RA begroting 2022 na wijziging Dienst SoZaWe NWF is diguitaal ondertekend.pdf

INT

AAN DE RAAD Agenda: 10-02-2022 Franeker, 25-01-2022

Onderwerp Begroting 2022 na wijziging Dienst SozaWe Noard West Fryslan Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Advies/Ontwerpbesluit: 1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 van de Dienst; 2. Het bedrag van € 167.751 ten laste te brengen van de Coronareserve; 3. Het voordeel op de WMO-budgetten deels in te zetten als invulling van de taakstelling 2022 Wmo van € 100.000; 4. De financiële gevolgen voor 2022 van +€ 820.453 ten gunste te brengen van het budget Restantbudget sociaal domein. Auteur Pier van Olphen 0618311389

Zaaknr 2021-126034 *CONCEPT* 1/7

INT

Inleiding De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2022 is dat de programma’s Wmo, Jeugdwet en deels Armoedebestrijding weer in de begroting zijn opgenomen. Dit hangt samen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling De Dienst Noardwest Fryslân per 1 januari 2022. Per die datum zijn de Wmo en Jeugdwet (weer) aan De Dienst gedelegeerd. Dit is besloten om ontstane uitvoerings-problemen op te lossen. Het gevolg van deze wijziging is dat De Dienst de rechtmatigheids-verantwoordelijkheid voor beide wetten draagt, waardoor ook de lasten weer in de begroting komen te staan. De wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzebevoegdheid: deze blijft volledig bij de Raden van de deelnemende gemeenten liggen. Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2022 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd. In de begroting na wijziging is tevens een deel van de financiële effecten van de nieuwe wet Inburgering verwerkt. Beoogd (meetbaar) effect De raad informeren over de financiële verwachtingen in het sociaal domein. Motivering 1.1 De Dienst heeft de raad gevraagd de begroting na wijziging 2022 te behandelen voor een zienswijze. Dit is de gebruikelijke werkwijze. De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.

2.1 De incidentele lasten als gevolg van Corona worden afgedekt met een incidentele bate Dit kan middels de ontvangen Coronacompensatie, die in de Coronareserve is opgenomen. 3.1 Hiermee kan op voorhand aan de begrote taakstelling worden voldaan. Er doet zich een structureel budgettair voordeel voor op het programma Wmo, dat is voldoende om de begrote taakstelling in te kunnen vullen. 4.1 Het financiële effect komt ten gunste van het Restantbudget Sociaal Domein. Het betreft een structurele aanpassing die binnen de exploitatie verwerkt wordt. Kanttekening De afname van het aantal bijstandsontvangers heeft ook effect op de ontvangst uit het gemeentefonds. Het effect 2022 is ingeschat op een nadeel van afgerond € 57.000. Binnen de planperiode 2022-2026 zal dit nadeel verder oplopen naar ruim € 200.000. Dit wordt meegenomen in de kadernota 2023-2026. Analyse De Corona pandemie is nog steeds van grote invloed is op onder andere de economie en arbeidsmarkt. De onzekerheid die dit met zich meebrengt, maakt het extra lastig om goede voorspellingen te kunnen doen.

2/7

INT

In de cijfers jeugdwet is de wijziging van het woonplaatsbeginsel verwerkt op basis van de in oktober 2021 bekende gegevens. De eventuele overige financiële effecten van de wetswijziging zullen in de exploitatie 2022 van De Dienst tot uiting komen. In de cijfers is een deel van de financiële effecten van de nieuwe wet Inburgering verwerkt. De verwachte uitgaven door de Dienst zijn in de begroting na wijziging opgenomen. Hiertegenover staat gemeentelijke dekking. Via het gemeentefonds is algemene compensatie ontvangen ter dekking van ambtelijke kosten. Concreet wordt hiermee de uitbreiding van de formatie van de Dienst van 1 fte voor het team werk en participatie bekostigd. Via een Specifieke Uitkering (SPUK) komt compensatie voor de diverse inburgeringstrajecten. De trajecten die via de begroting van de Dienst lopen worden hieruit bekostigd. De verwerking van de cijfers Inburgering bij de Dienst geeft geen compleet beeld van het effect van de nieuwe wet op de gemeentelijke begroting. Een ander deel van de trajecten en activiteiten voor de nieuwe wet inburgering loopt bijvoorbeeld via de Skûle, waar de bestaande activiteiten voor de nieuwe statushouders een andere inkleuring krijgen. Dat aspect valt buiten de reikwijdte van dit advies. Vervolg De Dienst heeft verzocht uiterlijk 11 februari 2022 te reageren. Inwonersparticipatie Niet van toepassing.

Relatie met het programma Dienstverlening Niet van toepassing. Relatie met het programma Ontwikkelperspectief Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Financiën Voor een juiste duiding van de cijfers: een plus is een voordeel, een min is een nadeel. Onder aan de streep zien we een structureel voordeel van ruim € 820.000. Zoals gebruikelijk wordt dit binnen de exploitatie toegevoegd aan het restantbudget sociaal domein, en is daarmee beschikbaar voor het opvangen van structurele tegenvallers binnen het sociaal domein.

3/7

INT

Participatie Participatie (incidenteel) Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugd Bedrijfsvoering

Begr na Begroting 2022 wijz 2022 Waadhoeke Dienst 1.645.000 2.078.376 16.610.933 1.488.417 10.646.841 12.019.999 6.230.789 48.641.979

Afname BUIG SPUK inburgering Onvoorzien met bestemming-inburgering Coronacompensatie re-integratie Bezuiniging WMO invullen Per saldo

Verschil -265.625 -167.751 14.998.538 1.612.395 1.734.160 -245.743 10.406.096 240.745 11.497.000 522.999 6.546.485 -315.696 47.260.655 1.381.325 -946.443 282.973 34.848 167.751 -100.000 820.453

Participatie Er zijn hogere lasten begroot van ruim € 433.000, wat bestaat uit een incidentele component en en structurele component. De incidentele extra lasten van de inhaalslag als gevolg van Corona van afgerond € 167.000 worden gedekt door compensatie van het Rijk (Coronareserve). De structurele wijziging bestaat grotendeels uit de nieuwe budgetten voor inburgering. De gewijzigde bekostiging als gevolg van de nieuwe wet brengt met zich mee dat het deelbudget arbeidsparticipatie statushouders vrijvalt. De nieuwe budgetten voor inburgering zijn berekend op afgerond € 318.000. Dit is opgebouwd uit afgerond € 283.000 kosten voor diverse inburgeringstrajecten en afgerond € 35.000 inzet eigen uren team werk en participatie. Voor de inburgeringstrajecten ontvangen wij een specifieke uitkering. Deze inkomst moet nog in de begroting worden opgenomen. De eigen uren team werk en participatie betreft het aandeel Waadhoeke in de eerder genoemde formatie uitbreiding, en worden gedekt uit de algemene compensatie op onvoorzien met bestemming. Inkomen Er is een lagere last berekend van ruim € 1,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere aantallen cliënten dan waar in de primitieve begroting mee is gerekend. Dit is gerelateerd aan de economische ontwikkeling en de vraag naar arbeidskrachten.

Deze trend is landelijk en vertaalt zich dan ook in een lagere ontvangst van BUIG-middelen van het Rijk van ruim € 946.000. Zoals bekend loopt dit niet 1 op 1 met de uitgaven, vanwege de algemene berekeningsmethode van de BUIG-middelen.

4/7

INT

Armoedebestrijding De uitgaven voor armoedebestrijding komen naar verwachting ruim € 245.000 hoger uit. Dit komt o.a. door hogere aantallen vergunninghouders bij bijzondere bijstand en hogere lasten AV Frieso door de gewijzigde gemeentelijke compensatie. Verder is geconstateerd dat de ontvangsten debiteuren aanzienlijk lager gaan uitvallen dan begroot. WMO De ramingen WMO zijn bijgesteld en leveren een voordeel op van afgerond € 241.000. De grootste afwijkingen worden hier benoemd. De kosten voor huishoudelijke hulp worden afgerond € 200.000 voordeliger ingeschat dan eerder begroot. Dit wordt veroorzaakt door gemiddeld iets minder uren per week en een lagere zorgconsumptie. Ook bij de individuele begeleiding zien we lagere aantallen dan eerder begroot. Er was in de ramingen van de primitieve begroting al rekening gehouden met de nieuwe (hogere) tarieven begeleiding en dagactiviteiten. Voor Waadhoeke staat een bezuinigingstaakstelling van € 100.000 op WMO-voorzieningen ingeboekt in de begroting van Waadhoeke (besluitvorming 11 november 2021, Programmabegroting 2022, Plan van aanpak sluitende begroting). Met bovengenoemde budgettair gunstige ontwikkelingen kan deze taakstelling worden ingevuld. Jeugd Bij de kosten Jeugdwet zijn de laatste inzichten verwerkt en wordt een daling van de kosten zichtbaar van € 523.000.

De geraamde lasten voor hersteltrajecten en duurzame trajecten nemen toe met afgerond € 430.000. Het aantal cliënten is vrij stabiel, echter de trajecten zijn gemiddeld iets duurder. Daartegenover staat een voordeel van € 517.000 op de Hoogspecialistische jeugdhulp. De lumpsum-financiering is te hoog gebleken, wat resulteert in een verwachte bijstelling naar beneden. Als laatste noemen wij u de verwachte lagere kosten van verblijf (effect € 500.000 voordelig). Hier is een licht dalend aantal cliënten zichtbaar, mede door het effect van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Hiernaast is er tegen een lager tarief begroot, omdat de provinciale Inkoop Specialistische Jeugdhulp, waaronder Verblijf, met een jaar is uitgesteld. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringslasten nemen toe (effect Waadhoeke afgerond € 316.000). Er is rekening gehouden met een cao-stijging en stijging van de pensioenlasten. Begrotingswijziging De financiële mutaties die hiervoor zijn toegelicht zullen verwerkt worden in de begrotingswijziging van volgende maand. Juridisch kader Wet op de GR Gemeentewet BBV

5/7

INT

Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Bijlage 2: Concept begroting na wijziging 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân Bijlage 3: Bijlage document Concept begroting na wijziging 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân

6/7

INT

NR.: 2021.126034

De raad van de gemeente Waadhoeke BESLUIT Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 25-01-2022; 1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 van de Dienst; 2. Het bedrag van € 167.751 ten laste te brengen van de Coronareserve; 3. Het voordeel op de WMO-budgetten deels in te zetten als invulling van de taakstelling 2022 Wmo van € 100.000; 4. De financiële gevolgen voor 2022 van +€ 820.453 ten gunste te brengen van het budget Restantbudget sociaal domein.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10-02-2022,

{{Signer2}}

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 14/02/2022 18:49:54 CET ID: 1d5ae4a6-1b28-4e21-9336-28f34d6fdaf1 Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 15/02/2022 11:11:02 CET ID: 1d5ae4a6-1b28-4e21-9336-28f34d6fdaf1 Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

7/7