Raadsvoorstel Berap II 2022

AAN DE RAAD

Datum opgesteld

1 november 2022

Datum agendering Onderwerp Portefeuillehouder

24 november 2022 Berap II 2022 Mevr. M. van der Meer

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

M. Zijlstra m.zijlstra@waadhoeke.nl

Samenvatting Met de 2e bestuursrapportage (Berap II) informeren wij uw raad over de realisatie van de Programmabegroting 2022 over de eerste 8 maanden van dit jaar. Er wordt aandacht besteed aan diverse financiële afwijkingen en een aantal incidentele budgetten groter dan € 100.000 alsmede de beleidsmatige verantwoording. Voorstel 1. De Berap II 2022 vast te stellen 2. Het negatieve saldo van de Berap II ad € 390.125 ten laste van de post onvoorzien eenmalig.

Inleiding Het college informeert de raad periodiek over de realisatie van de begroting. In deze Berap II zijn de risico’s en financiële effecten in verband met Corona geactualiseerd. De opbouw is gelijk aan de Berap I. We rapporteren alleen bij afwijkingen. Dit betekent bij "geen bijzonderheden" dat deze activiteiten worden uitgevoerd in lijn met de programma-begroting. Beoogd (meetbaar) effect Informeren over de uitvoering van de begroting zodat u de controlerende taak kunt uitvoeren. Motivering 1.1 De Berap II 2022 bevat de verantwoording van het college. 2.1 Dit is de bestendige gedragslijn. Zoals gebruikelijk bij de Berap II komt het negatieve saldo ten laste van de post onvoorzien eenmalig, de hoogte van onvoorzien eenmalig is na de 12e begrotingswijziging 2022 € 548.198. Voorstel is derhalve om het negatieve saldo (i.c. € 390.125) van deze Berap II ten laste van de post onvoorzien eenmalig te brengen. Analyse De Berap II 2022 sluit met een negatief saldo van € 390.125, genoemd saldo komt ten laste van de post onvoorzien eenmalig. De negatieve financiële effecten € 27.000 inzake corona (saldo) worden gedekt middels een beschikking over de Bestemmingsreserve Corona. Alternatieven N.v.t. Vervolg N.v.t. Inwonersparticipatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Financiën De financiële gevolgen (alsmede de mutaties in de reserves) zijn verwerkt in de 13e begrotingswijziging 2022.

Juridisch kader Verordening 212 Gemeentewet.

Bijlagen 2

|

Bijlage 1: Berap II 2022 Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

3

|

NR.: D2022-10-021290 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 1 november 2022;

BESLUIT 1.De Berap II 2022 vast te stellen; 2. Het negatieve saldo van de Berap II ad € 390.125 ten laste van de post onvoorzien eenmalig

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2022,

{{Signer2}}

{{Signer1}} Dit document is digitaal ondertekend.

4

|

, voorzitter

, griffier