Bijlage 1 Zesde begrotingswijziging van de programmabegroting 2022

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 26/04/2022 16:04:37 CEST ID: 0ff5d340-b19f-439b-a7c4-b6a2b10fe2d6 Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 26/04/2022 16:32:23 CEST ID: 0ff5d340-b19f-439b-a7c4-b6a2b10fe2d6 Auth: Scribble

Zesde begrotingswijziging van de programmabegroting 2022

Datum: 21 april 2022 Dossiernr. 2022-064494

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................6 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................6 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................7 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................8 4 Reserves............................................................................................................................................9 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................9 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................10 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................11 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................13 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................14 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................15 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................19

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de Algemene Reserve, Reserve Sociaal Domein en de Bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

3

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 6.01 Uitvoering motie extra impuls woningmarkt De raad heeft op 3 maart 2022 besloten: 1. De definitie van een starter op de woningmarkt in Waadhoeke vast te stellen. 2. De volgende instrumenten nader uit te werken: a) Starterslening. b) Op basis van maatwerkbenadering bij nieuwbouwprojecten mogelijkheden voor starters inbrengen. c) (incidenteel) Verkoop van corporatiebezit aan starters. 3. Onderzoek te doen naar het geschikt maken van leegstaand/vrijkomend gemeentelijk vastgoed op huurbasis ten behoeve van diverse aandachtsgroepen in combinatie met starters. 4. Een extra krediet van € 510.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke formatie op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. 5. Dit extra krediet ten laste van de algemene reserve te brengen. 6. Dit bedrag te reserveren in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Impuls woningmarkt. 6.02 Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie De raad heeft op 3 maart 2022 besloten het supermarktbeleid te actualiseren en de binnenstadsvisie voor de stad Franeker te actualiseren en hiervoor een extra krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

6.03 Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp De raad heeft op 3 maart 2022 besloten om een extra bijdrage van € 45.000 beschikbaar te stellen aan MFA d’Ald Skoalle te Dronryp voor renovatie en verduurzamen van het dak van het pand ten laste van de algemene reserve. 6.04 Inventarisatie beschermingswaardige bomen en houtopstanden De raad heeft op 29 maart 2022 besloten: 1. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inventarisatie van beschermingswaardige bomen en houtopstanden; 2. Het krediet ten laste te brengen van de algemene reserve. 6.05 Spelen in Spannum Op de Pôlle in Spannum is de speeltuin van het dorp. De werkgroep ‘Spelen in Spannum’ wil graag spelen, sporten en bewegen voor alle doelgroepen stimuleren om zo de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp te versterken. Vanuit de behoefte van het dorp én vanuit de onderhoudsplanning speeltuinen wordt deze speeltuin aangepast. De gemeentelijke bijdrage voor de speeltuin is € 10.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de (aan de speeltuinen verbonden) bestemmingsreserve beheerplannen. (Collegebesluit 15 februari 2022.) 6.06 Formatie griffie In verband met langdurige afwezigheid bij de griffie is vervanging noodzakelijk in zowel 2021 als 2022. Om de druk op de griffie te kanaliseren is gezocht naar een bestendige oplossing voor de middellange termijn.

Voor de raad is het belangrijk dat alle lopende en geplande zaken doorgang vinden waaronder ook het ontwikkeltraject dat de raad doormaakt. De huidige griffie heeft qua kennis en ervaring de mogelijkheid om hierin te voorzien. De voorkeur gaat derhalve uit naar een interne oplossing. In deze begrotingswijziging worden de budgettaire gevolgen ad € 8.000 voor 2022

4

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

geraamd ten laste van de post eenmalige middelen alsmede een structurele last € 1.551 ten laste van de post onvoorzien structureel (Voorstel werkgeverscommissie 8 maart 2022). 6.07 Subsidie Stjoer Op 31 augustus is een subsidie aanvraag binnen gekomen van de Stichting Stjoer bij de gemeente Waadhoeke voor een bedrag van € 70.447. Stichting Stjoer is een vrijwilligersorganisatie die in januari 2021 is voortgekomen uit de fusie tussen StichtingAanZet en Stichting Support Fryslân. De activiteiten van Stichting Stjoer bevinden zich in het voorliggend veld en worden gekenmerkt door de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2021 is in samenwerking met De Skule Welzijn een herstart gemaakt met de Sociale Inlopen. Naast Makkersplak in Franeker is in 2021 gestart met een vergelijkbaar initiatief in de Pannenkoekboerderij in St. Annaparochie, waar één dagdeel per week de Doarpskeamer de plek is waar mensen onder het genot van een kopje koffie elkaar kunnen ontmoeten. De subsidie Doarpskeamer is niet begroot. Voorgesteld wordt om voor één dagdeel Doarpskeamer extra subsidie toe te kennen en de kosten van € 19.138 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Corona. (B&W besluit 18 januari 2022). 6.08 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

6.09 Correcties en verschuivingen In de 5e wijziging 2022 is het B&W-besluit van 8 maart 2022 over de doorgroei afdeling Beheer Openbare Ruimte verwerkt. Helaas was hier een foutje in geslopen waardoor er een verschuiving tussen taakvelden ontstond. Dit was niet de bedoeling en wordt nu gecorrigeerd.

5

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 5e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 6e begrotingswijziging N.v.t.

6

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 0 0

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021 (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 5e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 6e begrotingswijziging (6.06) Formatie Griffie

7

Beginstand Toevoeging Vermindering 102.801 645.598 8.151

6.600 556.690 88.908

1.551

Eindstand 740.248

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 kosten Inburgering (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022 Mutaties 5e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 6e begrotingswijziging N.v.t.

8

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.306.136 2.286.324 338.400

139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000

34.848 18.500

Eindstand 3.254.060

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Uitvoering motie extra impuls woningmarkt (6.02) Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie (6.03) Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp (6.04) Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden (6.06) Formatie griffie

9

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064

700.000

2.166.800 313.800 755.000

700.000 90.000 100.000

215.000

510.000 30.000 45.000 100.000 8.000

15.035.264

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.016.254 0 30.875 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de 30.875 WMO Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties

10

Eindstand 1.985.379

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2022 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2022 2.167.313 320.234 1.085.689 1.401.858 Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022 Begrotingswijziging 3 BW 3.01 Coronaherstelplan Begrotingswijziging 4 BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Begrotingswijziging 6 BW 6.07 Subsidie Stjoer

121.679 60.870 30.435 65.960 898.800 167.751 19.138

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Er wordt nu een kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 645.514 326.662 326.662

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd

11

Saldo 318.852

203.000 437.948

250.000 437.948

235.950 437.948

-32.950 0

1.199.890 35.081 19.732 114.934 25.620 248.551 678.256 219.716 81.691 107.021 115.264 28.324

1.108.503 39.679 19.732 1.366 19.700 81.103 569.351 128.411 100.000 107.021 134.402 28.324

990.565 39.679 19.732 10.024 19.693 81.103 569.351 128.411 100.000 107.021 134.402 28.324

209.325 -4.598 0 104.910 5.927 167.448 108.905 91.305 -18.309 0 -19.138 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten Totaal

23.772 16.152 543.205 18.793 10.000 63.690 8.017 4.844.171

23.772 16.152 115.000 10.000 48.524 3.565.650

23.772 16.152 115.000

0 0 428.205 18.793 10.000 0 48.524 15.166 8.017 3.442.313 1.401.858

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

12

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

5 Wijziging op programmaniveau Programma Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Primitief

Begroting

3.602.672 3.975.104 9.785.008

Wijziging

Begroting na wijziging

4.324.797

9.551

4.085.204

0

10.472.064

40.447

4.334.348 4.085.204 10.512.511

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

2.233.792 6.251.346 9.616.661 63.272.514

2.448.680 6.283.085 10.154.637

30.000 0 181.088

2.478.680 6.283.085 10.335.725 64.147.693

64.083.555

64.138

8 9 AD

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

13.660.935 4.097.967 16.660.619

13.692.038 5.118.242

238.356 0

20.233.211

-351.442

13.930.394 5.118.242 19.881.769

Mutatie reserves

1.248.121

2.268.355

510.000

2.778.355

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

134.404.740 1.408.937

143.163.869 4.049.207

722.138 -54.899

143.886.007 3.994.308

599.142

599.142

0

599.142

2 3 4 5

Veiligheid Verkeer, Vervoer en Waterstaat Economie Onderwijs

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

0 0 0 0

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

6 7 8 9

Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

810.233 17.098.223 12.567.927 1.114.176

820.233 16.627.938 12.567.927 1.617.176

0 0 0 0

820.233 16.627.938 12.567.927 1.617.176

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

97.970.239 1.604.524 134.451.058 46.318

101.783.395

0

6.507.782 143.210.187 46.318

722.138 722.138 0

101.783.395 7.229.920 143.932.325 46.318

AD

13

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

6 Bijlagen

14

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

6.1 Wijziging op taakveldniveau 6.01 Uitvoering motie extra impuls woningmarkt Progr. TV Omschrijving

I/S

AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 6.02 Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie Progr. TV Omschrijving 4 3.4 Economische promotie AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 6.03 Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp Progr. TV Omschrijving 7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 6.04 Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden Progr. TV Omschrijving 6 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie AD 0.10 Mutaties reserves

Lasten

I

510.000 510.000

I/S I

Lasten 30.000

I

0 30.000

I/S I

Lasten 45.000

I

0 45.000

I/S I I

Lasten 100.000 0

Totaal

100.000

6.05 Spelen in Spannum Progr. TV Omschrijving 6 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie AD 0.10 Mutaties reserves

I/S I I

Totaal

Lasten 10.000 0 10.000

15

Baten

Saldo

510.000 510.000

Baten

0 0

0

Saldo -30.000

30.000 30.000

30.000 0

Baten 0

Saldo -45.000

45.000 45.000

45.000 0

Baten 0 100.000

Saldo -100.000 100.000

100.000

0

Baten 0 10.000

Saldo -10.000 10.000

10.000

0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

6.06 Formatie griffie Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur 1 0.1 Bestuur AD 0.10 Mutaties reserves AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 6.07 Subsidie Stjoer Progr. TV Omschrijving

I/S I S

Lasten 8.000 1.551

I S

0 -1.551 8.000

I/S

7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie AD 0.10 Mutaties reserves Totaal

I I

6.09 Correcties en verschuivingen Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten 0 0

Saldo -8.000 -1.551

8.000 0 8.000

8.000 1.551 0

Baten

-19.138 0 -19.138

Lasten

Saldo

0 -19.138 -19.138

Baten

19.138 -19.138 0

Saldo

3 6 6

2.1 Verkeer en vervoer 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

S S S

40.447 7.631 63.457

0 0 0

-40.447 -7.631 -63.457

8 8 8 AD

7.2 7.3 7.5 0.4

S S S S

234.606 2.596 1.154 -349.891

0 0 0 0

-234.606 -2.596 -1.154 349.891

0

0

0

Riolering Afval Begraafplaatsen en crematoria Overhead

Totaal

16

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

6.2 Wijziging op detailniveau 6.01 Uitvoering motie extra impuls woningmarkt Progr. AD AD

Gbnr. Omschrijving 6010100 Mutaties van de Reserves 6010100 Mutaties van de Reserves

Taak 10009 10009

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves

S/I I I

7910000 Algemene reserve 7910238 Bestemmingsreserve Impuls woningmarkt

99999 99999

71000U Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves

I I

Totaal

Lasten 0 510.000

Baten 510.000 0

Saldo 510.000 -510.000

510.000 0

0 510.000

-510.000 510.000

1.020.000

1.020.000

0

Lasten 0 30.000

Baten 30.000 0

Saldo 30.000 -30.000

30.000 0 60.000

0 30.000 60.000

-30.000 30.000 0

6.02 Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie Progr. AD 4

Gbnr. Omschrijving 6010100 Mutaties van de Reserves 6340001 Subsidies instellingen handel en ambacht

Taak 10004 99999

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I I

7910000 Algemene reserve 7999999 Tegenrekening Investeringen

99999 99999

71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I

Taak

Ksrt.

S/I

10007 99999 99999 99999

71000I Mutatie reserves 43800U Subsidies en bijdragen 71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

Totaal 6.03 Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp Progr. Gbnr. Omschrijving AD 7

6010100 6610007 7910000 7999999

Mutaties van de Reserves Dorps- en buurthuizen Algemene reserve Tegenrekening Investeringen

Omschrijving

Totaal

17

I I I I

Lasten

Baten

Saldo

0 45.000 45.000 0

45.000 0 0 45.000

45.000 -45.000 -45.000 45.000

90.000

90.000

0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

6.04 Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden Progr. Gbnr. Omschrijving Taak Ksrt. Omschrijving AD 6010100 Mutaties van de Reserves 10006 71000I Mutatie reserves 6 6570001 Openbaar groen 99999 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 7910000 Algemene reserve 7999999 Tegenrekening Investeringen

S/I I I

0 100.000

Baten 100.000 0

Saldo 100.000 -100.000

100.000 0 200.000

0 100.000 200.000

-100.000 100.000 0

99999 99999

71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves 6570003 Speeltuinen en -plaatsen 7910114 Bestemmingsreserve beheerplannen

10006 99999 99999

71000I Mutatie reserves 43800U Subsidies en bijdragen 71000U Mutatie reserves

I I I

0 10.000 10.000

10.000 0 0

10.000 -10.000 -10.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

I

0 20.000

10.000 20.000

10.000 0

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

S

1.551

0

-1.551

I

8.000

0

-8.000

71000I Mutatie reserves 38099U Onvoorzien 71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I S I I

0 -1.551 8.000 0

8.000 0 0 8.000

8.000 1.551 -8.000 8.000

16.000

16.000

0

Totaal 6.05 Spelen in Spannum Progr. Gbnr. Omschrijving AD 6

Lasten

Totaal 6.06 Formatie griffie Progr. Gbnr. Omschrijving 1

6010002 Bestuursondersteuning Raad

99999

1

6010002 Bestuursondersteuning Raad

99999

AD AD

6010100 6080002 7910000 7999999

10001 99999 99999 99999

Mutaties van de Reserves Onvoorzien structureel Algemene reserve Tegenrekening Investeringen

Totaal

18

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 6 van 2022

6.07 Subsidie Stjoer Progr. Gbnr. Omschrijving Taak AD 6010100 Mutaties van de Reserves 10007 7 6610005 Algemeen maatschappelijk werk 99999

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves 43800U Subsidies en bijdragen

S/I I I

99999 99999

71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I

Taak

Ksrt.

S/I

5201300 Staf

99999

S

67.247

0

-67.247

5201300 Staf

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

S

0

67.247

67.247

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

S

-67.247

0

67.247

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

S

0 0

-67.247 0

-67.247 0

7910118 Bestemmingsreserve Corona 7999999 Tegenrekening Investeringen Totaal 6.08 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. Gbnr. Omschrijving

Omschrijving

Totaal

19

Lasten 0 -19.138

Baten -19.138 0

Saldo -19.138 19.138

-19.138 0 -38.276

0 -19.138 -38.276

19.138 -19.138 0

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke 6.09 Correcties en verschuivingen Progr. Gbnr. Omschrijving

Begrotingswijziging 6 van 2022

Taak

Ksrt.

S/I

Lasten

AD AD 3

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen 6040010 Centrale huisvesting 6210001 Wegen

99999 99999 99999

11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen

S S S

-374.698 24.807 -48.967

0 0 0

374.698 -24.807 48.967

3 3 6 6

6210005 6210007 6520020 6570001

99999 99999 99999 99999

11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen

S S S S

44.707 44.707 7.631 63.457

0 0 0 0

-44.707 -44.707 -7.631 -63.457

7

6630003 Bijzondere bijstand, Dienst SoZaWe 6630004 Bijzondere bijstand

99999

S

-10.000

0

10.000

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43800U Subsidies en bijdragen

S

10.000

0

-10.000

6720001 Riolen en rioolgemalen 6730001 Huisvuil 6750001 Begraafplaatsen incl. militaire begraafplaats

99999 99999 99999

11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen

S S S

234.606 2.596 1.154

0 0 0

-234.606 -2.596 -1.154

0

0

0

7 8 8 8

Bruggen Openbare verlichting Kaatsvelden vm Franekeradeel Openbaar groen

Omschrijving

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-04-2022, , voorzitter

, griffier

20

Baten

Saldo