Overzicht ruimtebiedende maatregelen tbv kernsessie

Ruimtebiedende maatregelen 2026-2029 anders in kadernota opgenomen niet in kadernota opgenomen

legenda:

Pr. I/U Onderwerp

1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 7

U U U U U U U U U U U U U U

Beleid/ambities Verminderen programma dienstverlening Minder budget voor verkeersmaatregelen Verminderen ambitieniveau onderhoud elementenverharding Besparing onderhoud schelpenpaden (zie incidentele budgetaanvragen) Openbare verlichting besparing op energiekosten Aanbestedingsbeleid openbare ruimte Inwonersparticipatie bij werkzaamheden openbare ruimte Beperken tijdelijke of informele initiatieven in de openbare ruimte Verlagen budgetten economische stimulering Heroverwegen vervangen verlichting binnenstad 2e fase Indexeren subsidies (eennmalig niet indexeren) Bijstellen subsidiebudget o.b.v. realisaties Verminderen ambitieniveau beheer en onderhoud Openbaar Groen Verminderen uitgaven sociaal domein (zie incidentele budgetaanvraag)

2 3 6 AD AD AD

I I I I I I

Inkomsten Leges heffen bij Verken je idee Invoeren leges nutsbedrijven Verhogen tarieven gymzalen en sportvelden OZB verhogen met 1% Verhogen pachtinkomsten Verhogen parkeertarief

5 6 8 AD AD

U U U U U

Bedrijfsvoering Leerplichtambtenaar in dienst nemen Inbesteden afhandeling monumentenvergunningen Duurzaamheid: budgetten energiecoach en MKB Nieuw budget gemeentelijke bedrijfsvoering 2025 heroverwegen Taakstelling gemeentelijke bedrijfsvoering

9 AD AD

Financiële maatregel U Verhogen bedrag loonkosten naar grondexploitatie U Versneld aflossen langlopende geldleningen (zie incidentele budgetaanvraag) U Stelpost BTW-compensatiefonds verhogen naar 100%

Totaal miv 2026

1 AD

2027

2028

50.000 19.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 40.000 10.000 36.000 275.000 70.000 245.000 300.000 1.320.000

50.000 19.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 40.000 10.000 36.000 275.000 70.000 245.000 600.000 1.620.000

50.000 19.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 40.000 10.000 36.000 275.000 70.000 245.000 800.000 1.820.000

50.000 19.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 40.000 10.000 36.000 275.000 70.000 245.000 1.000.000 2.020.000

S S S S S S S S S S S S S S

100.000 30.000 50.000 95.000 12.000 30.000 317.000

100.000 30.000 100.000 95.000 24.000 30.000 379.000

100.000 30.000 100.000 95.000 24.000 60.000 409.000

100.000 30.000 100.000 95.000 24.000 60.000 409.000

S S S S S S

26.000 35.000 50.000 270.000 300.000 681.000

38.000 35.000 50.000 270.000 300.000 693.000

38.000 35.000 50.000 270.000 300.000 693.000

38.000 35.000 50.000 270.000 300.000 693.000

S als autonome ontwikkeling verwerkt omdat besluit inmiddels genomen was/is S S S nieuwe budgetaanvragen gemeentelijke bedrijfsvoering 2026 zijn eveneens vervallen S bedrag verlaagd naar € 250.000 en budgetaanvraag

30.000 350.000 150.000 530.000

30.000 350.000 150.000 530.000

30.000 350.000 150.000 530.000

30.000 S 350.000 S 150.000 S dit nettobedrag is uitgesplitst in € 412.500 ruimtebiedende maatregelen en - € 300.000 in effect gemeentefonds in ruimteberekening opgenomen 530.000

2.848.000

3.222.000

3.452.000

50.000

100.000 85.000 185.000

150.000 S 85.000 S 235.000

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Concrete maatregelen met ingang van 2027 U Actualiseren van beleid (gemeentebreed) met een taakstelling I Verhogen tarief toeristenbelasting vanaf 2028 0

1 1 3 5 6 6 6 6 7 7 AD AD AD AD AD AD AD AD

U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Analyse / onderzoeken Aanbestedingen Verminderen ambities Programma Ontwikkellijnen Beperken tijdelijke of informele initiatieven in de openbare ruimte Lobby voor regioscholen e.d. Privatisering voetbalterreinen Afbouw en/of stoppen met subsidies Bibliotheek op andere locatie Onderzoek zwemvoorzieningen Waadhoeke Gemeenschappelijke regelingen Sluiting NWC De Opstap Anders organiseren Efficiëntie door automatisering Minder software en materiaal Accommodatiebeleid: minder gebouwen Kostendekkendheid heffingen verhogen Dekkingsreserve kapitaallasten Surplus algemene reserve / uitgangspunten Afschrijvingsbeleid

2029 I/S Toelichting

2026

50.000

x x x x x

x

x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x

U U U U U U U U U

1 2 6 9 9 5 6 9 AD

U U U U U U U U U

Verlagen budgetten recreatie en toerisme Stoppen met binnenstadsaanjager Kwijtscheldingen versoberen of afschaffen Beperkende maatregelen verduurzaming Schrappen post nieuw beleid Verlagen stelpost onvoorzien structureel Schrappen (deels) budget onvoorzien met bestemming Schrappen budget vervangingsinvesteringen Stoppen interne duurzaamheid Nieuw beleid 2025 nog niet structureel ingevuld Adviseur Europa Capaciteit BOA's Faciliteren openbaar toilet Coördinator huisvesting arbeidsmigranten Toezichthouder / beheerder -arbeidsmigranten Minder gymmaterialen Monumenten verkopen Opheffen welstandscommissie Vertragen geplande investeringen

verlaagd gelet op voorstel om in 2026 een deel van de schelpenpaden om te vormen ipv alles in 2026

verschoven naar maatregel miv 2027 om zorgvuldig in te kunnen voeren bedrag verlaagd naar € 200.000 (onderdeel samenwerking Agricycling stopzetten is vervallen)

3.652.000

S S S S S S S S S S S S S S S S voor locatie Bloemketerp uitgewerkt in voorstel S opgenomen als uitgangspunt om daarmee de mogelijkheid te creëren S

Wel opgehaald uit organisatie maar met negatief advies voorgelegd aan college 4 4 7 8 AD AD AD AD AD

verschoven naar maatregel miv 2027 en bedagen aangepast

S S S S S S S S S S S S S S S S S S