Bijlage 2: Raadsbesluit 'Nieuwbouw MFA It Waed Sexbierum-Pietersbierum' 2019

6200

AAN DE RAAD

Agenda: 28-11-2019 Franeker, 5-11-2019

Onderwerp Nieuwbouw MFA It Waed in Sexbierum-Pietersbierum.

Portefeuillehouder Wethouder J. Dijkstra

Auteur R. Dijkstra, mailadres r.dijkstra@waadhoeke.nl en H. de Schiffart, mailadres h.deschiffart@waadhoeke.nl

Samenvatting De werkgroep 'MFA It Waed' is sinds december 2017 bezig met het maken van een definitief ontwerp voor een MFA ter vervanging van het oude dorpshuis en het gemeentelijk gymnastieklokaal in het dorp. Het

ë

kader

voor dit plan is indertijd vastgesteld door de gemeenteraad van Franekeradeel. Er is voor dit plan in 2015 éé miljoen euro gereserveerd. Door de sterk gestegen bouwkosten vanaf 2015 blijkt dit bedrag (ook als er rekening wordt gehouden met aanvullende

ëring en een eigen

ë

inbreng van het dorp) bij lange na

niet toereikend om het bouwplan te realiseren. De werkgroep heeft de gemeente verzocht om een extra bijdrage €

.

zodat in 2020 gestart kan worden met de bouw.

*19.205104* 19.205104

1/9

6200

Voorstel A.

1.

€

.

A

Sexbierum als indexering van de gereserveerde bouwsom voor het gymnastieklokaal en ter compensatie van de sterk gestegen bouwkosten in de periode 2015-2020. B.

Breng deze bijdrage ten laste van de Algemene Reserve.

Inleiding In april van dit jaar heeft de werkgroep MFA

bij ons college het ontwerp voor het nieuwe MFA

gepresenteerd. Het ontwerp voor het MFA betreft een gebouw waarin de dorpshuisfunctie gecombineerd wordt met een multifunctionele gymvloer voor het bewegingsonderwijs en de sportactiviteiten in het dorp en met de nevenactiviteiten van de PKN-gemeente. Het MFA is gepland op de plek van het oude dorpshuis gelegen naast de basisschool in Sexbierum. Het ontwerp is in overleg met de toekomstige gebruikers in het dorp gemaakt. Dit jaar heeft ook de PKNgemeente besloten dat zij haar nevenactiviteiten zal onderbrengen in het nieuwe MFA. De werkgroep heeft de gemeente gevraagd om een aanvullende bijdrage als aanvulling op de reeds gereser

éé

. Dit om de sterk gestegen bouwkosten te compenseren en als

indexering van het in 2015 gereserveerde normbedrag voor de vervanging van het gemeentelijk gymnastieklokaal.

De werkgroep MFA vraagt de gemeente het volgende: 1. Indexering van de gereserveerde bijdrage van zeven ton euro voor de bouw van de gymnastiekzaal volgens de VNG-normering van 2019; 2. Indexatie van de toegekende drie ton euro aan subsidie met 25% in verband met de sterk gestegen bouwkosten;

De raad van voormalige gemeente Franekeradeel heeft in januari en september van 2015 besluiten genomen éé

A.

eserveerd van

drie ton euro voor de realisatie van het MFA en in september 2015 is een bedrag van zeven ton euro gereserveerd voor de vervanging van de gymzaal als onderdeel van het nieuwe MFA.

Beoogd (meetbaar) effect 

Het sterk verouderde dorpshuis It Waed wordt vervangen door een toekomstbestendige accommodatie waar het bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen van het dorp plaatsvindt en voor de cultureel-maatschappelijke activiteiten en de binnensport van het dorp.

2/9

6200



Het sterk verouderde gemeentelijk gymnastieklokaal in het dorp - gebouwd in 1954 -wordt vervangen zodat de basisschoolleerlingen en de sportverenigingen weer beschikken over een gymen sportaccommodatie die voldoet aan de normen.

Motivering 1.1 De kosten voor nieuwbouw en utiliteitsbouw zijn sinds de besluitvorming in 2015 over het budget voor het bouwplan MFA It Waed

terk gestegen.

In 2015 zijn door de gemeenteraad van Franekeradeel besluiten genomen over de omvang en inhoud van het bouwplan (MFA plus een gymvloer voor onderwijs en sport) en de financiering van het bouwplan (reservering éé

.

een discussie gevoerd over de toen geraamde

bouwkosten. Toen was de aanname dat voor een bedrag van afgerond 1.5 miljoen euro het MFA te realiseren was. De werkgroep MFA heeft in mei dit jaar een begroting aangeleverd voor de bouw van het MFA. De geraamde bouwkosten bedragen nu € .

.

.

Ter voorbereiding van dit voorstel hebben wij Anteagroup gevraagd de bouwkosten voor de nieuwbouw MFA It Waed te screenen. Anteagroup berekent op basis van de begroting en ingediende bouwtekeningen van de werkgroep dat het ontwerp in de huidige markt te realiseren moet zijn

€ .

.

.

Onze conclusie is dat de werkgroep een realistische inschatting maakt van de bouwkosten voor het MFA in relatie tot de huidige prijsontwikkelingen en daarbij zelfs aan de lage kant zit.

1..2 Indexering van het eerder gereserveerde bedrag

€

.

voor de nieuwe gymzaal in Sexbierum

op basis van de VNG-norm voor onderwijshuisvesting is in overeenstemming met eerdere besluitvorming over dit budget.

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft in december 2015 een besluit genomen over de reservering van afgerond zeven ton euro voor vervangende nieuwbouw van het gymnastieklokaal in Sexbierum als onderdeel van het MFA. Deze reservering was gebaseerd op de in dat jaar geldende VNG-normbedrag voor nieuwbouw van een gymzaal €

.

). In het raadsbesluit is vastgelegd dat dit bedrag nog wordt aangepast naar de actuele VNG-norm

in het jaar waarin het bouwkrediet beschikbaar moet komen en dat er dan een extra krediet beschikbaar zal worden gesteld. De actuele VNG-norm in 2019 voor de bouw van een gymzaal

€ . 36.004. Dit betekent

€ 436.004. De verwachting in 2015 was dat er in 2017 gebouwd zou worden in Sexbierum.

3/9

6200

1.3. Met een indexering van het subsidiebedrag voor het MFC-gedeelte met 25% voor gestegen bouwkosten is de realisatie van het MFA (in 2020) een stap dichterbij.

Naast een normbedrag voor de bouw van een gymzaal is er in 2015 een subsidie gereserveerd als subsidie voor de bouw van het

€

.

. De werkgroep vraagt de gemeente het

gereserveerde bedrag met 25% te indexeren voor gestegen bouwkosten sinds januari 2015. De bouwkosten zijn de laatste jaren zeer fors gestegen. In het verleden toegekende subsidiebedragen zijn daarmee niet meer voldoende om een bouwplan te realiseren. De Werkgroep MFA

iet zich

daardoor geconfronteerd met een onoverbrugbaar gat in de begroting voor de bouw van de dorpshuisfunctie binnen het MFA. Reparatie door de gemeente van het gereserveerde bedrag van drie euro ton is op zijn plaats. Uit beschikbare rapporten over bouwprijsstijgingen blijkt dat de gevraagde indexatie van 25% verdedigbaar is.

Kanttekeningen n.v.t.

Analyse De werkgroep MFA It Waed is al heel wat jaren bezig om tot een uitvoerbaar bouwplan voor het MFA in Sexbierum te komen. De aanleiding indertijd was dat het huidige dorpshuis – gebouwd in de jaren zeventig niet meer voldoet aan de eisen van de huidige gebruikers, verouderd is en veel achterstallig onderhoud kent. Over een aantal zaken (locatiekeuze, keuze verbouw of sloop-nieuwbouw en ruimte-analyse) zijn in het verleden analyses gemaakt en beslissingen genomen.



Locatiekeuze. Besloten is dat het MFA Sexbierum op de huidige locatie van It Waed komt en wordt gebouwd op grond van de stichting Dorpscentrum It Waed. Het bouwvlak voor het MFA past op dit terrein. Indertijd zijn andere locaties in het dorp besproken en afgevallen. De gekozen locatie ligt naast christelijke basisschool De Skeakel in het dorp. De school wordt op dit moment verbouwd i.v.m. de sluiting van OBS De Barraboech. Op deze locatie ontstaat zo een cluster van voorzieningen. Ook de kinderopvanglocatie is gevestigd in de school.



Draagvlak/exploitatie. De gemeenteraad van Franekeradeel heeft in 2015 besloten dat er geen verdere acties ondernomen hoefden te worden om andere gebruikers/gebouwen in het dorp te integreren in het plan. Dit jaar heeft de PKN-gemeente besloten haar nevenactiviteiten onder te brengen in het nieuwe MFA. Dit is op basis van gelijkwaardig partnerschap. Hiermee wordt de toekomstige exploitatie verbeterd.

4/9

6200



Gemeentelijk gymnastieklokaal. De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat de sterk verouderde ï

gymzaal (uit 1954) in Sexbierum vervangen moet worden en

wordt in het MFA. Ook de

exploitatie van de gymzaal wordt dan overgedragen aan de stichting MFA. 

Vervangende nieuwbouw. Er is gekozen voor vervangende nieuwbouw omdat zo de sportvloer het best

ï

kan worden in het MFA. Nieuwbouw biedt de beste kansen om een zo optimaal

mogelijk (gebruik/energie/exploitatie) gebouw voor het dorp te bouwen. 

Eigendom en beheer; Besloten is dat het eigendom en beheer van het MFA inclusief gymvoorziening ondergebracht wordt bij de stichting MFA. Over vergoeding en beheer gymnastiekmateriaal worden nadere afspraken gemaakt.



Gemeentelijke bijdrage: Indertijd is besloten de bijdrage voor de bouw van het MFA (inclusief éé

sportvloer) te verlenen

.

Samenleving Recente ontwikkelingen laten zien dat het draagvlak voor het MFA-plan voor Sexbierum groter is geworden. Ten tijde van eerdere besluitvorming in Franekeradeel (2015) wilde de PKN-gemeente nog niet participeren in het MFA. Sinds het voorjaar van 2019 participeren zij wel in MFA It Waed. Zij zijn zowel huurder als deelnemer. Dit levert een plus op voor de toekomstige exploitatie. Het gebouw hoeft niet groter te worden maar zal wel meer worden gebruikt.

PK

ë

.

in

het plan omdat de gesprekken daarover nog gaande zijn. Sinds enkele jaren wordt It Waed 'gerund' door vrijwilligers. De overgang van betaald naar vrijwillig beheer is succesvol geweest. Bij aanvang van het vrijwillige beheer bestond een schuld die begin dit jaar volledig ingelost kon worden. Behalve een betere exploitatie levert dat ook een groter draagvlak onder inwoners voor It Waed. De PKN, dorpsbelang A

Sexbierum-P

.

Bewoners van Sexbierum-Pietersbierum zullen zelf nog een forse ë

zowel in de vorm van zelfwerkzaamheid bij de bouw als in €

.

.

€

.

ë

bijdrage moeten leveren. Dit kan

bijdragen.

0 aan subsidies binnen te halen en de PKN

levert nog een bijdrage. Het zal naar verwachting een redelijk deel van de forse eigen bijdrage van het dorp bedragen.

ë

opgave staat van afgerond € 675.000.

Ontwikkelingen en trends In de afgelopen jaren zijn en worden er in de gemeente Waadhoeke meerdere plannen ontwikkeld en uitgevoerd voor het stichten van multifunctionele gebouwen waarin meerdere dorpsvoorzieningen worden gehuisvest. Er is een trend te zien van stijgende bouwkosten en gelijkblijvende subsidiebedragen. Dit vraagt

5/9

6200

van de dorpsgemeenschappen een steeds grotere inventiviteit om in de vorm van zelfwerkzaamheid en . Ook de druk op de gemeente om hogere subsidiebedragen toe te kennen om plannen te realiseren neemt toe. De sterk stijgende bouwkosten in de afgelopen jaren versterken dit effect.

Alternatieven A

1.1.

euro te lenen ter

dekking van de sterk gestegen bouwkosten? Het is in de huidige markt niet realistisch te veronderstellen dat een bankinstelling een bedrag van afgerond vijf ton euro leent aan de beherende stichting voor het MFA. Als het al mogelijk is dan zal in ieder geval de gemeente garant moeten staan voor rente en aflossing.

€

1.2 Geen extra bijdrage verstrekken €

.

.

– waarvan €

.

ymzaal volgens

VNG-normering en het overige voor indexatie gestegen bouwkosten- niet verstrekt wordt, staat de gemeente zelf voor de bouw van de gymzaal. Immers in 2015 is reeds besloten dat er een andere gymzaal in Sexbierum komt. De VNG-normering 2019 voor een gymzaal bedraagt € .

.

,-.

Vervolg A overgaan tot het volgen van de vergunningprocedures en de aanbesteding. Met de gemeente moeten nog diverse afspraken worden vastgelegd m.b.t. het bewegingsonderwijs voor de basisschool in Sexbierum. De extra bijdrage wordt pas uitbetaald nadat het dorp de eigen bijdrage binnengehaald heeft.

Inwonersparticipatie De werkgroep MFA It Waed is een samenwerkingsverband tussen Dorpsbelang en Stichting Dorpscentrum It Waed. Met participatie van de gemeente is het plan voor het MFA ontwikkeld. In het gehele traject worden inwoners en verenigingen betrokken en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Communicatie Er is overleg gevoerd met de werkgroep MFA over het plan voor het MFA en de door hen geraamde bouwkosten.

Financiën Investeringsraming MFA

Financieringsvoorstel

Huidige financiering

6/9

Gewenste financiering

6200

Werkgroep MFA Bouwkundig

1.864.248

Algemene kosten

189.502

Investering (excl. BTW)

2.053.750

BTW

431.288

Teruggave BTW

-293.276

Gymzaal

gemeente 1.136.004

MFA

375.000

Subsidies

255.000

Zelfwerkzaamheid

150.000

Bijdrage dorp

275.258

€ 2.191.762

gemeente

Gymzaal

700.000

Gymzaal pl. index 1.136.004

MFA

300.000

MFA plus index

€ 2.191.762

€ 1.000.000

€

A

.

375.000

€ 1.511.004

.

In de berekeningen van de Algemene Reserve bij de Kadernota 2020-2023 en de begroting 2020 is geen rekening gehouden met deze onttrekking. De Sticht €

.

.

De stand van de Algemene reserve na de 13e begrotingswijziging 2019 is € 16.309.228.

Bij het opstellen van de begroting 2020 is geen rekening gehouden met deze aanvraag voor dekking uit de Algemene Reserve. Dit betekent dan ook dat de Algemene

€

n gaat

zakken, aangezien in de begroting incidentele wensen uit de Algemene Reserve worden gedekt. Als positief wordt besloten over dit advies zullen er maatregelen moeten worden getroffen om de Algemene Reserve ë

.

oorbereiding.

Juridisch kader Gemeentewet.

Bijlagen Bijlage 1: Raadsvoorstel Investeringen in MFC's/dorpshuizen Ried en Sexbierum en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (nr: 14.203444). P

Bijlage 2

2016-2017 (nr.15.201453).

Bijlage 3: Raadsbesluit Financiering nieuw gymnastieklokaal in Sexbierum (nr. 15.201999). Bijlage 4: Memo Casus MFA It Waed

.

.126169).

Bijlage 5: Berekening financiering MFA It Waed (nr.19.126168). Bijlage 6: Screening bouwkosten Anteagroup (nr.19.126171).

7/9

6200

Bijlage 7: MFA Schetsontwerp (nr. 19.126.172). Bijlage 8: Meerjaren-exploitatie MFA (nr. 19.126167). Bijlage 9: Overzicht gebruik MFA (19.126170).

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 19.205104

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 12-11-2019;

BESLUIT

8/9

6200

1.

A. Stel een eenmalige extra bijdrage v

€

.

voor de bouw van het MFA in

Sexbierum als indexering van de gereserveerde bouwsom voor het gymnastieklokaal en ter compensatie van de sterk gestegen bouwkosten in de periode 2015-2020. B.

Breng deze bijdrage ten laste van de Algemene Reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28-11-2019,

, voorzitter

, griffier

9/9