RV Adviesnota Raad krediet MP 2e ronde

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering Onderwerp Portefeuillehouder Samenvatting

25 maart 2025 Krediet Maatschappelijk Plus 2e ronde J. Dijkstra

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

J. Vriese j.vriese@waadhoeke.nl

Voor het budget Maatschappelijke Plus vanuit het Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen zijn vijf projectvoorstellen ingediend. Voor de uitvoering is een krediet van € 1.107.333 nodig. De raad wordt gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen.

Voorstel 1. Voor de uitvoering van de Maatschappelijke Plus 2e ronde een krediet van € 1.107.333 beschikbaar te stellen. 2. Het gemeentelijk aandeel ter grootte van € 436.110 te dekken uit: a. bestemmingsreserve Maatschappelijke Plus : € 381.585 b. reguliere budget Riolering: € 53.025 c. regulier budget Openbare verlichting: € 1.500

Aanleiding De Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen heeft veel werken gerealiseerd om de schade als gevolg van de bodemdaling door gas- en zoutwinning te compenseren. Er zijn o.a. bruggen opgehoogd, sloten verbreed en er is een ruilverkaveling uitgevoerd. Ook is er een budget van € 6.000.000 beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in en rondom de dorpen te verbeteren. Dit wordt het budget Maatschappelijk Plus genoemd. Het gaat dan om de dorpen Oosterbierum/Kloosterlidlum, Tzummarum/Firdgum en Sexbierum/Pietersbierum. Van dit budget zijn in de 1e ronde de herinrichtingen van Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum uitgevoerd. Van het budget voor de Maatschappelijk Plus is nog € 1.144.756 beschikbaar. Over de inzet van dit budget zijn afspraken gemaakt in de overeenkomst “Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Plus 2023” . Het gemeentelijke aandeel van het nog beschikbare budget is € 381.585. Frisia en de Provincie leveren € 763.171. Vanuit dit budget wordt de ondergrond voor het fietspad Boer – Tzummarum van € 123.743 betaald. Verder was er een bedrag van € 500.000 gereserveerd voor het maken van een insteekweg ten zuiden van Pietersbierum. Deze is vanwege gebrek aan draagvlak komen te vervallen. Het gereserveerd bedrag blijft beschikbaar voor de doelstellingen van de Maatschappelijk Plus. Vanuit deze dorpen zijn 5 projectvoorstellen ingediend.

De projectenvoorstellen hebben een positief advies van de Bestuurscommissie. Het voorstel is om het krediet voor deze projectenvoorstellen beschikbaar te stellen. De dekking van dit krediet is in het advies en besluit aangegeven. Beoogd (meetbaar) effect Het krediet is beschikbaar voor het realiseren van de ingediende projectenvoorstellen. Motivering Argumenten 1.1 Er is draagvlak om deze projectvoorstellen te realiseren. Er zijn 5 projectvoorstellen voorbereid en waarover de Bestuurscommissie positief heeft geadviseerd. De vijf projecten zijn: • Herinrichting Pietersbierum • Voorterrein MFA Sexbierum • Padenplan Tzummarum • Tjedmar Hiem Buiten Tzummarum • Renovatie sportgebouw Oosterbierum Informatie over genoemde projectvoorstellen treft u aan in de bijlagen. Uitgangspunt voor alle projectvoorstellen is dat de gemeente de opdrachtgever wordt. 1.2 De projectvoorstellen passen binnen het krediet. De projectvoorstellen zijn zo voorbereid dat deze passen binnen het krediet en ook binnen het budget van de Maatschappelijk Plus.

2

| Krediet Maatschappelijk Plus 2e ronde

Kanttekeningen/risico’s 1.1 Er is een subsidieaanvraag noodzakelijk. Het budget van Frisia en de Provincie moet beschikbaar worden gesteld door een subsidie aanvraag in te dienen bij de Provincie. De provinciale subsidie verordening is geactualiseerd waardoor het “zoeken” is op welke manier de aanvraag ingediend moet worden. Het budget is wel beschikbaar, de vraag is hoe dit formeel/juridisch beschikbaar kan worden gesteld. Overleg met de Provincie hierover is gaande en hopelijk komt daar een werkbare aanvraag en beschikking uit. 1.2. De gemeente staat voor de risico’s. Er is niet meer Maatschappelijk Plus-budget beschikbaar dan € 1.021.013 voor de genoemde projectvoorstellen en is kader stellend. Onvoorziene kosten (risico’s) die het krediet overschrijden zijn voor rekening van de gemeente. Mocht er geld overblijven, dan zal dit nogmaals voor de leefbaarheid in betreffende dorpen worden ingezet. 1.3 Insteekweg is onderdeel van de afspraken In eerste instantie was er ten zuiden van Pietersbierum een insteekweg bedacht. Hiermee zou het zwaar verkeer uit Pietersbierum geweerd kunnen worden. Vanwege gebrek aan draagvlak, is de insteekweg komen te vervallen. Het vrijkomende budget van € 500.000 is opgenomen in het budget Maatschappelijk Plus en komt ten goede aan de projectvoorstellen.

De ondergrond van deze insteekweg is echter wel in de ruilverkaveling voor de gemeente vrijgemaakt en zal ook betaald moeten worden. Wij zullen een factuur van de provincie hiervoor ontvangen. De vrijgemaakte ondergrond is niet meer van nut en kan verkocht worden. Met die opbrengsten kan de factuur van de Provincie voor de ondergrond worden betaald. Het risico is aanwezig dan de verkoop minder opbrengt. Alternatieven Is er een alternatief ? Wij denken van niet. Er is een “Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Plus 2023” met de Provincie overeengekomen over de inzet van dit budget. Het budget is gelabeld aan deze dorpen t.b.v. de leefbaarheid met de voorwaarde om de inzet in samenwerking met de dorpen te bepalen. Na een lange periode van voorbereiding met de dorpen is er veel draagvlak over de ingediende projectvoorstellen. De dorpen willen graag los. Ook de bestuurscommissie van het Gebiedsontwikkeling staat positief tegenover de projectvoorstellen. In die commissie zijn ook de dorpen vertegenwoordigd evenals de Provincie en Frisia als belangrijke geldverstrekkers voor dit budget. Vervolg De subsidieaanvraag richting de Provincie is, op moment van schrijven, in voorbereiding. Na een positieve beschikking hierover in combinatie met het beschikbaar stellen van het krediet, kan de voorbereiding en de uitvoering van de projectvoorstellen worden opgestart.

Hopelijk kunnen de projecten dan in de loop van 2026 worden opgeleverd. Participatie Participatie voor het beschikbaar stellen van het krediet is niet van toepassing. Wel is er uitgebreid participatie toegepast bij het tot stand komen van de genoemde projectenvoorstellen.

3

| Krediet Maatschappelijk Plus 2e ronde

Financiën Voor de uitvoering van de vijf projectvoorstellen is een krediet nodig van € 1.107.333. Hieronder de samenvatting van het benodigde krediet en de wijze van dekking. benodigde krediet * subsidie Maatschappelijk Plus specifieke uitkering Sport (project Oosterbierum) dekking gemeente dekkingsvoorstel bestemmingsreserve Maatschappelijk Plus gemeentelijk bijdrage riolering /klimaatadaptief gemeentelijk bijdrage verlichting

€ € €

€ € €

1.107.333 639.428 31.795 €

436.110

€

436.110

381.585 53.025 1.500

*kosten exclusief b.t.w met uitzondering van kosten renovatie sportgebouw Oosterbierum omdat de BTW in sport niet in aftrek gebracht kan kan worden.

De belangrijkste dekking is het budget Maatschappelijk Plus van € 1.021.013. Het aandeel van Frisia en de Provincie samen € 639.428 moet met een subsidieaanvraag bij de Provincie beschikbaar komen. Het gemeentelijke aandeel € 381.585 is opgenomen in de reserve Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen. Voor het sportgebouw Oosterbierum wordt een recht van opstal gevestigd zodat het eigendom en ook het beheer en onderhoud bij Dorpsbelang Oosterbierum komt. Er zal in het kader van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport) een aanvraag bij het rijk worden ingediend. Deze bijdrage wordt op € 31.795 (zijnde 18% van de kosten) geraamd. Vanuit de gemeente kan de herinrichting van Pietersbierum rekenen op een bijdrage vanwege klimaat adaptieve maatregelen zoals het toepassen van bepaalde verhardingsmaterialen en het afkoppelen van het hemelwaterafvoer. Ook kan het rekenen op een kleine bijdrage vanuit het budget beheer voor openbare verlichting vanwege vervanging van een oude armatuur. Aandachtspunten: De specifieke uitkering Sport is mogelijk vanaf 2026 niet meer van kracht. De renovatie van het sportgebouw Oosterbierum moet dus in 2025 gerealiseerd worden om deze uitkering “veilig te stellen”.

Bijlagen Bijlage 1: Herinrichting Pietersbierum Bijlage 2: Herinrichting voorterrein MFA Sexbierum Bijlage 3: Tjedmar Hiem buiten Bijlage 4: Padenplan Tzummarum Bijlage 5: Renovatie sportgebouw Oosterbierum

4

| Krediet Maatschappelijk Plus 2e ronde

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

5

| Krediet Maatschappelijk Plus 2e ronde

NR.: 2024-075336 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 18 maart 2025;

BESLUIT 1. Voor de uitvoering van de Maatschappelijke Plus 2e ronde een krediet van € 1.107.333 beschikbaar te stellen. 2. Het gemeentelijk aandeel ter grootte van € 436.110 te dekken uit: a. bestemmingsreserve Maatschappelijke Plus : € 381.585 b. reguliere budget Riolering: € 53.025 c. regulier budget Openbare verlichting: € 1.500

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 april 2025 ,

{{Signer2}}

Signed By: Lyklema, Tinco 07/05/2025 17:27:37 CEST

, voorzitter

ID: 3f59248f-06b4-4b43-a125-e61cf4dc362c Auth: Scribble

6

| Krediet Maatschappelijk Plus 2e ronde

Signed By: van de André van de Nadort, N.A. 12/05/2025 13:49:40 CEST ID: 3f59248f-06b4-4b43-a125-e61cf4dc362c

{{Signer1}} Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

7

| Krediet Maatschappelijk Plus 2e ronde

, griffier