Bijlage 3: Investering en Dekking MFA Sexbierum 2023
Tekst van het document
INVESTERING
DEKKING BEGROOT
WERKELIJK
VOORBEREIDING Verkenningen en uitwerken alternatieven
€
50.748
€
Onderzoeken t.b.v Omgevingsvergunning
€
27.196
€
REALISATIE Bouw MFA conform aanbiedingen dec 2022 Bouwkundig € Installaties € Besparing door eigen werkzaamheid € Zelfwerkzaamheid materialen € Onvoorzien €
1.552.340 529.197 -245.000 200.000
€ € € € € €
Bijkomende kosten Tekeningen / berekeningen / directievoering € Sloop / Kadaster / Nulmeting € Bouwplaatskosten € CAR /WA € Winst en risico € Algemene kosten €
2.036.537
85.619 41.500 93.511 8.252 87.192 130.788
1.136.004 250.000 125.000
150.000 € 65.000 € 1.726.004 €
150.000 65.000 1.726.004
€
200.000 €
200.000
Provinsje Fryslân (2022-11) 1.948.801 Subsidies (toegekend)
€ €
150.000 € 325.000 €
150.000 325.000
Acties / sponsors / giften
€
250.000 €
211.682
€
288.350 €
298.688
€
2.939.354 €
2.911.374
5.668 €
137.548
2.945.022 €
3.048.922
85.619 45.640 97.575 7.371 68.982 103.473
446.862
(t/m 2023-01)
BOSA-subsidie
€
408.660
OVERIG Inrichten eigen terrein Inrichten openbare ruimte Aansluitkosten nutsbedrijven Zonnestroom
€ € € €
23.000 13.500 50.000
€ € € €
90.393 143.974 13.500 59.500
Totaal incl. BTW
€ € € €
86.500 2.647.843 556.047 3.203.890
€ € € €
Leges Gemeente Waadhoeke Terugvordering BTW TOTALE INVESTERING
€ € €
46.958 -305.826 2.945.022
55% €
Totaal excl. BTW BTW (21%)
WERKELIJK
1.136.004 € 250.000 € 125.000 €
Protestantse Gemeente
€ € € € € € €
€
965.455 568.182 215.165 200.000
BEGROOT Bijdrage Waadhoeke (2019): 50.748 Verordening Onderwijshuisvesting € Waadhoeke: raadsprioriteiten € 27.196 Waadhoeke: dorps/wijkvisie € Waadhoeke (besluit 28-10-2021): aanvullende bijdrage € duurzaamheidssubsidie € €
€ €
Nog te realiseren: 307.367 acties-sponsors-giften t/m 2022 2.742.772 575.982 TEKORT € 3.318.754 46.958 -316.790 55% 3.048.922
TOTAAL €
2022 WAADHOEKE Overleg Investering en Dekking _ Versie DEFF _ 2023-01-02.pdf