bijlage 3 begeleidend schrijven bij begroting 2023 Koornbeurs

Franeker, 13 oktober 2022 Betreft: Begroting 2023

Geachte heer Visser, Beste Martinus, Geachte mevrouw Osinga, Beste Tea, Bijgaand tref je de begroting van Stichting De Koornbeurs Theater & Film aan. In deze brief licht ik enkele in het oog springende zaken toe: Inflatie De begroting is gebasseerd op indexeringscijfers over 2021, zoals de gemeente gewend is om mee te rekenen. De inflatie van dit moment is dan ook in het geheel niet meegenomen in de begroting. Op dit moment circuleren inflatiecijfers rond de 17% en we hebben geen idee waar het zal eindigen. Dit gegeven brengt met zich mee dat het begrotingstekort verder kan oplopen. Zeker ook omdat het niet mogelijk lijkt deze prijsstijgingen in de toegangskaarten door te berekenen. Energie Zoals bekend stijgt de inflatie met name door de torenhoge energielasten. De Koornbeurs heeft een variabel energiecontract. Hoewel wij met alle mogelijke middelen proberen om de energielasten te beperken: (kachels lager bij voorstellingen, overdag zoveel mogelijk uit, electrische kachels op de kantoren zodat het hele systeem uit kan blijven, enz.) constateren wij een enorme stijging van de energielasten. Dit is ook logisch gezien de niet-duurzame staat van het gebouw: enkele glazen, geen zonnepanelen, verwarming die niet duurzaam in te stellen is. Hierdoor houden wij rekening met een ongekend hoge energie-kostenpost.

Daarom doen wij ook een beroep op de gemeente om met ons te zoeken naar verduurzaming op korte termijn en een compensatie van de energiekosten. Wij hebben daartoe al een aanvraag verzonden. Structurele subsidie: basis voor de begroting Wij hebben in onze subsidie-aanvraag voor 2023 gevraagd om een structurele verhoging van € 117.500,00 plus het omzetten van de tijdelijke extra bijdrage (€ 75.000,00) in eveneens structurele subsidie. Helaas is ons verzoek door een misverstand, aangepast tot € 93.500 plus € 75.000,00, zonder dat wij daarvan op de hoogte waren. Het bestuur en de directie van de Koornbeurs blijft bij haar eigen aanvraag. Dat wil dus zeggen dat wij een structurele verhoging van € 117.500,00 plus € 75.000,00 vragen. Op deze cijfers is onze begroting dan ook gebasseerd. Uiteraard zijn wij van harte bereid om een en ander toe te lichten, Vriendelijke groet, Mede namens het bestuur van de Koornbeurs Titia Huisman (directeur)