BIJLAGE 4 - Uitwerking Scenario's.PDF

Uitwerking Scenario’s vroegsignalering Waadhoeke Voor alle scenario’s geldt Er is gerekend met het minimaal aantal te verwachten nieuwe signalen, zoals gepubliceerd op vroegsignalering.nl. Deze data is gebaseerd op de cijfers van aanbieder Inforing, die actief is in zo’n 250 gemeenten in Nederland. De data gaat er van uit dat alle mogelijke signaalpartners zijn aangesloten. Voor de inschatting van het aantal signalen is gebruik gemaakt van de aangesloten vaste lasten partners, marktaandeel en het aantal s ignalen dat werkelijk door die partners wordt aangeleverd. Scenario 1 “SMS/Brief naar gesignaleerde inwoner” Voor dit scenario is gerekend met een tijdsbesteding van 20 minuten per signaal aan verwerkingstijd. Deze 20 minuten per signaal is een schatting. In die tijd wordt gekeken of er matches zijn, dubbelingen worden verwijdert om te voorkomen dat een inwoner 2 brieven/sms krijgt en wordt gekeken o f de betreffende inwoner al bekend is binnen de schuldhulpverlening. Wanneer iemand al bekend is binnen bestaande hulpverlening wor dt een melding gemaakt bij betrokken hulpverlener. Bij de inwoner die nog niet bekend is worden de brieven/sms aangemaakt/klaargezet en verstuurd. In navolging van de verstuurde brieven/sms zal een klein percentage inwoners reageren en ingaan op het hulpaa nbod.

Uit landelijke pilots blijkt dat de tijdsinvestering van de bereikte inwoner gemiddeld 8 uur per casus is. In die tijd wordt na bespreking en beoordeling van de situatie een quick fix of doorverwijzing met warme overdracht naar vervolghulp gerealiseerd. De tijd die dit kost wordt vermenigvuldigd met de kosten/uur van een medewerker in de maximale trede schaal 9 CAO Gemeenten, in deze schaal zijn medewerkers gebiedsteam ingeschaald. Daar worden de softwarekosten bij opgeteld om te komen tot het totaal . Scenario 2A “SMS/brief bij enkelvoudig signaal – huisbezoek bij meervoudig signaal” Voor dit scenario wordt bij de doorrekening van de kosten onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en meervoudige signalen. Hier zitten andere a cties en daarmee kosten aan verbonden. Om het onderscheid te maken tussen de enkelvoudige signalen en meervoudige signalen wordt e r vanuit gegaan dat 35% van de signalen een match opleveren. Bij de vasten lastenpartners in de pilot in Harlingen was een percentage van 20 -25% te zien, met een beperkt aantal signaalpartners. De verwachting is dat dit hoger ligt wanneer alle signaalpartners melden. Er zijn geen andere landelijke indicatoren bekend om dit onderscheid te maken, dus hier moeten we een schatting maken. Die 35% matches halen minimaal 2 signalen uit het totaal, immer s er is een match met een ander signaal op hetzelfde adres.

Het restant, 100% - 2x35% = 30%, zijn dan enkelvoudige signalen. Enkelvoudige signalen krijgen in dit scenario een brief of sms. Hier is dezelfde rekenmethode als in scenario 1 op losgelaten . 20 minuten per signaal, met hetzelfde verwachte bereik en tijdsinvestering voor de eerder genoemde vervolghulp. Meervoudige signalen krijgen een huisbezoek met hulpaanbod. Deze methode van outreachend werken levert in landelijke pilots e en bereik op van 50-70%. In de berekening is daarom uitgegaan van 60%. Die 60% krijgen dezelfde vervolghulp als de bereikte inwoner in scenario 1. Daarom worden ook die aantallen vermenigvuldigd met 8 uur tijdsinvestering per casus. Die beide tijdsinvesteringen worden opgeteld en vermenigvuldig met de kosten/uur van een medewerker in de maximale trede schaal 9 CAO Gemeenten, in deze schaal zijn medewerkers gebiedsteam ingeschaald. Daar worden de softwarekosten bij opgeteld om te komen tot het totaal.

Scenario 2B “SMS/brief bij enkelvoudig signaal – huisbezoek bij meervoudig signaal” In dit scenario wordt dezelfde berekening toegepast als in 2A. Binnen dit scenario wordt gekozen om het aantal huisbezoeken af te toppen tot een maximum van 25. De resterende 25 adressen w orden niet bezocht, maar benaderd door middel van sms/brief. Die resterende adressen tellen dus mee als enkelvoudig signaal en het daarbij behorende bereik, effect en de geschatte kosten.

Scenario 3 “Huisbezoek op elk signaal” Voor dit scenario wordt tevens onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige signalen en meervoudige s ignalen, net als in scenario 2. Verschil is dat in dit scenario op beide signalen een huisbezoek wordt afgelegd. Enkelvoudige signalen krijgen een huisbezoek met hulpaanbod. Er zijn landelijk geen uitkomsten bekend van het bereik bij een onderscheid tussen enkelvoudige en meervoudige signalen. Ook in de pilot in Harlingen worden geen huisbezoeken afgelegd op de enkelvoudige signa len. Daarom is hier gewerkt met een aanname van het te verwachten bereik bij enkelvoudige signalen. We verwachten dat het bereik hierbij lager zal liggen dan de inwoners die bij meerdere vaste lastenpartners een schuld hebben. Er zullen meer bewoners zijn die om welke reden dan ook op dat moment no g geen hulp nodig hebben. Daarom is hier uitgegaan van een verwacht bereik van 20% t.o.v. de 60% op meervoudige signalen. Die 20% van de bereikte inwoners krijgen wel hetzelfde hulpaanbod en dat kost gemiddeld 8 uur per casus. Meervoudige signalen krijgen een huisbezoek met hulpaanbod. Deze methode van outreachend werken levert in landelijke pilots een bereik op van 50 -70%. In de berekening is daarom uitgegaan van 60%. Die 60% krijgen dezelfde vervolghulp als de bereikte inwoner in scenario 1.

Daa rom worden ook die aantallen vermenigvuldigd met 8 uur tijdsinvestering per casus. Die beide tijdsinvesteringen worden opgeteld en vermenigvuldig met de kosten/uur van een medewerker in de maximale trede scha al 9 CAO Gemeenten, in deze schaal zijn medewerkers gebiedsteam ingeschaald. Daar worden de softwarekosten bij opgeteld om te komen tot het totaal.

Maandbegroting scenario 1 Aantal signalen minimaal verwacht

Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland 143,00 54,00 17,00 5,00

Brieven / SMS versturen 20minuten per signaal Tijdsinvestering sms/brieven versturen

47,67

18,00

5,67

1,67

Verwacht bereik (0,5-6%, gemiddeld 3%) Aantal

4,29

1,62

0,51

0,15

Vervolghulp aan bereikte inwoner (8uur per casus) Tijdsinvestering

34,32

12,96

4,08

1,20

Totale tijdsbesteding Personeelskosten (o.b.v. schaal 9 cao gemeenten) Softwarekosten per maand

81,99 3279,47 597,71

30,96 1238,40 202,17

9,75 389,87 61,53

2,87 114,67 17,58

Geschatte totaalkosten per maand scenario 1 Geschatte totaalkosten per jaar scenario 1

3877,18 46526,12

1440,57 17286,84

451,40 5416,76

132,25 1586,96

Waadhoeke

Harlingen

Terschelling

Vlieland

143,00 42,90 50,05

54,00 16,20 18,90

17,00 5,10 5,95

5,00 1,50 1,75

Enkelvoudige signalen Versturen van brief/sms - aantal Versturen van brief/sms - tijdsbesteding (20m/casus) Verwacht bereik (0,5-6%, gemiddeld 3%) Tijdsbesteding per bereikte inwoner - (8uur/casus)

42,90 14,30 0,43 3,43

16,20 5,40 0,16 1,30

5,10 1,70 0,05 0,41

1,50 0,50 0,02 0,12

Meervoudige signalen Er op af aantal Accepteert geen hulp 40% - aantal Accepteert geen hulp tijdsbesteding (1uur/casus) Accepteert wel hulp 60% aantal Accepteert wel hulp tijdsbesteding - vervolghulp (8uur/casus)

50,05 20,02 20,02 30,03 240,24

18,90 7,56 7,56 11,34 90,72

5,95 2,38 2,38 3,57 28,56

1,75 0,70 0,70 1,05 8,40

Totale tijdsbesteding meervoudige signalen

260,26

98,28

30,94

9,10

Totale tijdsbesteding per maand Personeelskosten (o.b.v. schaal 9 cao gemeenten) Aantal FTE Softwarekosten per maand Geschatte totaalkosten per maand scenario 2A

277,99 11119,68 1,67 597,71 11717,39

104,98 4199,04 0,63 202,17 4401,21

33,05 1321,92 0,20 61,53 1383,45

9,72 388,80 0,06 17,58 406,38

Softwarekosten per jaar Geschatte personeelskosten per jaar scenario 2A Geschatte totaalkosten per jaar scenario 2A

7172,52 133436,16 140608,68

2426,04 50388,48 52814,52

738,36 15863,04 16601,4

210,96 4665,60 4876,56

Maandbegroting scenario 2A Aantal signalen minimaal verwacht Enkelvoudige signalen 30% Meervoudige signalen 35% (matches halen 2 signalen uit het totaal)

Maandbegroting vroegsignalering 2B Aantal signalen minimaal verwacht

Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland 143,00 54,00 17,00 5,00

Enkelvoudige signalen 30% Meervoudige signalen 35% (matches halen 2 signalen uit het totaal)

42,90 50,05

16,20 18,90

5,10 5,95

1,50 1,75

Maximum aantal huisbezoeken Wel meervoudig, maar werkwijze enkelvoudig

25,00 25,05

10,00 8,90

Enkelvoudige signalen Versturen van brief/sms - aantal Versturen van brief/sms - tijdsbesteding (20m/casus) Verwacht bereik (0,5-6%, gemiddeld 3%) Tijdsbesteding per bereikte inwoner - (8uur/casus)

67,95 22,65 0,68 5,44

25,10 8,37 0,25 2,01

5,10 1,70 0,05 0,41

1,50 0,50 0,02 0,12

Totale tijdsbesteding enkelvoudige signalen

28,09

10,37

2,11

0,62

Meervoudige signalen Er op af aantal Accepteert geen hulp / wordt niet bereikt 40% - aantal Accepteert geen hulp tijdsbesteding (1uur/casus) Accepteert wel hulp 60% aantal Accepteert wel hulp tijdsbesteding - vervolghulp (8uur/casus)

25,00 10,00 10,00 15,00 120,00

10,00 4,00 4,00 6,00 48,00

5,95 2,38 2,38 3,57 28,56

1,75 0,70 0,70 1,05 8,40

Totale tijdsbesteding meervoudige signalen

130,00

52,00

30,94

9,10

Totale tijdsbesteding per maand Personeelskosten (o.b.v. schaal 9 cao gemeenten) Aantal FTE Softwarekosten per maand

158,09 6323,44 1,01 597,71

62,37 2494,99 0,40 202,17

33,05 1321,92 0,21 61,53

9,72 388,80 0,06 17,58

Geschatte totaalkosten per maand scenario 2B

6921,15

2697,16

1383,45

406,38

Softwarekosten per jaar Geschatte personeelskosten per jaar scenario 2B Geschatte totaalkosten per jaar scenario 2B

7172,52 75881,28 83053,8

2426,04 29939,84 32365,88

738,36 15863,04 16601,4

210,96 4665,60 4876,56

Maandbegroting scenario 3 Aantal signalen minimaal verwacht Enkelvoudige signalen 30% Meervoudige signalen 35% (matches halen 2 signalen uit het totaal)

Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland 143,00 54,00 17,00 5,00 42,90 16,20 5,10 1,50 50,05

18,90

5,95

1,75

Enkelvoudige signalen Er op af aantal Accepteert geen hulp / wordt niet bereikt 80% - aantal Accepteert geen hulp tijdsbesteding (1uur/casus) Accepteert wel hulp 20% aantal Accepteert wel hulp tijdsbesteding - vervolghulp (8uur/casus) Totale tijdsbesteding enkelvoudige signalen

42,90 34,32 34,32 8,58 68,64 102,96

16,20 12,96 12,96 3,24 25,92 38,88

5,10 4,08 4,08 1,02 8,16 12,24

1,50 1,20 1,20 0,30 2,40 3,60

Meervoudige signalen Er op af aantal Accepteert geen hulp / wordt niet bereikt 40% - aantal Accepteert geen hulp tijdsbesteding (1uur/casus) Accepteert wel hulp 60% aantal Accepteert wel hulp tijdsbesteding - vervolghulp (8uur/casus) Totale tijdsbesteding meervoudige signalen

50,05 20,02 20,02 30,03 240,24 260,26

18,90 7,56 7,56 11,34 90,72 98,28

5,95 2,38 2,38 3,57 28,56 30,94

1,75 0,70 0,70 1,05 8,40 9,10

Totale tijdsbesteding per maand Personeelskosten (o.b.v. schaal 9 cao gemeenten) Aantal FTE Softwarekosten per maand

363,22 14528,80 2,33 597,71

137,16 5486,40 0,88 202,17

43,18 1727,20 0,28 61,53

12,70 508,00 0,08 17,58

Geschatte totaalkosten per maand scenario 3

15126,51

5688,57

1788,73

525,58

Softwarekosten per jaar Geschatte personeelskosten per jaar scenario 3 Geschatte totaalkosten per jaar scenario 3

7172,52 174345,60 181518,12

2426,04 65836,80 68262,84

738,36 20726,40 21464,76

210,96 6096,00 6306,96