Bijlage 2: Begroting en financiering Dijk van een Wijf

Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds KOSTEN Kosten derden ex verrekenbare btw (facturen) BTW

Loonkosten

WP 1 raming werkvoorbereiding en coördinatie

Uitvoerende partij

Nader onderzoeg Marterachtigen Aanvullen deklaag locatie Verwijderen bossage/maaien,frezen en eggen terrein Advies en begeleiding definitieve beplanting, aanplanting en onderhoud Teken- en rekenwerk model algemeen Opstellen indicatieve zettingsanalyse uitvoeren 8 sonderingen vooronderzoek begeleiding werkzaamheden t.b.v. sonderingen Analyseren zakbaak metingen en opstellen zettingsadvies Ondersteuning van Naue/Molhoek Aanvullende sonderingen projectleider/werkorganisator Opstellen AERIUS berekening Verzekeringen/garanties aannemer Uitwerking berekeningen en technische tekeningen/modellen Ontwerp/kunstenaarsfee 2 bijeenkomsten bewoners + geintereseerden Leges omgevingsvergunning gemeente Subtotaal WP2 raming uitvoering en oplevering Bouwplaatsvoorzieningen algemeen Verkeersvoorzieningen Loodsen en keten Voorzieningen keten Afsluiting en reclame Tijdelijke terreinverhardingen Materieel en gereedschappen Uitvoering Maatvoeren en uitzetten Grondwerk Leveringen van geotextielen en ersoiepreventie Materiaal in steile wanden >45graden (uitgangspunt lava) Realisatie gewapende grondconstructie Grondonderzoek t.b.v.

beplanting Kosten beplanting Aanleg pad rondom kunstwerk Kosten trap, leuningen plateau Werkzaamheden: Inzaaien en aanleggen beplanting Crow weginspectie Herstelschadepost stukrijden Slachtedyk werkzaamheden rondom opening ceremonie Opening ceremonie Openingsact Subtotaal WP 3 Beheer en onderhoud Gidsengilde 1x per jaar bijeenkomst bewoners + geintereseerden onkosten bijeenkomsten Subtotaal WP 4 Communicatie Social media org. verhaal 3 jaar lang + campagnes Redigeren, vormgeving en drukwerk flyers (3-talig) Fotografie + campagnebeeld Video: The making of Podcast afleveringen Bebording Werkzaamheden algemeen Subtotaal Organisatiekosten Reis- en verblijfkosten Verantwoording Administratie/accountantscontrole Subtotaal

Derden Derden Derden Adviseur Ecoloog Dijkstra Draisma Derden Derden Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Derden Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Derden Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Nienke Brokke Sense of Place/Arcadia Sense of Place

Aantal uren Tarief

28 € 95,00

60 € 40,00 88

Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Dijkstra Draisma Derden Derden Derden Derden Derden Derden Derden Derden Dijkstra Draisma Derden Dorpsbelang Sense of Place Arcadia

Totale loonkosten Externe kosten

€ 0,00

80 € 22,00 80 € 40,00

€ 1.760,00

160

€ 1.760,00

60 € 22,00 160 € 40,00

€ 1.320,00 € 6.400,00

€ 2.500,00 € 50.000,00 € 6.500,00 € 2.660,00 € 10.000,00 € 1.100,00 € 3.367,00 € 540,00 € 3.780,00 € 1.080,00 € 2.248,00 € 11.880,00 € 2.000,00 € 773,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 2.400,00 € 40.850,00 € 211.678,00

niet subsidiabele BTW € 525,00 € 8.400,00 € 1.365,00 € 558,00 € 2.100,00 € 231,00 € 707,00 € 113,00 € 794,00 € 227,00 € 472,00 € 2.495,00 € 420,00 € 6.300,00 € 3.600,00 € 504,00 € 28.811,00

€ 8.493,00 € 4.500,00 € 5.254,00 € 700,00 € 10.601,00 € 67.640,00 € 1.495,00 € 23.565,00 € 1.496,00 € 174.305,00 € 165.000,00 € 50.000,00 € 340.000,00 € 1.500,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 15.500,00 € 5.000,00 € 100.000,00

€ 1.784,00 € 945,00 € 1.103,00 € 147,00 € 2.226,00 € 14.204,00 € 314,00 € 4.949,00 € 314,00 € 36.604,00 € 34.650,00 € 10.500,00 € 71.400,00 € 316,00 € 8.400,00 € 12.600,00 € 8.400,00 € 3.255,00 € 1.050,00 € 21.000,00

€ 4.000,00 € 10.000,00 € 1.129.049,00

€ 840,00 € 2.100,00 € 237.101,00

€2.500,00 €50.000,00 €6.500,00 €2.660,00 €10.000,00 €1.100,00 €3.367,00 €540,00 €3.780,00 €1.080,00 €2.248,00 €11.880,00 €2.000,00 €773,00 €30.000,00 €40.000,00 €2.400,00 €40.850,00 €211.678,00 €8.493,00 €4.500,00 €5.254,00 €700,00 €10.601,00 €67.640,00 €1.495,00 €23.565,00 €1.496,00 €174.305,00 €165.000,00 €50.000,00 €340.000,00 €1.500,00 €40.000,00 €60.000,00 €40.000,00 €15.500,00 €5.000,00 €100.000,00 €1.760,00 €4.000,00 €10.000,00 €1.130.809,00

€ 4.000,00 € 4.000,00

€ 1.344,00

€1.320,00 €6.400,00 €4.000,00 €11.720,00

Visit Wadden Visit Wadden Visit Wadden Visit Wadden Visit Wadden Visit Wadden Visit Wadden

€ 22.500,00 € 6.280,00 € 4.450,00 € 15.780,00 € 22.000,00 € 6.560,00 € 6.870,00 € 84.440,00

€ 1.512,00 € 1.155,00 € 840,00 € 3.150,00 € 3.675,00 € 1.050,00 € 105,00 € 11.487,00

€22.500,00 €6.280,00 €4.450,00 €15.780,00 €22.000,00 €6.560,00 €6.870,00 €84.440,00

Projectpartners Sense of Place Derden

€1.500,00 € 1.344,00 € 2.100,00 € 3.444,00

€1.500,00 €6.400,00 €10.000,00 €17.900,00

Derden Sense of Place

220

160 € 40,00 160

€ 7.720,00

€ 1.344,00

€ 6.400,00 € 6.400,00

€ 10.000,00 € 11.500,00

2024

2025

Subsidie WF *

€2.500,00 €50.000,00 € 6.500,00 € 2.660,00 € 10.000,00 € 1.100,00 € 3.367,00 € 540,00 € 3.780,00 € 1.080,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 773,00 € 18.000,00 € 22.000,00 € 2.400,00 € 40.850,00 € 175.550,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 10.601,00 € 50.000,00 € 1.495,00 € 10.000,00 € 100.000,00

€ 1.500,00 € 15.000,00

€ 199.096,00

€ 3.140,00 € 7.000,00

€ 2.370,00 € 12.510,00 €750,00 € 3.000,00 € 3.750,00

628

€ 15.880,00

€ 1.440.667,00

€ 282.187,00

€ 1.456.547,00 € 1.673.917,45

FINANCIERING Provincie Regiodeal Fryslan NoardwestFryslân

€ 1.375,00 € 32.000,00 € 3.300,00 € 1.771,00 € 7.300,00 € 1.100,00 € 2.200,00 € 540,00 € 2.200,00 € 1.080,00 € 2.248,00 € 3.880,00

€ 12.000,00 € 18.000,00

€ 36.128,00

€ 6.600,00 € 1.100,00 € 773,00 € 18.200,00 € 22.550,00 € 2.400,00 € 19.800,00 € 124.289,00

€ 3.493,00 € 2.000,00 € 2.254,00 € 700,00

€4.548,00 € 2.200,00 € 2.728,00

€ 27.640,00

€ 31.820,00 € 1.495,00 € 9.090,00 € 1.496,00 € 92.305,00 € 91.000,00 € 31.900,00 € 215.500,00 € 1.500,00 € 40.000,00 € 40.500,00 € 40.000,00 € 9.100,00 € 2.600,00 € 22.750,00

€ 13.565,00 € 1.496,00 € 74.305,00 € 165.000,00 € 50.000,00 € 340.000,00 € 25.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 15.500,00 € 5.000,00 € 100.000,00 € 1.760,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 941.713,00 € 1.320,00 € 6.400,00 € 4.000,00 € 11.720,00 € 22.500,00 € 3.140,00 € 4.450,00 € 8.780,00 € 22.000,00 € 6.560,00 € 4.500,00 € 71.930,00 €750,00 € 6.400,00 € 7.000,00 € 14.150,00

€ 100.846,69 € 116.523,76

Onvoorzien (7%) Projectmanagement (8%) Totalen Totaal

Totale kosten

€ 1.125,00 € 18.000,00 € 3.200,00 € 889,00 € 2.700,00 € 0,00 € 1.167,00 € 1.580,00 € 2.248,00 € 5.280,00 € 900,00 € 0,00 € 11.800,00 € 17.450,00

€ 0,00

€ 3.945,00 € 2.300,00 € 2.526,00 € 700,00 € 10.601,00 € 35.820,00

€0,00

€ 0,00

€ 6.400,00 € 2.400,00 € 77.250,00 € 1.760,00 € 1.725,00 € 10.000,00 € 488.002,00

€0,00

€ 1.320,00 € 6.400,00 € 4.000,00 €11.720,00

€1.320,00 €6.400,00 €4.000,00 €11.720,00

€ 0,00

€ 6.280,00 € 4.450,00 € 15.780,00 € 22.000,00 € 6.560,00 € 6.870,00 € 61.940,00

€22.500,00 €6.280,00 €4.450,00 €15.780,00 €22.000,00 €6.560,00 €6.870,00 €84.440,00

€ 0,00

€1.500,00 € 2.760,00 € 5.000,00 € 9.260,00

€1.500,00 €6.400,00 €10.000,00 €17.900,00

€ 9.071,38 € 95.000,00

€ 100.846,69 € 116.523,76

€762.382,38

€1.673.917,45

€ 14.475,00 € 82.000,00 € 74.000,00 € 18.100,00 € 124.500,00

€ 19.500,00

€ 22.500,00

€ 22.500,00

€ 3.640,00 € 5.000,00 € 8.640,00 € 91.775,31 € 21.523,76

€ 390.906,00 € 1.075.641,00

€911.535,07

€ 2.500,00 € 50.000,00 € 6.500,00 € 2.660,00 € 10.000,00 € 1.100,00 € 3.367,00 € 540,00 € 3.780,00 € 1.080,00 € 2.248,00 € 11.880,00 € 2.000,00 € 773,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 2.400,00 € 40.850,00 € 211.678,00 €8.493,00 €4.500,00 €5.254,00 €700,00 €10.601,00 €67.640,00 €1.495,00 €23.565,00 €1.496,00 €174.305,00 €165.000,00 €50.000,00 €340.000,00 €1.500,00 €40.000,00 €60.000,00 €40.000,00 €15.500,00 €5.000,00 €100.000,00 €1.760,00 €4.000,00 €10.000,00 €1.130.809,00

€ 2.275,00 € 642.807,00

€ 21.050,00 € 87.389,00

Totaal financiering

€0,00