Bijlage 3 Begroting opties Toekomstplan.pdf
Tekst van het document
Scenario's: Verkoop
Verplaatsen Eigen CMS Koppeling Merk Fryslân
Verplaatsen Eigen CMS
Verplaatsen Opmerkingen Software Prestop
Eenmalige kosten Hardware Demonteren 7x outdoor zuil (2 man 1 dag) door Prestop APK check door Prestop Afkoppelen door ICIT Reparatie glasplaat zuil Herbaijum Toevoegen geluid zuilen Herstellen huidige locaties
€ 1.285 € 435 € 2.200 € 3.000 € 4.879
Verplaatsen Inrichting nieuwe locaties (plaatsen betonblokken en elektra) 7x betonblokken (alleen afleveren) door Prestop Installatiewerkzaamheden door Prestop Aansluiten: timers, kalibreren (ICIT)
€ 1.285 € 435 € 2.200 € 3.000 € 3.500 € 4.879
€ 1.285 € 435 € 2.200 € 3.000 € 3.500 € 4.879
€ 1.285 Kosten zijn exclusief kilometervergoeding, bij verplaatsen kan dit gecombineerd worden met inrichten nieuwe locaties € 435 € 2.200 Schatting ICIT: tussen 1.760 en 2.640 euro € 3.000 € 3.500 Per zuil 500 euro € 4.879 Schatting Liander: € 697 per zuil, exclusief herstellen straat (bij voorkeur door gemeente zelf)
€ 7.373 € 2.485 € 2.140 € 2.640
€ 7.373 € 2.485 € 2.140 € 2.640
€ 7.373 Schatting Liander: € 779 per zuil, aannemer voor plaatsen betonblok en bestrating schatting € 1.920 € 2.485 Niet nodig wanneer zuil binnen wordt geplaatst, dan plaatsing d.m.v. grondplaat € 2.140 Plaatsen van de zuil door Prestop. Kosten zijn exclusief kilometervergoeding. € 2.640
Reparatiekosten (eventueel, wanneer sprake van schade) Wordt vooraf door Prestop offerte gestuurd
Afhankelijk van schade
Software Eigen CMS Ontwikkeling eigen CMS (ICIT) Koppeling database Merk Fryslân Training cms ICIT Ondersteuning contentcreatie Ondersteuning communicatiebureau
€ 22.500 € 5.650 € 110 € 3.500 € 3.500
€ 22.500
Schatting ICIT: tussen 15.000 en 30.000 euro Schatting ICIT: tussen 2.500 en 8.800 euro
€ 110 € 3.500 € 3.500
Software Prestop Composer (samenstellen content voor zuilen) Training software Prestop (2 personen op locatie bij Prestop) Ondersteuning communicatiebureau/Prestop o.i.d. 7x configuratie (maken case naar voorbeeld Vincent van Gogh) Strippenkaart configuratiewerk 10 uur/design bij Prestop
Kosten bedoeld voor bedenken invulling zuil op basis van thema, contentcreatie Ondersteuning bij daadwerkelijk vullen van content en ondersteuning achteraf
€ 1.793 € 760 Hierbij gaan ze er vanuit dat deze personen werken bij gemeente/bureau die vervolgens de werkgroepen trainen € 3.500 € 10.640 Invulling door contentspecialisten Prestop, gebruikmaken van 24 apps € 950
TOTAAL EENMALIGE KOSTEN
€ 11.799
Geschatte verkoopprijs door ICIT 1.500 - 2.500 euro per stuk Resultaat
€ 14.000 € 2.201
€ 65.197
€ 59.547
€ 47.580 Uitgaande van gemiddelde opbrengst, volgens Prestop leveren de zuilen niets meer op Exclusief herstellen straat (bij voorkeur door gemeente zelf)
Jaarlijkse kosten Eigen CMS Hosting (alle 7 zuilen) Onderhoud/support ICIT
€ 1.000 € 1.400
€ 1.000 € 1.400
Software Prestop Player licentie Onderhoud/support Prestop
€ 345 Inbegrepen voor eerste 3 jaar hierna 345 euro per jaar, per zuil € 145 Inbegrepen voor eerste 3 jaar hierna 145 euro per jaar, per zuil
Doorontwikkeling content Aanpassen invulling zuilen (door werkgroepen) Ondersteuning invulling zuilen (door communicatiebureau/gemeente) TOTAAL JAARLIJKSE KOSTEN
€ 1.000 Sprake van hostingskosten bij Presoft? In afwachting van reactie ICIT Exclusief werkuren die voortvloeien uit het onderhoud
€0
€ 1.500 € 1.500
€ 1.500 € 1.500
€ 1.500 Jaarlijks vernieuwen invulling zuilen, budget uit werkgroepen of gezamenlijk project € 1.500 Jaarlijks vernieuwen invulling zuilen, budget uit werkgroepen of gezamenlijk project
€ 5.400
€ 5.400
€ 4.490