RV Adviesnota Raad

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering

23 januari 2024

Onderwerp Portefeuillehouder

Speeltoestellen 2024-2027 K. Arendz

Samenvatting

15 februari 2024

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

J. Dykstra & R. Kamstra j.dijkstra3@waadhoeke.nl r.kamstra@waadhoeke.nl

In de sportnota (Waadhoeke beweegt mee) als vastgesteld in de raad van november 2019, is als speerpunt vastgesteld dat de gemeente Waadhoeke een beweegvriendelijke omgeving en nieuw speeltuinbeleid realiseert. Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van speeltoestellen. Dit beheerplan is een uitvoering van het Speeltuinbeleid 2024-2027, wat door u als raad is vastgesteld op de raadsvergadering van 20 juli 2023. In dit beheerplan worden de uitgangspunten weergegeven voor het realiseren van de veiligheid van de speeltoestellen in de gemeente Waadhoeke. Ook de ondergronden vallen onder het beheer en onderhoud van de gemeente.

Voorstel 1. Het “Beheerplan Speeltoestellen 2024-2027 vast te stellen. 2. Een egalisatiereserve vervanging speeltoestellen in te stellen

2 Beheerplan Beheerpplan Speeltoestellen 2024-2027

Aanleiding In de gemeente Waadhoeke zijn er in totaal 917 speeltoestellen. Van deze speeltoestellen staan er 526 op speelplaatsen. Over deze 526 speeltoestellen is de gemeente volgens de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de speeltoestellen. De kern van het WAS is dat er van een speeltoestel in gemeentelijke eigendom verwacht mag worden, dat het geen gevaar is voor de veiligheid of gezondheid van iemand. De resterende 391 toestellen staan op schoolpleinen en zijn de verantwoordelijkheid van de scholen. Deze 391 toestellen vallen buiten dit beheerplan Speeltoestellen De termen beheer en onderhoud lopen vaak door elkaar. Om verwarring te voorkomen, zijn de definities als volgt: -Beheer is de zorg voor een bepaald goed of voor bepaalde aspecten daarvan, vooral door instandhouding, ontwikkeling en behoorlijk gebruik, teneinde dit goed aan bepaalde doeleinden te laten beantwoorden. -Onderhoud is een deel van de totale zorg, namelijk de werkzaamheden, handelingen of activiteiten die regelmatig terugkeren en zich richten op instandhouding. Het moet binnen de beheerkaders worden uitgevoerd. Hiermee is onderhoud een onderdeel van beheer. In een beheerplan worden de kwaliteit en kwantiteit van de kapitaalgoederen in het bezit van de gemeente aangeduid.

Het gaat om het geheel van activiteiten die de veiligheid, het comfort en de kwaliteit van de kapitaalgoederen in stand houden tegen zo laag mogelijke kosten. Met een beheerplan wordt ook kapitaalvernietiging tegengegaan. Dit beheerplan wordt u voorgelegd ter vaststelling voor twee redenen: 1) Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) stelt dat een beheerplan recent dient te zijn. Onder een recent beheerplan wordt een beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud t.o.v. het verslagleggingsjaar. Er kan eventueel van deze vijf jaar worden afgeweken. Dit is een zogenaamde ‘gemotiveerde afwijking.’ Dit houdt in dat de afwijking is geautoriseerd door de raad en verantwoord is in de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ van de begroting en de jaarstukken. Wanneer er een belangrijke afwijking is opgetreden in de staat van het onderhoud, kan het beheerplan binnen de vijf jaar worden bijgesteld. 2) Het vaststellen van beheerplannen en de daarbij behorende middelen is een bevoegdheid van de raad.

Beoogd (meetbaar) effect Met de vaststelling van het beheerplan speeltoestellen wordt het beheer en onderhoud voor de komende vier jaar verankerd in de werkwijze van de gemeente, in het bijzonder de afdeling BOR. Motivering Argumenten 1.1 Het vaststellen van het beheerplan regelt het beheer en onderhoud van speeltoestellen Dit beheerplan geeft invulling aan alle onderhoudsmaatregelen en inspecties die er zijn met betrekking tot het beheer en onderhoud van de speeltoestellen. Het doel is om de speelplekken en speeltoestellen

3 Beheerplan Beheerpplan Speeltoestellen 2024-2027

op een veilige manier te beheren en onderhouden, waarbij wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Op deze manier waarborgen wij veilige speeltoestellen. 1.2 De uitgangspunten in het beheerplan geven de randvoorwaarden aan binnen het beheer In het beheerplan staan verschillende uitgangspunten, o.a. over duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn de randvoorwaarden binnen het beheer van speeltoestellen. Door het beheerplan vast te stellen kan de gemeente deze uitgangspunten hanteren binnen het beheer van speeltoestellen. 2.1. Met het instellen van een egalisatiereserve worden schommelende exploitatielasten voorkomen. Omdat de vervangingsuitgaven per toestel of speelplaats relatief klein zijn worden deze investeringen niet geactiveerd maar komen ze ten laste van de exploitatie. De uitgaven schommelen daardoor van jaar tot jaar en zijn in de eerste jaren relatief laag. Om dergelijke schommelingen in de exploitatie op te vangen is het egaliseren van de kosten met een reserve een goede oplossing. Daarvoor is ook gekozen bij de vervanging van openbare verlichting. Het instellen van deze reserve heeft geen financiële gevolgen. 2.2 Het is aan de raad om reserves in te stellen of op te heffen Deze bevoegdheid is in het Besluit Begroting en Verantwoording vastgelegd.

Kanttekeningen/risico’s 1.1 De planning voor het vervangen van speeltoestellen kan veranderen In het beheersysteem Playmapping staat aangegeven in welk jaar welk speeltoestel moet worden vervangen. Dit gebeurt niet alleen via Playmapping, maar ook via inspecties. Wanneer er volgens ons systeem een speeltoestel aan vervanging toe is, wordt het speeltoestel fysiek beoordeeld. Mocht het zo zijn dat door middel van kleine reparaties de levensduur van het speeltoestel kan worden verlengd, dan wordt dit gedaan. Risico’s die aanwezig zijn bij het voorliggende beheerplan zijn: • Prijsstijgingen • Weersomstandigheden • Vandalisme 1.2 Voor een wettelijk en gedegen beheer van de speeltoestellen is er structureel meer inzet nodig Voor het reguliere beheer en onderhoud is voldoende capaciteit beschikbaar. Maar dit in combinatie met de aanleg en de grote vraag/initiatieven naar/voor nieuwe speeltuinen vragen vanuit zowel de afdeling Samenleving als BOR een grotere inzet dan nu aanwezig is. Hiervoor ontbreekt nu de capaciteit en zal een aanpassing in de formatie in de formatie bij de buitendienst gemaakt worden

4 Beheerplan Beheerpplan Speeltoestellen 2024-2027

Alternatieven N.v.t. Vervolg Nadat het beheerplan Speeltoestellen 2024-2027 is vastgesteld, wordt de uitvoering in werking gezet. Participatie I Het beheerplan is een uitvoering van vastgesteld beleid en coalitieakkoord. Om deze reden is gekozen voor de participatietrede informeren. Financiën De jaarlijkse kosten voor onderhoud worden geraamd op € 125.000 en blijven daarmee binnen het jaarlijks beschikbare budget van €125.965. De totale kosten voor vervanging worden voor 2024 t/m 2027 geraamd op € 185.000 en voor 2028 t/m 2031 op € 530.000. In het beleidsplan is uitgegaan van 31 te vervangen toestellen in de periode 2024/2026. Voor de periode 2024/2027 gaan we uit van de laatste gegevens uit het beheerprogramma van 37 te vervangen toestellen. De kosten schommelen van jaar tot jaar en zijn in de eerste jaren relatief laag. De gemiddelde kosten over 2024 t/m 2031 bedragen € 89.375 (=€715.000/8 jaar). In de begroting 2024 is een jaarlijks budget van € 87.500 beschikbaar voor het vervangen van speeltoestellen.

Benodigd voor vervanging Beschikbaar voor vervanging Verschil

€ € €

2024 2025 2026 2027 2028 t/m 2031 35.000 € 40.000 € 20.000 € 90.000 € 530.000 87.500 € 87.500 € 87.500 € 87.500 € 350.000 52.500 € 47.500 € 67.500 € -2.500 € -180.000

Door de ruimte in het budget in de jaren 2024 t/m 2028 te reserveren is dekking voor de vervangingskosten na 2026. Verloop egalisatiereserve Stand 01-01 Toevoeging of ontrekking Stand 31-12

2024 € € €

2025 2026 2027 € 52.500 € 100.000 € 167.500 52.500 € 47.500 € 67.500 € -2.500 52.500 € 100.000 € 167.500 € 165.000

2028 t/m 2031 € 165.000 € -180.000 € -15.000

Zoals uit de tabel blijkt zal er ergens in de volgende planperiode een tekort van € 15.000 ontstaan. We stellen voor nu niet te anticiperen op deze planperiode maar bij het volgende beheerplan opnieuw te kijken naar de kosten en dekking. Een reserve mag namelijk nooit negatief worden. Bijlagen 1. Beheerplan Speeltoestellen 2024-2027 2. Kaart met locaties van speelplekken in de gemeente Waadhoeke

5 Beheerplan Beheerpplan Speeltoestellen 2024-2027

Totalen € 715.000 € 700.000 € -15.000

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

6 Beheerplan Beheerpplan Speeltoestellen 2024-2027

NR.: 2023-262611 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 23 januari 2024;

BESLUIT 1. Het “Beheerplan Speeltoestellen 2024-2027” vast te stellen. 2. Een egalisatiereserve vervanging speeltoestellen in te stellen. {}

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2024,

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 19/02/2024 16:14:05 CET ID: 4f346211-670b-4fff-83da-f3057f417387

{{Signer2}}

, voorzitter

Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 27/02/2024 16:40:19 CET ID: 4f346211-670b-4fff-83da-f3057f417387 Auth: Scribble

7 Beheerplan Beheerpplan Speeltoestellen 2024-2027

Dit document is digitaal ondertekend.

8 Beheerplan Beheerpplan Speeltoestellen 2024-2027