RV Adviesnota Raad

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering Onderwerp

Portefeuillehouder Samenvatting

16 september 2025 16 oktober 2025 Onderzoek toekomstbestendige begroting Gemeente Waadhoeke M. van der Meer

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

H.J.T Potma h.potma@waadhoeke.nl 0517-380 385

De raad heeft bij de behandeling van de recente kadernota gevraagd om een onderzoek over onze begroting. Hiervoor is een extern bureau gevraagd om dit te begeleiden. Met deze startnotitie wordt de raad geïnformeerd over de relevante zaken in het vervolgproces. Daarnaast wordt nu dekking gevraagd voor de kosten van het onderzoek.

Voorstel 1. De startnotitie Onderzoek toekomstbestendige begroting Gemeente Waadhoeke vast te stellen. 2. De onderzoekskosten van 2025 van €56.000 te dekken uit Onvoorzien eenmalig.

Aanleiding De raad van Gemeente Waadhoeke heeft op 10 juli 2025 de Kadernota 2026-2029 met daarbij drie Amendementen vastgesteld. Onderdeel binnen deze Kadernota was het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders en directie om in 2025 te starten met een onderzoek naar een toekomstbestendige begroting. Met behulp van een externe partij willen we een objectieve en frisse blik op onze begroting. Beoogd (meetbaar) effect Aan het adviesbureau wordt gevraagd om twee producten op te leveren: 1. Een overzicht van onze gehele begroting waarin duidelijk is op taakveldniveau hoe wij de middelen in onze begroting besteden en hoeverre die beïnvloedbaar zijn. Tevens willen wij onze begroting benchmarken met andere soortgelijke gemeenten. 2. En lokale lijst met mogelijke ombuigingen met bijsturingsopties inclusief maatschappelijke en financiële effecten. Naast het verkrijgen van inzicht voor de raad, het college en de organisatie is enerzijds is het doel hiermee om ombuigingen in beeld te krijgen om daarmee jaarschijf 2029 sluitend te krijgen. Anderzijds dient het ook om na de gemeentelijke verkiezingen in maart 2026 een nieuwe coalitie instrumenten in handen te geven om nieuw en aangepast beleid te kunnen voeren. Maar ook in de jaren daaropvolgend kan een ombuigingslijst voor raad en college een nuttig instrument zijn.

Motivering Argumenten 1.1 Met het geven en uitvoeren van deze opdracht wordt invulling gegeven aan de wens van de raad en het college. In de kadernota 2026 -2029 was deze wens al meegenomen. Tijdens de atelier- en kernsessie over de kadernota bleek deze wens ook te leven bij de raad. 2.1 Dekking voor de kosten in 2025 is nodig omdat het onderzoek al in 2025 start en niet zoals gepland in 2026. Incidentele dekking van € 75.000 voor het onderzoek was aangevraagd (en goedgekeurd) in de kadernota 2026 – 2029. Deze middelen zijn pas beschikbaar in 2026. Gezien het grote belang dat de raad en college aan dit onderzoek hecht, wordt nu dekking in 2025 voor €56.000 gevraagd. Hiermee kunnen we direct starten. Dit betekent dat de resterende €19.000 in 2026 beschikbaar blijft voor eventuele vervolgadviezen of begeleiding. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De opdrachtformulering en startnotitie voldoen niet aan de wensen en verwachtingen. In de voorbereiding van de opdracht zijn de Griffie en twee raadsleden betrokken geweest. Vervolgens is de opdracht aan vier gerenommeerde bureaus aangeboden die over de nodige relevante ervaring op dit gebied beschikken. We achten daarmee het risico zeer beperkt. 2.1 Vooruitlopend op het besluit van de raad is de opdracht al verstrekt. Door het zomerreces was het formeel niet mogelijk om vooraf krediet te vragen.

Omdat de Kadernota 2026 – 2029 is vastgesteld waarin het budget voor €75.000 voor 2026 is opgenomen vinden wij deze

2

| Onderzoek toekomstbestendige begroting Gemeente Waadhoeke

werkwijze in dit geval aanvaardbaar. Daarnaast is bij de behandeling van de kadernota door diverse fracties aangegeven graag snelheid te willen maken op dit onderzoek. Alternatieven Aangezien de raad deze wens al heeft uitgesproken is er geen alternatief nodig. Vervolg - In de startnotitie is een globaal tijdspad opgenomen voor de raad. Voor de interne organisatie wordt deze gedetailleerder uitgewerkt. Veel werk zal er door de organisatie moeten worden verricht, onder andere door werk- en verdiepingssessies. De Audit Commissie zal over de voortgang van het proces tijdens vergaderingen worden geïnformeerd. - In de startbijeenkomst met de interne begeleidingscommissie zal ook de communicatie met de organisatie besproken worden. De planning op hoofdlijnen zal eerder intern gedeeld worden zodat er rekening mee gehouden kan worden in de agenda’s. Participatie In de voorbereiding en tijdens de uitvoer van de opdracht is er geen participatie met inwoners. Bij het opleveren van de lokale ombuigingslijst zal een publieksbijeenkomst georganiseerd worden met college en raad. Financiën Voor de dekking van kosten van het onderzoek wordt een bedrag van €56.000 gevraagd ten laste van Onvoorzien eenmalig. Na het vaststellen van de 7e Begrotingswijziging bedraagt de stand van Onvoorzien eenmalig €612.995. Omdat in de programmabegroting van 2026 €75.000 is opgenomen zal er €56.000 vrijvallen.

Dit laatste wordt in een begrotingswijziging in 2026 verwerkt. Bijlagen Bijlage 1: Startnotitie . Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

3

| Onderzoek toekomstbestendige begroting Gemeente Waadhoeke

NR.: 2025-193818 De raad van de gemeente Waadhoeke Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 16 september 2025; BESLUIT

{}

1. De startnotitie Onderzoek toekomstbestendige begroting Gemeente Waadhoeke vast te stellen . 2. De onderzoekskosten van 2025 van €56.000 te dekken uit Onvoorzien eenmalig. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2025,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

Dit document is digitaal ondertekend.

4

| Onderzoek toekomstbestendige begroting Gemeente Waadhoeke

, voorzitter

, griffier