Document · PDF

Bijlage 3: Financiële begroting na wijziging 2025 gemeente Waadhoeke, De Dienst Noardwest Fryslan 14-11-2024

Gemeenteraad Waadhoeke 13 februari 2025, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Concept Begroting na wijziging 2025 De Dienst3.037 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële begroting na wijziging 2025 Gemeente Waadhoeke

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................3 1 De begroting in één oogopslag ...........................................................................4 2 Financiële begroting 2025 ....................................................................................6 2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2025-2028 ................................................6 2.2 Financiën Inkomen ........................................................................................7 2.3 Financiën Werk en Participatie ......................................................................8 2.4 Financiën Armoedebestrijding .......................................................................9 2.5 Financiën Jeugdwet..................................................................................... 10 2.6 Financiën Wmo ........................................................................................... 11 2.7 Financiën Bedrijfsvoering ............................................................................ 12 2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering ................................................................. 13 2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................. 14

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De begroting in één oogopslag

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2025

2.1

Meerjarenraming Sociaal Domein 2025-2028 Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

Begroting na wijziging a.

Begroting 2025 b.

6.3 Inkomensregelingen

21.926.152 21.926.152

20.555.050 20.555.050

19.232.238 19.232.238

18.327.261 18.327.261

16.582.338 1.744.923 16.582.338 1.744.923

11% 11%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participatie) 6.5 Arbeidsparticipatie

2.542.052 365.259 929.169 1.247.625

2.484.899 357.046 908.278 1.219.574

2.429.032 349.019 887.858 1.192.155

2.372.101 340.839 867.048 1.164.214

2.203.373 288.855 636.123 1.278.395

168.728 51.984 230.925 -114.181

8% 18% 36% -9%

1.423.438 1.423.438

1.391.435 1.391.435

1.360.151 1.360.151

1.328.273 1.328.273

1.592.754 1.592.754

-264.481 -264.481

-17%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.711 Huishoudelijke Hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.60 Hulpmiddelen en diensten 6.791 PGB Wmo

12.414.516 66.549 5.676.497 2.545.377 1.562.003 2.210.178 353.912

12.135.402 65.053 5.548.873 2.488.149 1.526.885 2.160.487 345.955

11.862.563 63.590 5.424.118 2.432.209 1.492.556 2.111.913 338.177

11.584.534 62.100 5.296.990 2.375.204 1.457.574 2.062.415 330.251

12.255.998 60.000 5.618.219 2.441.772 1.591.948 2.052.339 491.720

-671.464 2.100 -321.229 -66.568 -134.374 10.076 -161.469

-5% 3% -6% -3% -8% 0% -33%

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.751 Jeugdhup ambulant lokaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering

21.511.712 11.964.103 6.469.691 1.104.841 178.974 212.860 1.438.795 142.448

21.028.066 11.695.115 6.324.233 1.080.001 174.950 208.075 1.406.447 139.245

20.555.294 11.432.175 6.182.046 1.055.720 171.017 203.397 1.374.826 136.115

20.073.530 11.164.233 6.037.155 1.030.976 167.008 198.629 1.342.603 132.924

17.782.000 2.291.530 10.174.402 989.831 4.978.627 1.058.528 800.000 230.976 75.000 92.008 187.471 11.158 1.409.850 -67.247 156.650 -23.726

13% 10% 21% 29% 123% 6% -5% -15%

Bedrijfsvoering BVO

8.366.388

8.071.589

7.741.661

7.478.620

7.549.185

-70.566

-1%

68.184.258

65.666.442

63.180.940

61.164.319

57.965.648 3.198.671

Gemeentelijke bijdragen gemeente Waadhoeke Programma

Taakveld (nieuw)

Inkomen

Werk en Participatie

Armoedebestrijding

Wmo

Jeugdwet

Bedrijfsvoering

Totaal gemeentelijke bijdragen

Afwijking Afwijking (a-b) (c/b) in % c.

-17%

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.2

Financiën Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Inkomen

Taakveld

Begroting na wijziging Begroting 2025 2025

Begroting Prognose na wijziging jaar 2024 2024

Jaar 2023

Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie i-deel Loonkostensubsidie Beschut Werken Uitvoeringslasten TOZO Lasten onderzoek BBZ Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag

16.755.360 1.255.602 467.813 9.306 217.140 62.040

15.532.359 1.031.397 532.890 16.908 9.051 49.732

15.700.000 1.060.000 425.000 9.000 210.000 60.000

14.543.136 891.012 531.628 68.794 7.238 194.350 52.217

14.636.961 866.161 351.959 -30.738 8.540 194.867 46.924

18.767.261

17.172.338

17.464.000

16.288.374

16.074.673

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's 6.3

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Debiteuren ROOO

400.000 40.000 -

400.000 150.000 40.000 -

400.000 40.000 -

407.686 54.940 -

431.396 45.093 486

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

440.000

590.000

440.000

462.626

476.976 -

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

18.110.121 217.140

16.715.430 -133.092

16.814.000 210.000

15.562.604 263.144

15.433.568 164.130

Gemeentelijke bijdragen

18.327.261

16.582.338

17.024.000

15.825.748

15.597.697

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.3

Financiën Werk en Participatie

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk en

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eigen uren inburgering Trajecten inburgering Inburgering Pastiel

Begroting Begroting na wijziging Begroting Prognose na wijziging 2025 2025 jaar 2024 2024 Jaar 2023

107.155 165.440 68.244 340.839

90.963 197.892 288.855

71.862 188.138 66.000 326.000

89.725 113.963 203.688

88.227 158.586 246.813

297.687 217.140 352.222 867.048

237.828 54.295 344.000 636.123

246.190 178.811 320.000 745.000

263.908 85.008 307.800 656.716

230.676 52.661 227.970 511.307

198.458 217.140 748.616 1.164.214

187.984 386.872 703.539 1.278.395

246.190 178.811 724.000 1.149.000

197.827 372.394 657.004 1.227.224

182.331 356.034 673.336 1.211.701

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

2.372.101

2.203.373

2.220.000

2.087.628

1.969.821

Baten in euro's Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

1.000

1.097

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.372.101 -

2.203.373 -

2.219.000 -

2.087.628 -

1.968.724 -

Gemeentelijke bijdragen

2.372.101

2.203.373

2.219.000

2.087.628

1.968.724

6.4

6.5

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Beschut Werken

Arbeidsparticipatie Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Pastiel

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.4

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Begroting na Begroting wijziging 2025 2025

Prognose 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar 2023

679.983 138.990 254.459 31.000 1.104.433

599.547 71.053 177.529 30.000 503.471 1.381.600

620.000 130.000 800 240.000 30.000 500.000 1.520.800

620.400 62.040 217.140 31.300 503.420 1.434.300

579.832 68.716 3.621.800 171.690 30.012 436.625 4.908.675

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

181.757 181.757

170.174 170.174

170.000 170.000

162.876 162.876

164.577 164.577

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

724 165.440 166.164

2.000 138.980 140.980

700 160.000 160.700

2.585 136.394 138.979

675 134.409 135.084

Totale lasten Armoedebestrijding

1.452.353

1.692.754

1.851.500

1.736.155

5.208.337

124.080

100.000

120.000

100.000

94.781

Totale baten Armoedebestrijding

124.080

100.000

120.000

100.000

94.781

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.328.273 -

1.592.754 -

1.730.700 800

1.636.155 -

1.491.756 3.621.800

Gemeentelijke bijdragen

1.328.273

1.592.754

1.731.500

1.636.155

5.113.556

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.5

Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2025

Taakveld

Begroting Prognose jaar Begroting na 2025 2024 wijziging 2024

Jaar 2023

Lasten in euro's 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Lokale Inkoop

6.752

10.357.138 343.207 463.888 11.164.233

9.441.183 282.323 450.896 10.174.402

9.188.541 317.939 440.000 9.946.480

8.522.276 211.400 436.050 9.169.725

8.715.878 249.068 372.160 9.337.106

167.008

75.000

158.408

105.700

71.654

467.011 1.135.334 211.233 4.223.577 6.037.155

550.000 1.147.738 220.112 3.060.777 4.978.627

411.309 1.082.427 200.355 4.119.600 5.813.691

423.550 1.096.109 288.265 2.389.877 1.586 4.199.387

589.255 969.245 214.031 2.829.738 4.602.268

198.629

187.471

189.061

153.750

143.978

1.342.603

1.409.850

1.284.069

1.162.700

1.149.326

132.924

156.650

124.987

141.638

136.873

20.073.530 -

17.782.000 -

18.481.834 -

15.250.000 -

16.349.511 -

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

6.822

908.305

PGB Jeugd PGB

6.821

317.100

Jeugdhulp met verblijf Regionaal Hoogspecialistisch Pleegzorg Crisis Wonen Gesloten plaatsing Totaal

6.792

965.137

Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke Inkoop

6.762

800.000

Jeugdhulp ambulant Regionaal SJH Dyslexie Overige lasten Totaal

6.753

1.030.976

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's Totale baten

Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

20.073.530 -

17.782.000 -

18.481.834 -

15.250.000 -

16.318.693 30.818

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

20.073.530

17.782.000

18.481.834

15.250.000

16.349.511

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.6

Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo Begroting na wijziging Begroting 2025 2025

Taakveld

Prognose 2024

Begroting na wijziging 2024 Jaar 2023

Lasten in euro's 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Overige externe kosten

62.100

60.000

51.870

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Vervoer Materiële voorziening Totaal

855.028

861.379

798.000

816.873

746.526

1.281.387

1.260.961

1.225.000

1.228.986

1.140.972

2.136.415

2.122.339

2.023.000

2.045.859

1.887.497

5.700.190

6.023.627

5.600.000

5.209.197

4.492.664

2.375.204

2.441.772

2.140.000

2.206.660

1.931.903

570

2.375.204

2.441.772

2.140.000

2.206.660

1.932.473

1.457.574

1.591.948

1.320.000

1.533.578

1.285.723

330.251

491.720

340.000

436.860

319.099

12.061.734 -

12.731.406 -

11.483.000 -

11.492.154 -

9.969.326 -

74.000

70.000

74.000

66.456

65.576

403.200

405.408

390.000

372.778

358.939

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Huishoudelijke ondersteuning 6.712 Begeleiding (Wmo)

Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal 6.713 Dagbesteding (Wmo)

Dagactiviteiten 6.791 PGB Wmo

PGB Totale lasten Wmo

Baten in euro's 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Eigen bijdrage collectief vervoer 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Eigen bijdrage CAK 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Begeleiding (Wmo) Totale baten Wmo

2.996 477.200 -

475.408 -

464.000 -

439.234 -

427.511 -

11.584.534

12.255.998

11.019.000

11.052.920

9.541.815

11.584.534

12.255.998

11.019.000

11.052.920

9.541.815

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel Gemeentelijke bijdragen

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.7

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2025

Prognose 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar 2023

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

4.034.631 1.060.155 2.383.834

3.977.497 1.108.636 2.463.052

3.834.162 1.081.090 2.139.245

3.855.407 1.044.997 2.368.110

3.875.328 920.069 1.817.975

Totaal

7.478.620

7.549.185

7.054.497

7.268.513

6.613.372

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2025

Prognose Begroting na 2024 wijziging 2024

Jaar 2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen 6.711 Huishoudelijke hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.791 PGB Wmo 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 7.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

82.471 8.112 3.332.371 298.954 277.589 284.512 708.218 337.679 182.646 42.525 107.758 1.157.799 19.074 617.321 21.591 -

82.493 7.965 3.371.279 254.215 341.945 286.391 782.911 384.182 215.013

72.558 7.394 3.281.910 232.008 304.840 243.233 683.268 331.029 166.845

70.649 8.670 3.270.343 224.550 323.720 298.736 732.138 377.461 223.317

70.376 6.580 3.300.107 156.257 239.920 246.350 555.517 305.313 158.124

1.223.606 129.297 404.380 31.910 33.599

1.100.283 109.275 450.873 32.330 38.653

1.170.061 136.729 356.963 26.929 48.247

1.061.539 102.420 354.696 26.186 29.986

Totaal Waadhoeke

7.478.620

7.549.185

7.054.497

7.268.513

6.613.372

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.8

Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

92.261 9.075 3.727.948 334.442 310.541 318.286 792.289 377.764 204.327 47.573 120.549 1.295.239 21.338 690.601 24.154 -

89.010 8.755 3.596.590 322.657 299.599 307.071 764.371 364.453 197.128 45.897 116.302 1.249.600 20.586 666.267 23.303 -

85.372 8.398 3.449.578 309.469 287.353 294.519 733.128 349.556 189.070 44.021 111.548 1.198.522 19.745 639.034 22.351 -

82.471 8.112 3.332.371 298.954 277.589 284.512 708.218 337.679 182.646 42.525 107.758 1.157.799 19.074 617.321 21.591 -

Totaal Waadhoeke

8.366.388

8.071.589

7.741.661

7.478.620

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.9

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Begroting na wijziging 2025

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

195 459

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 192 458

193 458

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Waadhoeke

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

13%

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na wijziging 2025

Begroting na wijziging 2025 631

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 626

616

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=0f5dd72e-b132-42c5-ba9e-a3389809c561