwikkelingen die mogelijk financiële gevolgen heeft voor de begroting. Dit zijn o.a. de gevolgen van het interbestuurlijk programmaplan (IBP), de wettelijke plicht tot toezicht en de handhaving op energiebesparing en ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, energietransitie en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Vervolg Na besluitvorming volgt een brief met de reactie op de ontwerpbegroting 2025 richting de FUMO (zie bijlage 1).

Participatie Er is geen sprake van inwonersparticipatie, aangezien dit een interne financiële aangelegenheid betreft.

3

| Ontwerpbegroting FUMO 2025

Financiën In de begroting 2024 van de gemeente Waadhoeke staat een budget van € 1.255.016 voor de FUMO. De raming in 2024 bestaat uit een structureel en incidenteel budget. In de meerjarenraming 2025-2028 van de gemeente Waadhoeke staat een structurele budget van € 1.119.420 voor de FUMO. De incidentele bijdrage voor 2024 van € 135.596 vervalt in de begroting 2025 van de FUMO. De begroting 2025 laat zien dat de bijdrage voor 2025 zal stijgen tot € 1.302.314. Dit betreft een stijging van € 182.894 ten opzichte van het structureel geraamde budget vanaf 2025. Het structurele effect bedraagt € 177.731 en het incidentele effect bedraagt € 5.163. De structurele uitzettingen bij de FUMO wordt veroorzaakt door loonstijgingen die verband houden met het vaststellen van de nieuwe cao en een actualisatieslag bij vergunningen die noodzakelijk is in verband met de Omgevingswet. Er zijn ook structurele voordelen, aangezien er een verjonging van het personeelsbestand heeft plaats gevonden waardoor de gemiddelde loonkosten per FTE zijn gedaald. Het structurele effect van de stijging bij de gemeente Waadhoeke wordt daarnaast veroorzaakt door bijgestelde uren van diverse basis- en plustaken. Het effect van de stijging van de begroting 2025 zal meegenomen worden in de kadernota 2025-2028.

Bijlagen Bijlage 1: Reactie op ontwerpbegroting aan de FUMO Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2025 FUMO Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

4

| Ontwerpbegroting FUMO 2025

NR.: 2024-048652 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 26 maart 2024;

BESLUIT 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2025; Over de ontwerpbegroting 2025 geen zienswijze in te dienen; De bijgevoegde reactiebrief aan de FUMO te verzenden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 april 2024,

Signed By: Waanders, Marga <m.waanders@waadhoeke.nl> 25/04/2024 16:56:06 CEST ID: 04a043ce-65a4-40af-b0e5-1cc4fc394eab

{{Signer2}}

, voorzitter

Auth: Scribble

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 24/04/2024 11:27:07 CEST ID: 04a043ce-65a4-40af-b0e5-1cc4fc394eab

{{Signer1}} Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

5

| Ontwerpbegroting FUMO 2025

, griffier