Bijlage 2. Overzicht reserve jaarovergang 2020 tm 2023

Overzicht meegenomen budgetten afgelopen 2020 t/m 2023 = 2 of meer jaren op rij hetzelfde budget (gedeeltelijk) meegenomen Grootboek 5115019 5115019 5201500 5201700 5202200 5115019 6010005 6010010 6030001 6030010 6040030 6040030 6040040 6040040 6040050 6040100 6050011 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6080003 6110002 6120002 6210001 6210005 6210009 6210009 6210009 6210009 6240001 6240001 6240003 6240003 6320001 6320002 6320002 6320002 6340001 6340002

Omschrijving (omschrijving gebaseerd op jaar van eerste aanwezigheid in res. jaaroverg.) Software afd BOR: up-to-date brengen van de gegevens in het beheerprogramma GBI Software afd BOR: vervanging software GBI Pbegroting Samenleving Pbegroting VVTH Pbegroting Bedrijfsvoering Automatisering afdeling BOR: beheersystemen Wet Electronische Publicaties Werkbudget Programma Ontwikkellijnen Onderzoek pachtovereenkomsten Overige Gebouwen: Ockingahiem Kantoor- en overige materiële kosten Kantoor- en overige materiële kosten Budget Persoonlijke ontwikkeling Ondersteuning organisatieontwikkeling Automatisering afdeling BOR: beheersystemen (5.115.019) Programma Dienstverlening Ondersteuning Horizontaal toezicht Onvoorzien met bestemming (totaal) Breed offensief Kerkenvisies Mantelzorg Versterking dienstverlening gemeenten (taakmutatie) Uitvoering klimaatakkoord Maatwerk adviezen Energiecoaches CO2-ladder Kwaliteitsborg bouw- en woningtoezicht (taakmutatie) Taal voor ontheemden uit OekraIne Vervanging tractie Flankerend beleid energiearmoede Aanpak armoede en schulden Handhaving recreatieparken Handhaving DHW Wegen: Opwaardering doorgaande weg Dongjum Niet beveiligde spoorwegovergangen Verkeersmaatregelen: Parkeerplekken Zwarte Haan (verkeerssituatie?) Verkeersmaatregelen: Opstellen GVVP Verkeersmaatregelen (mobiliteitsvisie) Verkeersmaatregelen (Klaas Douwesstraat Tzum) Vaarwegen:

Baggeren Tsjummearumerfeart Vaarwegen: Achterstallig baggerwerkzaamheden Afwatering kanalen, vaarten en sloten: Baggerwerkzaamheden ivm diepteschouw Afwatering kanalen, vaarten en sloten (kadeherstel zwaaikom Van Harinxmakanaal) Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2 Herstructurering bedrijfslocaties: Herinrichting Dijkstraat Oost Herstructurering bedrijfslocaties Herstructurering bedrijfslocaties (Spoardykje Tzummarum) Subsidies instellingen handel en ambacht Acquisitie bedrijfsvestigingen

2020

2021 € €

€

€ € € 100.000 €

€

136.000 €

€ € € € € €

52.000 € 100.000 € 75.000 172.000 € 39.625 € 174.000 €

€

230.151 € € €

€ 77.000 € € 133.747 €

45.000 € 15.000 150.000 225.000 € 50.000 € 42.500

€ € €

171.000 250.000 110.000

€ €

€ 130.500 € 100.000 110.000 15.000 €

67.000 €

144.000

-

€ €

52.000 € 100.000 € 172.000 €

78.000

203.000 €

51.000

100.000 25.000

260.000 20.000 52.000

€

20.000

75.000

45.000 €

75.000 € 25.000 236.000 € 303.957 € € € 131.396 € € € € € 80.000 €

586.273 € 50.000 €

156.000 € 140.000 €

400.000 21.000

€ €

750.000 € 28.000

730.000

39.000 75.000 € 25.000 € € €

€ 72.044 € 117.344 €

€ €

2023

77.000 100.000 216.400 € € 52.000 € 40.000

€

€ € € € € €

2022

22.000

236.000 180.000 270.000 25.810 88.468 28.198 183.200 128.000 102.400 76.000

88.334 25.000

79.215 €

79.215

6340003 6340003 6420001 6420010 6420013 6510001 6510002 6520005 6520011 6520011 6530001 6530005 6550001 6560001 6570001 6570001 6570001 6570001 6570003 6570003 6610003 6610006 6610007 6610007 6610008 6610008 6620003 6710001 6710001 6740001 6740001 6740001 6740002 6740002 6740004 6740004 6740004 6810001 6810001 6810001 6820001 6820001 6820001 6820001 6830001 6830001 6830002 6830002 6830002 6830005 Divers Totaal

Overdragen informatiezuilen Franeker Realiseren TOP's Onderzoekskosten initiatieffase onderwijshuisvesting Gymmateriaal gymzalen Algemeen Gymzaal nieuwe gymzaal Sexbierum Bijdrage Bloemketerp Onderzoek duurzame zwemvoorziening Bijdrage verduurzaming sportcentrum De Bildtse Slag Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl Cultuurbudget opstarten Corona De Koornbeurs Gemeentelijke archeologische inventarisatiekaart Subsidie Omroep Zilt Fietspad buitendijks Groenbeheer (monumentale bomen en houtopstanden) Groenbeheer (stormschade) Ecologisch bermbeheer en biodiversiteit Onmoetingsplek Schalsumerplan Speeltuinen en -plaatsen: vervanging toestellen Begeleiding statushouders: Zelf aan Zet Budget opbouwwerk en jongerenwerk (Corona) Algemeen maatschappelijk werk: MFC's AMW: mantelzorg Coronaherstelplan (jeugd boa) Coronaherstelplan (mantelzorgondersteuning) Sociale inclusie/Coronaherstelplan GIDS gelden Aanschaf AED's Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen (warmte transitie) Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISV-bodem Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISV-bodem (LPG Moolnersrak 4 Menaam) Idem handhaving recreatieparkten op 6110002 Geluidswal Menaam Toezicht en Handhaving omgevingsbeleid milieu Invoering omgevingswet Ruimtelijke plannen: invoering omgevingswet Ruimtelijke plannen:

algemene plannen Voorbereidingskrediet St Annaparochie - Zuidwest Voorbereidingskrediet Spannum Woonrijp maken Nije Kamers St.-Annaparochie Bouwgrondexploitatie alg. en complexen (tuinbouwlocatie berltsum) Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Herbestemming Oude Smidse Omgevingsbeleid Volkshuisvesting Omgevingsbeleid Volkshuisvesting (verpauperde panden woonvisie) Inventarisatie behoudenswaardige panden Subsidie WKB Personeelsbudgetten

€

52.000 €

€

42.350

€

€

350.000 € €

245.965 € 80.000 €

€ €

100.000 80.000

€ € € 245.965 €

50.000 432.514 100.000 213.241

250.000 € € 25.000

345.000 50.000

250.000 € €

€

53.665

€

1.508.368

€

€ €

251.867 30.000

€ € € € € € € €

25.000 107.000 35.000 74.000 35.000 325.000 20.400 25.000

75.000 117.000 € € € €

75.000 € 46.100 16.700 39.000 €

€ €

25.000

150.000

€

€ 160.000 €

24.000 304.000

€

20.000

€ € € €

107.000 35.000 60.000 35.000

€ € €

70.000 € 38.460 € 398.815 € €

25.000 25.000 395.000 200.000

52.000

250.000 €

€ €

70.000 160.000 70.000 110.000

€ € € €

€

20.000 27.000

13.334

€ €

40.000 € €

20.000 25.000 € 25.000 € 54.000 € 45.000 € € 15.000 290.000 € 145.000 € 100.000 € 6.168.076 € 3.313.332 € 4.624.067 €

52.500

40.000 122.000 5.789.546