Bijlage 3 Begeleidende brief jaarstukken 2024 - getekende versie
Tekst van het document
De Dienst
Noardwest Fryslàn
CONTACTGEGEVENS
Postbus 4 8800 AA Franeker
zo werki het sociool
0517 - 380 200
www.dedienst.nl contact@dedienst.nl Nummer KvK: 508 1ó7 2'l IBAN: NL75 BNGH 028.50.81.519
Colleges van B&W van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke
Franeker, 9 juli 2025 Onderwerp: vastgestelde jaarstukk en 2024
Geacht College, Bijgaand ontvangt u de jaarstukken 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslán. Het verheugt ons dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft gegeven over de getrouwheid van de jaarrekening2024 inclusief de rechtmatigheidsverantwoording. De jaarstukken zijn op 9 juli in de bestuursvergadering behandeld en vastgesteld en voor 15 juli bij de Provincie, als financieel toezichthouder, aangeleverd.
ln de jaarstukken worden de financiële ontwikkelingen in 2024 uilgebreid toegelicht. Een aantal licht ik hieronder nader toe: o
ln 2024 is het aantal inwoners met een biistandsuitkerinq licht toegenomen. Dit terwijl bij het opmaken van de begroting de verwachting was dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering zou afnemen. Verder zijn de uitkeringsbedragen in 2024 verhoogd met 6,8% terwijl in de begroting rekening is gehouden met een indexatie van 3,4o/o. Op basis van hogere aantallen en een hogere indexatie laten de jaarcijfers
a
a
een begrotingsoverschrijding van 8% zien. Er zijn in 2024 meer inburqeraars gestart dan verwacht. Daardoor vallen de kosten voor inburgering hoger uit dan begroot. De lasten voor loonkostensubsidie nemen de afgelopen jaren toe. Het aantal inwoners met loonkostensubsidie is hoger dan begroot. Daarnaast is er ook sprake van hogere prijsindexaties dan venracht. Op basis van de jaarcijfers liggen de lasten 24o/o hoger dan begroot.
De Dienst Noardwest Fryslán ís een uitvoeringsorganisatie van
Ëffi
\tí Efu*,.Hii íiii,","fr >-c'"(-J':3f$ "+ nËË'ano.r,.
De Dienst
Noardwest Fryslán zo werkt het sociool
a
a
Voor loonkostensubsidie (LKS) beschut werken zien we dat de lasten in 2024lager uitvallen dan begroot. Dit komt door de lagere aantallen en lagere gemiddelde subsidie. De gemiddelde subsidie is afhankelijk van de gewerkte uren en loonwaarde. De re-inteqratielasten van Pastielvallen hoger uit dan begroot. Deze toename is het gevolg van een verhoogde instroom bij Pastiel. Om dit op te kunnen vangen is voor 2024 e6ra budget aan Pastiel beschikbaar gesteld passend binnen de kaders van de business case Empatec-Pastiel en passend binnen onze begroting voor rei
a
a
a
nteg ratieactiviteiten.
De lasten voor het programma Armoedebestriidinq zijn in 202411% hoger uitgevallen in vergelijking met de begroting. Dit heeft drie oozaken. Voor één nieuwe cliënt is sprake van hoge kosten kinderopvang. Deze cliënt neemlca.40o/o van de totale lasten in 2024 voor zijn rekening. Verder maken meer statushouders gebruik van de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de inrichting van de woning' De uitgaven in 2024 zijn ten opzichte van 2023 meer dan verdubbeld. Ten slotte zijn de lasten voor schuldhulpverlening 53o/o hoger dan begroot. Dit komt door een toename van de aanmeldingen en een verhoging van de tarieven. De lasten voor Wmo voozieninqen wijken niet af ten opzichte van de begroting (0%). We zien weldat er meer gebruik is gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning, de kosten voor collectief vervoer en woonvoorzieningen hoger uitvielen dan begroot en ook meer kosten voor begeleiding zijn gerealiseerd. Daarentegen is veel minder gebruik gemaakt van dagactiviteiten. ln 2024 zijn de ieuqdhulpkosten veel sterker toegenomen dan verwacht. Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe overeenkomst voor specialistische jeugdhulp van kracht. Er zijn veel aanpassingen doorgevoerd en verschillende nieuwe producten geïntroduceerd, zoals Dagbehandeling, Dagopvang en Wonen.
De prijsstelling van sommige nieuwe producten is hoog en het streven om minder snelspecialistische jeugdhulp in te schakelen door striktere normen te hanteren, heeft in de praktijk nog niet geleid tot een afname. Hierdoor is sprake van een begrotingsoverschrijding van 15%.
Het bestuur vezoekt u de jaarstukken ter kennisname aan uw raad voor te leggen Namens het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslán
B
kken2024