Document · PDF

Bijlage 2 Rapportage Sociaal Domein gemeente Waadhoeke 2024, De Dienst NWF 9-7-2025

Gemeenteraad Waadhoeke 16 oktober 2025, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Jaarstukken 2024 De Dienst4.304 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaarcijfers 2024 Waadhoeke De Dienst Noardwest Fryslân

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave

1 2 3 4

Inhoudsopgave ...................................................................................................2 Inleiding ..............................................................................................................3 Samenvatting Jaar gemeentelijke bijdragen ....................................................4 Werk, Participatie en Inkomen...........................................................................5 4.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 .........................................................................5 4.2 Bestandsontwikkeling Inkomen ...................................................................5 4.3 Financiën Inkomen ......................................................................................6 4.4 Bestandsontwikkeling Werk en Participatie .................................................7 4.5 Financiën Werk en Participatie ....................................................................8 Armoedebestrijding ...........................................................................................9 5.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 .........................................................................9 5.2 Toekenningen Armoedebestrijding ..............................................................9 5.3 Financiën Armoedebestrijding ...................................................................

10 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ................................................ 11 6.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 ....................................................................... 11 6.2 Bestandsontwikkeling Wmo....................................................................... 11 6.3 Financiën Wmo ......................................................................................... 14 Jeugdwet .......................................................................................................... 16 7.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 ....................................................................... 16 7.2 Bestandsontwikkeling Jeugdwet ................................................................ 16 7.3 Financiën Jeugdwet .................................................................................. 19 Bedrijfsvoering ................................................................................................. 21 8.1 Financiën Bedrijfsvoering .......................................................................... 21

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2 Inleiding Voor u ligt de rapportage Jaar cijfers 2024 gericht op de ontwikkeling van aantallen en financiën van de programma’s die worden uitgevoerd voor de gemeente Waadhoeke. De rapportage beslaat de periode januari t/m december 2024 en is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke toelichting op de doelstellingen en acties van de diverse programma’s is opgenomen in het Concept Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 van de Dienst. Op de cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd, daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze rapportage.

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

3 Samenvatting Jaar gemeentelijke bijdragen De onderstaande tabel geeft inzicht in de omvang van de gemeentelijke bijdragen voor 2024 in vergelijking met de voorlopige cijfers 2024.

Gemeente Waadhoeke

Jaar 2024

Programma

Voorlopige cijfers 2024

Afwijking (a-b)

Afwijking Begroting na (c/b) in % wijziging 2024

Jaar 2023

Inkomen Werk en Participatie Armoede bestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

17.007.926 2.258.953 1.767.693 10.702.104 18.001.345 6.880.380

17.017.128 2.258.953 1.767.728 10.631.463 17.844.086 6.699.000

-9.202 0 -35 70.641 157.259 181.380

0% 0% 0% 1% 1% 3%

15.825.748 2.087.628 1.636.155 11.052.920 15.250.000 7.268.513

15.597.697 1.968.724 5.113.556 9.541.815 16.349.511 6.613.372

Totaal

56.618.401

56.218.358

400.043

53.120.964

55.184.675

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4 Werk, Participatie en Inkomen 4.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 In de definitieve jaarcijfers zijn nog enkele aanvullende bedragen verwerkt van de TOZO ten opzichte van de voorlopige cijfers.

4.2 Bestandsontwikkeling Inkomen Cliënten – Inkomen In de onderstaande tabel is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. De tabel toont de jaarcijfers 2024 in vergelijking met de laatste prognose (burap 2) 2024 en de begroting na wijzging 2024. Prognose Begroting Jaar Gemiddelde Gemiddelde na wijziging Gemiddelde Bestandsontwikkeling aantal cliënten Inkomen Waadhoeke Participatiewet Basis Participatiewet Inrichting Participatiewet Krediethypotheek Participatiewet Préstarter IOAW IOAZ BBZ Studietoeslag Opvang Oekraïnse Ontheemden Eindtotaal

2024

Jaar 2024

969 87 7 0 48 6 11 24 97 1.249

866 63 4 0 43 6 6 16 53 1.057

Jaar 2024 852 60 3 0 44 7 6 14 53 1.039

2024

Jaar 2023

784 62 3 0 52 5 5 13 51 975

782 58 2 0 51 5 6 14 48 966

De ‘prognose Jaar 2024’ is de prognose die in de tweede bestuursrapportage is opgenomen.

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.3 Financiën Inkomen Gemeente Waadhoeke - Programma Inkomen

Taakveld

Jaar 2024

Begroting na wijziging Afwijking Afwijking 2024 (a-b) (c/b) in %

Jaar 2023

180.951

194.350

194.867

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie i-deel Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Lasten onderzoek BBZ Studietoeslag

15.789.778 1.093.196 437.957 -5 4.264 63.437

15.789.778 1.093.196 437.957 1.458 4.264 63.437

14.543.136 891.012 531.628 68.794 7.238 52.217

-1.463 -

0% 0% 0% -2% 0% 0%

14.636.961 866.161 351.959 -30.738 8.540 46.924

Totale lasten Inkomen

17.569.578

17.571.041

16.288.374

-1.463

16.074.673

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) 6.3

Voorlopige cijfers 2024

Baten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Debiteuren ROOO

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

528.977 7.740 24.935

528.977 24.935

Totale baten Inkomen

561.652

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel Gemeentelijke bijdragen

6.3

486

407.686 54.940

7.740 -

0% 0%

431.396 45.093

553.913

462.626

7.740

476.976

16.834.720 173.207

16.834.720 182.409

15.562.604 263.144

-9.202

0% -3%

15.433.568 164.130

17.007.926

17.017.128

15.825.748

-9.202

15.597.697

Toelichting op de financiële afwijkingen Product •

TOZO

Toelichting In de definitieve jaarcijfers zijn nog enkele aanvullende bedragen verwerkt van de TOZO ten opzichte van de voorlopige cijfers.

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.4 Bestandsontwikkeling Werk en Participatie Cliënten – Werk, Participatie en Inburgering Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het optimaliseren van de inrichting van ons cliëntadministratie-systeem. Hierbij hebben we op basis van de nieuwe werkwijze onze processen, de registratie en de werkinstructies opnieuw opgebouwd en geïmplementeerd. Gedurende dit proces hebben we ook de administratie opgeschoond en opnieuw ingericht. De tabel van de bestandsontwikkeling geeft hierdoor meer inzicht als voorheen. Met trots presenteren wij dan ook het volgende overzicht.

Bestandsontwikkeling aantal cliënten Werk, Participatie en Inburgering Waadhoeke Pastiel Arbeidsparticipatie Inburgering De Dienst Arbeidsparticipatie Breed Offensief (incl. LKS) Lokaal aanbod (incl. Groeituin) Parttime Werk Scholing Begeleiding team TWP Bureau Zelfstandigen Fryslân Maatschappelijke participatie Lokaal aanbod Vrijwilligerswerk Begeleiding team TWP Beschut Werk Empatec Wachtlijst Beschut Werk Inburgering Connexa Scholing Ontheffing arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht RIB Arbeidsparticipatie Maatschappelijke participatie Inburgering Totaal Uniek aantal cliënten

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Jaar 2024

Jaar 2023

Jaar 2022

261 231 30 1.368 387 158 14 92 59 37 27 364 101 183 80 44 32 12 125 55 70 448 448 169 116 25 28 1.798 1.344

190 184 6 1.384 420 134 119 63 76 28 383 93 191 99 44 30 14 74 33 41 463 463 209 136 17 56 1.783 1.323

175 175 1.366 415 124 121 62 83 25 373 94 183 96 41 24 17 25 10 15 512 512 239 147 21 71 1.780 1.308

4.5 Financiën Werk en Participatie Gemeente Waadhoeke - Programma Werk en Participatie

Taakveld

Begroting na wijziging Afwijking Afwijking 2024 (a-b) (c/b) in %

Voorlopige cijfers 2024

Jaar 2024

Jaar 2023

91.901 196.923 66.347 355.171

89.725 113.963 203.688

0% 0% 0%

88.227 158.586 246.813

334.762 39.004 318.908 692.674

263.908 85.008 307.800 656.716

0% 0% 0% 0%

230.676 52.661 227.970 511.307

185.023 335.686 798.018 1.318.727

197.827 372.394 657.004 1.227.224

0% 0% 0% 0%

182.331 356.034 673.336 1.211.701

2.366.572

2.087.628

1.969.821

107.619

1.097

107.619

1.097

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.258.953 -

2.087.628 -

1.968.724 -

Gemeentelijke bijdragen

2.258.953

2.087.628

1.968.724

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eigen uren inburgering Trajecten inburgering Inburgering Pastiel

6.4

6.5

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Beschut Werken

Arbeidsparticipatie Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.5 Arbeidsparticipatie Debiteuren Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Toelichting op de financiële afwijkingen Product

Toelichting

Programma Werk en participatie

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de voorlopige cijfers.

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

5 Armoedebestrijding 5.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 Door een herinrichting van het systeem heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de bijzondere bijstand overig naar de bijzondere bijstand bewindvoering.

5.2 Toekenningen Armoedebestrijding Aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke

Jaar Begroting Jaar 2024 na wijziging 2023 2024

Aantal cliënten AV Frieso Bijzondere bijstand bewindvoering

1332 419

1439 328

1444 422

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Inkomenstoeslag

33 341 504

20 313 494

19 317 498

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

5.3 Financiën Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Jaar 2024

Begroting Afwijkin Voorlopige na wijziging Afwijking g (c/b) in cijfers 2024 2024 (a-b) %

Jaar 2023

666.707 150.525 5.045 202.947 34.100 478.920 1.538.244

635.647 150.525 5.045 234.008 34.100 478.954 1.538.278

620.400 62.040 217.140 31.300 503.420 1.434.300

31.060 -31.060 -34 -34

5% 0% 0% -14% 0% 0% 0%

579.832 68.716 3.621.800 171.690 30.012 436.625 4.908.675

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

169.549 169.549

162.876 162.876

0% 0%

164.577 164.577

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

689 224.143 224.832

2.585 136.394 138.979

0% 0% 0%

675 134.409 135.084

Totale lasten Armoedebestrijding

1.932.625

1.932.659 0

1.736.155

-34

5.208.337

164.931

100.000

94.781

Totale baten Armoedebestrijding

164.931

100.000

94.781

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.762.648 5.045

1.762.683 5.045

1.636.155 -

-34 -

0% 0%

1.491.756 3.621.800

Gemeentelijke bijdragen

1.767.693

1.767.728

1.636.155

-34

5.113.556

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Toelichting op de financiële afwijkingen Product •

Inkomensregelingen, Bijzondere bijstand

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Toelichting Door een herinrichting van het systeem heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de bijzondere bijstand overig naar de bijzondere bijstand bewindvoering. Als gevolg hiervan nemen de lasten binnen de regeling bijzondere bijstand bewindvoering toe en bijzondere bijstand overig af. Dit heeft geen invloed op de totale lasten van de bijzondere bijstand.

6 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 6.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 De gemeentelijke bijdragen voor de Wmo zijn 1% hoger dan in de voorlopige cijfers 2024.

6.2 Bestandsontwikkeling Wmo In deze paragraaf richten wij ons op het verloop van het aantal cliënten met een toewijzing (voorziening) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Voorzieningen – Wmo

Aantal Voorzieningen

Voorzieningen Wmo Waadhoeke 5.300 5.200 5.100

2023

5.000

2024

4.900 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

Maand

Bestandsontwikkeling aantal voorzieningen Wmo (gemiddelden) Waadhoeke Begeleiding Huishoudelijke Ondersteuning Kortdurend Verblijf Rolstoelvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen PGB Eindtotaal

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

dec-24

Jaar 2024

Jaar 2023

Jaar 2022

755 1.454 376 2.044 539 73 5.241

a. 768 1.420 1 377 2.021 533 83 5.203

a. 778 1.374 376 2.010 497 93 5.128

842 1.341 1 374 2.078 435 100 5.171

Cliënten – Wmo

Cliënten Wmo Waadhoeke Cliënten Wmo

3.000 2.950 2.900 2.850

2023

2.800

2024

2.750 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

Maand

Cliënten Wmo per leeftijdsklasse (verhouding Waadhoeke)

2023 110 284

698

1.132

1.322

0 tot 20 jr 20 tot 40 jr 40 tot 65 jr 65 tot 80 jr

2022 106 287

714

20%

1.114

40%

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1.250

60%

80%

80 jr en ouder

100%

Kengetallen Wmo 2024

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

6.3 Financiën Wmo Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo

Taakveld

Voorlopige cijfers 2024 Afwijkin Afwijking Begroting na Jaar 2024 a. g (a-b) (c/b) in % wijziging 2024 a. b. c.

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

82.589

60.000

51.870

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

647.326 378.800 632.376 381.179 2.039.681

647.326 343.327 587.648 374.527 1.952.829

35.473 44.728 6.652 86.853

0% 10% 8% 2% 4%

633.389 413.986 653.484 350.000 2.050.859

610.154 365.138 593.293 319.003 1.887.589

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

5.305.492

5.321.844

-16.352

5.288.757

4.536.809

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

2.596.908 9.269 2.606.178

2.568.946 9.269 2.578.215

27.963 27.963

1% 0% 1%

2.460.160 2.460.160

2.206.766 570 2.207.336

Dagbesteding Dagactiviteiten

1.255.441

1.247.772

7.669

1.632.378

1.285.723

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

11.289.380

11.183.248

106.132

11.492.154

9.969.326

74.541

66.456

65.576

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK

409.212

373.720

35.492

372.778

358.939

Overige maatwerkarrangementen Overige baten

103.524

2.996

Totale baten Wmo

587.277

551.785

35.492

439.234

427.511

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

10.702.104 -

10.631.463 -

70.641 -

11.052.920 -

9.541.815

Gemeentelijke bijdragen

10.702.104

10.631.463

70.641

11.052.920

9.541.815

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

6.71d

82.589

Totale lasten Wmo

6.71a

Jaar 2023

Dekking in euro's

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Toelichting op de financiële afwijkingen Product

Toelichting

•

Rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Er zijn nog meer declaraties binnengekomen dan was verwacht voor 2024. Dit betekent dat de jaarcijfers iets hoger uitvallen dan in de voorlopige cijfers. Totaal is dit ongeveer € 80.000 euro.

•

Eigen bijdrage CAK

Bij het opstellen van de voorlopige cijfers ontbrak de ontvangst van de maand december. Dit is pas later gecorrigeerd, waardoor er een afwijking is ten gunste van het het resultaat. Dit is ongeveer € 35.000.

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

7 Jeugdwet 7.1 Spotlights Jaar cijfers 2024 Per 1 januari 2024 is de nieuwe overeenkomst specialistische jeugdhulp geimplementeerd. Als gevolg hiervan zijn diverse nieuwe producten toegevoegd. De nieuwe overeenkomst heeft tot hogere lasten ten opzichte van de begroting na wijziging geleid. De prijsstelling van een aantal van de nieuwe producten is heel stevig en het doel om minder snel specialistische jeugdhulp in te schakelen door het hanteren van een strakke afbakening leidt in de praktijk nog niet tot minder maatwerktrajecten.

De gemeentelijke bijdragen voor de Jeugdwet zijn 1% hoger dan in de voorlopige cijfers. De meeste afwijkingen zijn binnengekomen afrekeningen van SDF.

7.2 Bestandsontwikkeling Jeugdwet In deze paragraaf richten wij ons op het verloop van het aantal cliënten met een toewijzing vanuit de Jeugdwet.

Cliënten – Jeugdwet

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Bestandsontwikkeling cliënten Jeugdwet per productcategorie Bestandsontwikkeling aantal cliënten Jeugdwet Waadhoeke SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Dagopvang SJH: Dagbehandeling SJH: Verblijf SJH: Overig Dyslexie Pleegzorg Wonen Verblijf en Thuisplus Hoogspecialistisch Crisis Lokale Inkoop Landelijke Inkoop PGB Jeugdbescherming Jeugdreclassering Eindtotaal

Dec. 2024

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

514 38 50 14 21 77 92 56 37 4 2 3 24 3 11 108 15 1.069

Jaar 2024

872 109 61 21 30 113 132 64 47 23 3 16 51 6 14 133 25 1.720

Jaar 2023

Jaar 2022

909 191 58 126 66 84 4 17 30 3 18 137 22 1.665

888 219 56 94 77 90 10 35 16 1 18 137 24 1.665

Kengetallen Jeugdwet 2024

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

7.3 Financiën Jeugdwet Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet Voorlopige Afwijking Afwijking Jaar 2024 cijfers 2024 (a-b) (c/b) in % a. b. c.

Taakveld Lasten in euro's 6.72a Jeugdhulp begeleiding Regionale inkoop 6.72c

6.72d

6.73a

6.73b

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Begroting na wijziging 2024 b.

Jaar 2023

8.685.060 1.052.283 30.818 372.160 10.140.321

219.565

1.143.659

7.260.737 1.200.691

7.278.387 1.210.616

0% -1%

415.445 8.876.874

395.000 8.884.003

-17.649 -9.925 20.445 -7.129

5% 0%

8.522.276 470.850 436.050 9.429.175

Pleegzorg Pleegzorg

1.039.806

1.096.109

969.245

Jeugdhulp met verblijf gezinsgericht Regionale Inkoop

1.472.657

Jeugdhulp met verblijf overig Regionale inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

98.147 436.036 2.530.768 3.064.950

98.147 374.028 2.530.768 3.002.942

62.008 62.008

17% 0% 2%

423.550 2.389.877 2.813.427

589.255 2.829.738 3.418.993

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

332.469

211.400

249.068

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

100.316 205.171 305.487

0% 0% 0%

105.700 288.265 393.965

71.654 214.031 285.684

1.586

Jeugdhulp dagbesteding Regionale inkoop Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

1.382.706

1.298.497

84.209

1.162.700

1.149.326

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

163.171

145.000

18.171

13%

141.638

136.873

18.001.345

17.844.086

157.259

15.250.000

16.349.511

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

18.001.345 -

17.844.086 -

157.259 -

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

18.001.345

17.844.086

157.259

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

0 -

15.250.000 -

16.318.693 30.818

15.250.000

16.349.511

Toelichting op de financiële afwijkingen Product

•

Hoogspecialistische jeughulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Toelichting Voor deze hoofdgroepen zijn er afwijkingen gerealiseerd t.o.v. de voorlopige cijfers. Deze afwijkingen zijn volledig te verklaren door afrekeningen die zijn binnengekomen van SDF. Dit zijn afrekeningen van O3M (zorgcombinatie van verblijf, dagbesteding en vrije tijd) en de gecertificeerde instellingen.

8 Bedrijfsvoering 8.1 Financiën Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Jaar 2024

Voorlopige cijfers 2024

Afwijking (a-b)

Lasten in euro's Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Afschrijvingen Externe kosten (o.a. accountant/advies/adviesraad)

9.062.716 727.922 365.608 837.891 189.565 84.793 486.832

9.062.716 434.509 365.608 837.891 227.610 84.793 486.759

293.413 -38.044 73

0% 68% 0% 0% -17% 0% 0%

9.305.538 450.000 420.000 885.000 225.000 200.000 505.000

8.549.305 644.944 364.192 844.383 197.453 164.386 470.341

Totale lasten Bedrijfsvoering

11.755.326

11.499.884

255.442

11.990.538

11.235.004

Baten in euro's Rente inkomsten Dekking inzet eigen uren vanuit programma PIA Dekking overig (o.a. ziektewet uitkeringen)

326.507 1.018.058 210.160

326.507 1.018.058 186.975

23.185

0% 0% 12%

245.000 929.560 26.519

331.863 851.036 196.247

Totale baten Bedrijfsvoering

1.554.725

1.531.540

23.185

1.201.079

1.379.146

Mutatie reserve in euro's Mutatie reserve uitvoeringlasten

-38.044

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

10.007.486 231.160

9.968.345 -

39.141 231.160

10.789.459 -

9.743.375 112.482

Gemeentelijke bijdragen

10.238.645

9.968.345

270.301

10.789.459

9.855.857

Totale mutatie reserve Bedrijfsvoering

Afwijking Begroting na (c/b) in % wijziging 2024

Jaar 2023

Toelichting op de financiële afwijkingen Product

Toelichting

•

Overige personeelskosten

De lasten zijn € 293.000 hoger dan begroot. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening Bovenwettelijk Verlof. Op basis van recente uitspraken van de commissie BBV hebben we beoordeeld dat het verlofsaldo van het bovenwettelijk verlof van niet gelijke omvang is, waardoor een voorziening moet worden gevormd.

•

Organisatiekosten – Mutatie reserve uitvoeringslasten

De mutatie reserve uitvoeringslasten is in de definitieve cijfers separaat gepresenteerd. De afwijking betreft dus een verschuiving.

•

Dekking overig

Er zijn nagekomen toekenningen vanuit het UWV ontvangen ter dekking van salariskosten van medewerkers die langdurig ziek zijn.

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

•

Dit betreft met name de mutaties van de voorzieningen voor ww-lasten ex-medewerkers en bovenwettelijk verlof.

Gemeentelijke bijdragen incidenteel

Voorlopige cijfers 2024

Afwijking (c/b) in %

Begroting na wijziging 2024

Jaar 2023

159.097 45.509 65.694

3% 3% 2%

5.727.908 1.556.663 3.504.888

5.774.042 1.372.563 2.709.252

270.301

10.789.459

9.855.857

Afwijking (a-b)

Afwijking (c/b) in %

Begroting na wijziging 2024

Jaar 2023

76.072 10.085 2.764 181.380

3% 3% 2% 3%

2.950.269 451.261 119.415 7.268.513

2.713.765 421.970 106.750 6.613.372

270.301

10.789.459

9.855.857

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's

Jaar 2024 a.

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

5.772.516 1.595.044 2.871.085

5.613.419 1.549.535 2.805.390

Totaal De Dienst NWF

10.238.645

9.968.345

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten

Jaar 2024

Voorlopige cijfers 2024

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke

2.833.300 407.330 117.636 6.880.380

2.757.228 397.245 114.872 6.699.000

Totaal De Dienst NWF

10.238.645

9.968.345

Afwijking (a-b)

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Jaar 2024 Voorlopige Afwijking cijfers 2024 (a-b) a.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige Maatwerkarrangementen 6.72a Jeugdhulp Begeleiding 6.72c Jeugdhulp Dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Jeugdhulp met verblijf gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

97.020 10.400 3.108.063 228.971 253.071 266.242 667.228 366.246 161.103 -11.805 22.793 116.706 943.457 109.389 160.530 311.376 34.739 34.849

95.045 10.118 3.036.856 226.412 248.593 251.896 657.638 354.744 155.658 -11.444 22.000 112.571 916.815 105.639 155.235 293.929 33.539 33.756

1.975 282 71.207 2.559 4.479 14.346 9.590 11.502 5.445 -360 793 4.135 26.643 3.750 5.295 17.447 1.200 1.094

2% 3% 2% 1% 2% 6% 1% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 3% 6% 4% 3%

Totaal

6.880.380

6.699.000

181.380

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Afwijking Begroting na Jaar 2023 (c/b) in % wijziging 2024

70.649 8.670 3.270.343 224.550 323.720 298.736 732.138 377.461 223.317

70.376 6.580 3.300.107 156.257 239.920 246.350 555.517 305.313 158.124

1.170.061 136.729

1.061.539 102.420

356.963 26.929 48.247

354.696 26.186 29.986

7.268.513

6.613.372

Jaar cijfers 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=8bff1cfb-09ed-43a2-b88e-6308512d0777