Document · PDF

Bijlage 2: Financiële begroting 2026 Waadhoeke

Gemeenteraad Waadhoeke 22 mei 2025, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begroting 2026 De Dienst3.022 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële begroting 2026 Gemeente Waadhoeke

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................3 1 De begroting in één oogopslag ...........................................................................4 2 Financiële begroting 2026 ....................................................................................6 2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029 ...............................................6 2.2 Financiën Inkomen ........................................................................................7 2.3 Financiën Werk en Participatie ......................................................................8 2.4 Financiën Armoedebestrijding .......................................................................9 2.5 Financiën Jeugdwet..................................................................................... 10 2.6 Financiën Wmo ........................................................................................... 11 2.7 Financiën Bedrijfsvoering ............................................................................ 12 2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering ................................................................. 13 2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................. 14

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De begroting in één oogopslag

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2026

2.1

Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029 Begroting 2029

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026 a.

Begroting na wijziging 2025 b.

Afwijking (a-b) c.

Afwijking (c/b) in %

Prognose 2024 d.

Afwijking (a/d) in %

Jaar 2023

23.355.334 23.355.334

21.929.855 21.929.855

20.557.549 20.557.549

19.143.107 -90.000 19.233.107

18.327.261 217.140 18.110.121

815.846 -307.140 1.122.986

4% -141% 6%

17.024.000 210.000 16.814.000

12% -143% 14%

15.597.697 194.381 15.403.316

2.720.050 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 376.665 6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participatie) 958.542 6.5 Arbeidsparticipatie 1.384.843

2.658.895 368.197 936.991 1.353.707

2.579.654 359.918 915.925 1.303.811

2.507.745 351.826 895.332 1.260.586

2.372.101 340.839 867.048 1.164.214

135.644 10.987 28.284 96.372

6% 3% 3% 8%

2.219.000 326.000 745.000 1.148.000

13% 8% 20% 10%

1.968.724 246.813 507.450 1.214.461

1.456.177 1.456.177

1.423.438 1.423.438

1.391.435 1.391.435

1.360.151 1.360.151

1.328.273 1.328.273

31.879 31.879

2% 2%

1.731.500 1.731.500

-21%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

-21%

5.113.556 5.113.556

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.711 Huishoudelijke Hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.60 Hulpmiddelen en diensten 6.811 Beschermd Wonen 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.791 PGB Wmo

12.917.022 69.277 5.909.134 2.649.693 1.626.018 -176.529 2.300.757 -354.000 524.258 368.416

12.612.771 67.719 5.776.279 2.590.120 1.589.460 -176.529 2.249.029 -354.000 510.560 360.133

12.315.361 66.196 5.646.412 2.531.886 1.553.725 -176.529 2.198.465 -354.000 497.170 352.036

12.024.637 64.708 5.519.464 2.474.962 1.518.792 -176.529 2.149.037 -354.000 484.081 344.121

11.584.534 62.100 5.296.990 2.375.204 1.457.574

440.102 2.608 222.474 99.759 61.218

4% 4% 4% 4% 4%

11.019.000 60.000 5.154.000 2.185.000 1.370.000

9% 8% 7% 13% 11%

9.541.815 51.870 4.133.724 1.932.473 1.285.723

2.062.415 330.251

86.621 -354.000 484.081 13.871

10%

1.949.000 301.000

14%

1.818.925 319.099

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.751 Jeugdhup ambulant lokaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering

22.438.346 12.499.453 6.734.834 1.150.120 186.309 221.584 1.497.760 148.286

21.933.867 12.218.429 6.583.416 1.124.262 182.120 216.602 1.464.086 144.952

21.440.731 11.943.724 6.435.402 1.098.986 178.025 211.732 1.431.169 141.693

20.541.881 11.258.394 6.290.715 1.074.277 174.023 206.972 1.398.992 138.507

19.673.530 10.764.233 6.037.155 1.030.976 167.008 198.629 1.342.603 132.924

868.351 494.161 253.560 43.301 7.014 8.342 56.389 5.583

4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

18.481.834 9.946.481 5.813.691 965.137 158.408 189.061 1.284.069 124.987

11% 13% 8% 11% 10% 9% 9% 11%

16.349.511 9.337.106 4.602.268 908.305 71.654 143.978 1.149.326 136.873

Bedrijfsvoering BVO

8.682.323

8.376.625

8.081.945

7.752.097

7.478.620

273.477

7.054.497

10%

6.613.372

71.569.252

68.935.451

66.366.674

63.329.618

60.764.319

2.565.299

57.529.831

10%

55.184.675

Gemeentelijke bijdragen gemeente Waadhoeke Programma

Taakveld (nieuw)

Inkomen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen Werk en Participatie

Armoedebestrijding

Wmo

Jeugdwet

Bedrijfsvoering

Totaal gemeentelijke bijdragen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.2

Financiën Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Inkomen

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) 6.3

Begroting na Begroting 2026 wijziging 2025

Prognose jaar 2024

Jaar 2023

400.000

217.140

210.000

194.867

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie i-deel Loonkostensubsidie Beschut Werken Uitvoeringslasten TOZO Lasten onderzoek BBZ Studietoeslag

17.724.252 1.373.681 511.806 9.529 64.398

16.755.360 1.255.602 467.813 9.306 62.040

15.700.000 1.060.000 425.000 9.000 60.000

14.636.961 866.161 351.959 -30.738 8.540 46.924

Totale lasten Inkomen

20.083.667

18.767.261

17.464.000

16.074.673 -

Baten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Debiteuren ROOO

490.000

486

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

409.600 40.960

400.000 40.000

431.396 45.093

Totale baten Inkomen

940.560

440.000

476.976

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

19.233.107 -90.000

18.110.121 217.140

16.814.000 210.000

15.433.568 164.130

Gemeentelijke bijdragen

19.143.107

18.327.261

17.024.000

15.597.697

6.3

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.3

Financiën Werk en Participatie

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk en

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eigen uren inburgering Trajecten inburgering Inburgering Pastiel

Begroting Begroting na wijziging Prognose 2026 2025 jaar 2024

Jaar 2023

112.534 169.411 69.882 351.826

107.155 165.440 68.244 340.839

71.862 188.138 66.000 326.000

88.227 158.586 246.813

335.306 199.351 360.675

297.687 217.140 352.222

895.332

867.048

246.190 178.811 320.000 745.000

230.676 52.661 227.970 511.307

223.537 199.351 837.698 1.260.586

198.458 217.140 748.616 1.164.214

246.190 178.811 724.000 1.149.000

182.331 356.034 673.336 1.211.701

2.507.745

2.372.101

2.220.000

1.969.821

1.000

1.097

1.000

1.097

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.507.745 -

2.372.101 -

2.219.000 -

1.968.724 -

Gemeentelijke bijdragen

2.507.745

2.372.101

2.219.000

1.968.724

6.4

6.5

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's 6.5 Arbeidsparticipatie Debiteuren Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.4

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Begroting 2026

Begroting na wijziging Prognose 2025 2024

Jaar 2023

696.303 142.326 260.566 31.744 1.130.939

679.983 138.990 254.459 31.000 1.104.433

620.000 130.000 800 240.000 30.000 500.000 1.520.800

579.832 68.716 3.621.800 171.690 30.012 436.625 4.908.675

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

186.119 186.119

181.757 181.757

170.000 170.000

164.577 164.577

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

741 169.411 170.152

724 165.440 166.164

700 160.000 160.700

675 134.409 135.084

Totale lasten Armoedebestrijding

1.487.209

1.452.353

1.851.500

5.208.337

127.058

124.080

120.000

94.781

Totale baten Armoedebestrijding

127.058

124.080

120.000

94.781

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.360.151 -

1.328.273 -

1.730.700 800

1.491.756 3.621.800

Gemeentelijke bijdragen

1.360.151

1.328.273

1.731.500

5.113.556

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.5

Financiën Jeugdwet

Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet

Taakveld

Begroting Begroting na Prognose jaar 2026 wijziging 2025 2024

Jaar 2023

1.074.277

1.030.976

965.137

908.305

10.792.138 357.622 525.435

10.357.138 343.207 463.888

9.188.541 317.939 440.000

8.715.878 249.068 372.160

Lasten in euro's 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Lokale Inkoop

6.752

Jeugdhulp ambulant Regionaal SJH Dyslexie Overige lasten Taakstelling gemeente Totaal

6.753

174.023

167.008

158.408

71.654

486.625 1.183.018 220.104 4.400.968 6.290.715

467.011 1.135.334 211.233 4.223.577 6.037.155

411.309 1.082.427 200.355 4.119.600 5.813.691

589.255 969.245 214.031 2.829.738 4.602.268

206.972

198.629

189.061

143.978

1.398.992

1.342.603

1.284.069

1.149.326

138.507

132.924

124.987

136.873

20.541.881 -13.414

19.673.530 -400.000

18.481.834 -

16.349.511 -

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

6.822

9.337.106

PGB Jeugd PGB

6.821

9.946.480

Jeugdhulp met verblijf Regionaal Hoogspecialistisch Pleegzorg Crisis Wonen Gesloten plaatsing Totaal

6.792

-400.000

10.764.233

Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke Inkoop

6.762

-416.800

11.258.394

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's Totale baten

Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

20.541.881 -

19.673.530 -

18.481.834 -

16.318.693 30.818

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

20.541.881

19.673.530

18.481.834

16.349.511

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.6

Financiën Wmo

Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo Begroting na wijziging Prognose 2025 2024

Begroting 2026

Taakveld

Jaar 2023

Lasten in euro's 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Overige externe kosten

64.708

62.100

60.000

51.870

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Vervoer Materiële voorziening Totaal

890.939

855.028

798.000

746.526

1.335.205

1.281.387

1.225.000

1.140.972

2.226.145

2.136.415

2.023.000

1.887.497

5.939.598

5.700.190

5.600.000

4.492.664

2.474.962

2.375.204

2.140.000

1.931.903

570

2.474.962

2.375.204

2.140.000

1.932.473

1.518.792

1.457.574

1.320.000

1.285.723

344.121

330.251

340.000

319.099

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Huishoudelijke ondersteuning 6.712 Begeleiding (Wmo)

Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal 6.713 Dagbesteding (Wmo)

Dagactiviteiten 6.791 PGB Wmo

PGB 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

Meerkosten SDF

569.081

Totale lasten Wmo

13.137.408

12.061.734

11.483.000

9.969.326

77.108

74.000

65.576

420.134

403.200

390.000

358.939

Baten in euro's 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Eigen bijdrage collectief vervoer 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Eigen bijdrage CAK 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Hoofdlijnen akkoord SDF

176.529

2.996

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen SDF

354.000

6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)

MOVO SDF Totale baten Wmo

85.000 1.112.771

477.200

464.000

427.511

12.024.637

11.584.534

11.019.000

9.541.815

12.024.637

11.584.534

11.019.000

9.541.815

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.7

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

Prognose 2024

Jaar 2023

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

4.167.065 1.122.825 2.462.207

4.034.631 1.060.155 2.383.834

3.834.162 1.081.090 2.139.245

3.875.328 920.069 1.817.975

Totaal

7.752.097

7.478.620

7.054.497

6.613.372

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

Prognose 2024

Jaar 2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen 6.711 Huishoudelijke hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.791 PGB Wmo 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.792 PGB Jeugd 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

80.665 8.424 3.469.703 313.243 295.112 295.424 735.397 350.623 189.664 44.158 112.281 1.171.854 19.883 643.163 22.502

72.558 7.394 3.281.910 232.008 304.840 243.233 683.268 331.029 166.845

70.376 6.580 3.300.107 156.257 239.920 246.350 555.517 305.313 158.124

1.100.283 109.275 450.873 32.330 38.653

1.061.539 102.420 354.696 26.186 29.986

Totaal Waadhoeke

7.752.097

7.054.497

6.613.372

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

82.471 8.112 3.332.371 298.954 277.589 284.512 708.218 337.679 182.646 42.525 107.758 1.157.799 19.074 617.321 21.591

7.478.620

2.8

Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting 2029

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

90.345 9.435 3.886.056 350.831 330.524 330.874 823.642 392.697 212.423 49.457 125.755 1.312.473 22.269 720.340 25.202

87.164 9.102 3.749.231 338.478 318.887 319.225 794.642 378.870 204.944 47.716 121.327 1.266.262 21.485 694.977 24.315

84.098 8.782 3.617.338 326.571 307.669 307.995 766.688 365.542 197.734 46.037 117.059 1.221.716 20.729 670.529 23.459

80.665 8.424 3.469.703 313.243 295.112 295.424 735.397 350.623 189.664 44.158 112.281 1.171.854 19.883 643.163 22.502

Totaal Waadhoeke

8.682.323

8.376.625

8.081.945

7.752.097

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.9

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Begroting Begroting Begroting na wijziging na wijziging 2026 2025 2024

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

199 459

195 459

193 458

Begroting Begroting Begroting na na wijziging 2026 wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Waadhoeke

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

13%

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Begroting Begroting Begroting na na wijziging 2026 wijziging 2025 2024 631

631

616

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=e6d1fe64-ca54-44c7-b9a7-07dcac3d0b1c