Bijlage 1. Twaalfde begrotingswijziging 2023

Twaalfde begrotingswijziging 2023

Datum: 21 december 2023 Dossiernr.: 2023-254468

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................8 3.1 Onvoorzien eenmalig .................................................................................................................8 3.2 Onvoorzien structureel ..............................................................................................................9 3.3 Onvoorzien met bestemming ..................................................................................................10 4 Wijziging op programmaniveau ......................................................................................................12 5 Bijlage .............................................................................................................................................13 5.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................13

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

1 Inleiding De raad heeft in de (gewijzigde) begroting 2023 budgetten beschikbaar gesteld voor activiteiten. Als deze activiteiten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd én er nog (restant)budgetten over zijn is het wenselijk om deze over te hevelen naar 2024. Hiermee wordt voorkomen dat ze in het saldo van de jaarrekening terecht komen en pas na vaststelling van de jaarrekening via resultaatbestemming opnieuw door de raad beschikbaar kunnen worden gesteld. Dan is het inmiddels juli 2024 en dit is niet wenselijk voor de voortgang in activiteiten. Proces In principe hanteren we een minimum van € 20.000 per aanvraag. Tevens moet er een gegronde reden voor het niet (geheel) uitvoeren van activiteiten met een goed onderbouwde inschatting van het niet bestede budget zijn. Dit is de enige mogelijkheid om de (deel)budgetten over te boeken naar volgend jaar. Deze overheveling moet via een begrotingswijziging worden verwerkt. Enkele onderdelen voldoen niet aan de criteria voor budgetoverheveling maar zijn wel meegenomen, te weten: - resultaat op Personeelsbegroting (€ 122.000 voor gehele organisatie) - inhuur personeel voor vergunningverlening onder de Omgevingswet (€ 100.000) In feite gaat het hier om resultaatbestemming vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening. Ook rijksmiddelen voor taken waaraan nog geen uitvoering is gegeven zijn meegenomen.

Na besluitvorming door de raad worden de budgetten daadwerkelijk overgeheveld naar de reserve jaarovergang. Via één van de eerste begrotingswijzigingen in 2024 worden de budgetten uit de reserve jaarovergang weer in de begroting opgenomen waarna ze weer in de reguliere P&C-cyclus meelopen. Inhoudelijk Sommige budgetten worden jaar op jaar overgeheveld. Een overzicht van de reserve jaarovergang 2020 t/m 2023 is ter informatie aan het raadsvoorstel toegevoegd. Dit kan te maken hebben met te weinig capaciteit om de activiteit uit te voeren, het zoeken naar of wachten op cofinanciering, lange voorbereiding door procedures en dergelijke. Alternatief is om meer bestemmingsreserves in te stellen waardoor budgetten voor meerdere jaren beschikbaar zijn. Maar ook dan moeten de uitgaven en jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves jaarlijks worden begroot. Wij zullen in 2024 nagaan in hoeverre dit een verbetering is. Streven is echter om met zo weinig mogelijk bestemmingsreserves te werken en de activiteiten zo snel en adequaat mogelijk uit te voeren.

3

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen Per activiteit is het over te hevelen budget voorzien van een korte toelichting op het bedrag en de reden. Dit is op volgorde van taakveld. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond € 5.789.546. Automatisering afdeling BOR : € 144.000 Automatiseringskosten GBI: de overgang van GBI naar GBI world en het maken van koppelingen als BGT en GBI. De werkzaamheden zijn opgestart er ligt een concept offerte voor de eerste stap. De grootste (financiële) inzet bestaat uit het uitbreiden van koppelingen. Dit kan pas na de eerste stap van het overzetten van GBI naar GBI world. Dit zal pas in 2024 plaats vinden. Verwachting is dus dat de hele financiële afwikkeling in 2024 zal zijn. Inhuurbudget vergunningen : € 100.000 Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Daarbij is het noodzakelijk om de nieuwe aanvragen onder de Omgevingswet af te handelen en tegelijkertijd de oude aanvragen conform oude wetgeving af te handelen. Om dit gelijktijdig te doen is extra inzet en capaciteit nodig door middel van tijdelijke externe inhuur. Personeelsdossiers volledig digitaliseren : € 25.000 In 2023 zouden de PD's (personeelsdossiers) volledig gedigitaliseerd en op orde gebracht worden. Deze werkzaamheden konden niet worden uitgevoerd in 2023, maar moeten nog wel uitgevoerd worden.

In 2024 is hier geen budget voor beschikbaar, daarom wordt er voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2024 zodat de werkzaamheden alsnog uitgevoerd kan worden. Personeelsbegroting : € 122.000 IIn 2023 verwachten we een klein positief saldo op de gehele personeelsbegroting 2023 van de ambtelijke organisatie. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2024 en toe te voegen aan het zogenaamde knelpuntenbudget voor de ambtelijke organisatie. Hiermee ontstaat er in 2024 meer financiële ruimte om ziekteverzuim en dergelijke op te vangen en de werkdruk te verminderen. Ontwikkellijnen en regiodeal: € 110.000 plus € 150.000 Er zal € 110.000 aan incidenteel budget niet besteed meer besteed worden in 2023. Daarnaast wordt het beschikbaar gestelde budget van € 150.000 voor de voorbereiding van de regiodeal niet besteed, mede omdat het rijk eind 2023 een voorschot beschikbaar heeft gesteld waaruit de kosten gedekt worden. Voor de verdere uitvoering van het programma ontwikkellijnen is het wenselijk dat beide (restant)budgetten naar 2024 over worden geheveld. Onderzoek pachtovereenkomsten: € 25.000 In verband met de invoering nieuwe software voor huren en pachten is hieraan nog geen uitvoering gegeven. Het budget is bedoeld voor en harmonisatie en actualisatie van de pachttarieven en pachtvoorwaarden.

Sloop gebouw Ockingahiem en aanleg parkeerplaatsen: € 52.000 Het gebouw aan de Ockingahiem is eind 2020 aangekocht. De stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning (sloop en inrichting) liggen klaar. Er is overleg gepleegd met de aangrenzende eigenaren aan de Voorstraat (ook om bezwaren te voorkomen). Op verzoek van de ondernemers zal de sloop begin 2024 plaats vinden. Restant budget fiscale advisering : € 20.000 Het budget voor fiscale advisering voor de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht met de

4

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

belastingdienst van € 66.100 is deels besteed in 2023. Het is gelukt om tot een nieuw convenant met de belastingdienst te komen maar de begeleiding van de organisatie voor de doorontwikkeling is nog niet afgerond en loopt door in 2024. Daarvoor is het restantbudget nodig. Onvoorzien met bestemming: € 1.317.076 Op onvoorzien met bestemming staan incidentele bedragen gereserveerd die in 2024 ingezet zullen worden. Het betreft hier zowel rijksmiddelen als eigen budgetten, te weten: - kerkenvisies € 75.000 - nieuwe wet Kwaliteitsborging bouwen (WKB) € 88.468 - taal voor ontheemden uit Oekraïne € 28.198 - maatwerk adviezen € 180.000 - energiecoaches € 270.000 - versterking dienstverlening gemeenten € 236.000 - Co2-ladder € 25.810 - vervanging tractie € 183.200 - flankerend beleid energiearmoede € 128.000 - aanpak armoede en schulden € 102.400. Handhaving recreatieparken: € 76.000 In 2023 is gestart met het werven van een projectleider. Het plan van aanpak voor uitvoering is in concept klaar. De kosten voor de uitvoering van het project zullen in 2024 en uiterlijk 2025 worden gerealiseerd. De eerste kosten van € 4.000 zijn reeds gemaakt in 2023, voor 2024 ligt aan dit budget een verplichting ten gronde (extra inzet eigen medewerker).

Aanpak niet actief beveiligde spoorwegovergang (NABO): € 400.000 De aanpak van de NABO Deinum is in voorbereiding en in juni 2024 zal de tunnel worden gebouwd. De bijdrage van de gemeente aan dit project ter grootte van € 400.000 moet daarom naar 2024 overgeheveld worden. Verkeersmaatregelen, bruggetje en parkeerplaatsen Zwarte Haan: € 21.000 De werkzaamheden zijn in verband met het niet uit mogen voeren van werkzaamheden in het stormseizoen stopgezet en zullen na het stormseizoen in 2024 worden uitgevoerd. Het in 2023 beschikbare budget was € 140.000. Mobiliteitsvisie: € 730.000 Voor uitvoering van de Mobiliteitsvisie is in 2023 een budget van € 750.000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor uitvoering in meerdere jaren. Tot dusver zijn er € 20.000 aan uitgaven geweest. Andere kleinere uitgaven zijn ten laste van het verruimde werkbudget gebracht. Herstructurering Spoardykje Tzummarum: € 79.215 De asfalteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd maar de groenvoorziening en dergelijke zal in 2024 afgerond worden. De meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Echter de gesprekken met de ondernemers over met name het groen en de verlichting verlopen moeizaam. Het in 2023 beschikbare budget overhevelen naar 2024. Realisatie Toeristische Overstap Punten (TOP's): € 52.000 De voorbereidingen zijn in 2023 getroffen en de realisatie door Marrekrite zal in 2024 plaatsvinden.

In dit bedrag zit ook het restantbudget voor de informatiezuilen € 20.000 (zie raadsmemo over afronding informatiezuilen).

5

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

Aanvullen en modernisering gymmaterialen: € 100.000 Het is niet gelukt de geplande vervangingen te realiseren in 2023. Dit heeft niet geleid tot grote problemen. De vervanging is doorgeschoven naar 2024. Bijdrage gymmateriaal Sexbierum: € 80.000 Het bedrag voor het gymmateriaal in de gymzaal MFA Sexbierum is nog niet uitbetaald vanwege de nog lopende bouwwerkzaamheden. Dit wordt naar verwachting 2024. Advieskosten duurzame zwemvoorzieningen: € 50.000 Onderzoek naar duurzame zwemvoorziening is nog maar net opgestart. Hierdoor zijn er dit jaar geen uitgaven geweest. Het onderzoek zal in Q1 2024 afgerond worden. Bijdrage verduurzaming sportcentrum Bildtse Slag: € 432.514 Het krediet is op 9 november 2023 door de raad beschikbaar gesteld. De activiteiten zullen in 2024 starten en de bijdrage voor verduurzaming wordt in 2024 uitbetaald. Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed: € 100.000 Dit budget is bedoeld voor een visie op de maatschappelijke accommodaties (accommodatiebeleid). De verschuiving van de werkzaamheden is veroorzaakt door prioritering. Inmiddels is de raad heeft de LTA 2024 vastgesteld. De startnotitie accommodatiebeleid komt in Q1 2024. De regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt in de raad van december. Aan het opzetten van de regeling waren geen kosten verbonden. Restantbudget bijdrage sportpark Ouwesyl: € 213.241 De uitvoering gebeurt gefaseerd.

Fase 1 is afgerond. In de 2e fase wordt de kantine/het clubgebouw gerealiseerd bij het gymnastieklokaal. De vereniging/sportstichting werkt aan verder planvorming fase 2. In 2023 is vooroverleg gevoerd over de omgevingsvergunning. We hebben dit jaar een voorschot uitgekeerd voor de kosten architect van € 16.759. Restantbudget De Koornbeurs: € 345.000 Extra budget voor onderhoud (vloer en trekkenwand). De uitvoering trekkenwand van Koornbeurs is vertraagd in verband met leveringsproblemen van de onderdelen. Gemeentelijke archeologische inventarisatiekaart: € 50.000 Start in 2024. Herstel stormschade 2022: € 70.000 Na de storm begin 2022 zijn er direct maatregelen genomen in de zin van kappen en opruimen. Voor herplanting is meer tijd nodig (bestellen, overleg aanwonenden en juiste plantseizoen) en daarom is via de reserve jaarovergang het resterende budget uit 2022 overgeheveld naar 2023. Afronding zal niet in geheel lukken in 2023 en naar begin 2024 doorlopen. Ecologisch bermbeheer en biodiversiteit: € 160.000 In de raad van 20 juli 2023 is het beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 vastgesteld en is onder meer besloten om in de jaren 2023 -2026 jaarlijks gemiddeld € 190.000 in te zetten voor uitvoering van het Biodiversiteitsactieplan.

Omdat dit midden in het seizoen was loopt de uitvoering niet meer volgens planning 2023 en is het wenselijk om € 160.000 over te hevelen naar 2024. Restantbudget realisatie speel-, sport- en ontmoetingsplek Schalsumerplan: € 70.000 In 2023 is gestart met de uitvoering en worden er voorbereidingskosten gemaakt voor concretisering van het plan en inhuur van een projectleider. Het resterende budget van € 70.000 is in 2024 nodig voor de uitvoering. 6

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

(Her)inrichten speeltuinen en beweegtuinen: € 110.000 Er is € 40.000 gelabeld voor Franeker West. De uitvoering laat nog op zich wachten. Van de € 90.000 voor het 1 op 1 vervangen van speeltoestellen wordt dit jaar naar verwachting € 20.000 uitgegeven. De resterende uitgaven vallen in 2024. In totaal moet dus € 40.000 plus € 70.000 is € 110.000 mee naar 2024. Mantelzorg: € 25.000 Het lag in de bedoeling de extra financiële middelen die in 2022 door het ministerie van VWS zijn toegekend in 2023 in te zetten voor betere informatievoorziening en regelingen voor mantelzorgers conform het raadsmemo van 23 mei 2023. In 2023 is een aanzet gemaakt, maar uitvoering is nog niet geconcretiseerd in verband met prioriteitsstelling. Uitvoering vindt plaats in 2024. Sociale inclusie : € 150.000 De Sociale Inclusie Agenda wordt uitgebreid met de thema’s ‘jeugd’ en ‘gezondheid’. In verband met het op- en vaststellen van de gezondheidsnota hebben we in 2023 hoofdzakelijk gefocust op laatstgenoemde. Momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma gezondheid voor volgend jaar. In 2024 starten we daarom met de daadwerkelijke uitvoering. Overigens is het budget bedoeld als € 50.000 per jaar voor 3 jaren. Voorgesteld wordt (per 2024) het deel voor 2025 en 2026 over te hevelen naar de reserve eenmalige wensen.

Restantbudget aanschaf AED's: € 24.000 Het beschikbare budget is grotendeels ingezet voor de aanschafkosten van AED's. De laatste aanvragen worden in 2024 verwacht. Warmte- en energietransitie en uitvoering klimaat- en energiebeleid: € 304.000 In 2023 was er € 484.000 aan rijksmiddelen beschikbaar voor warmte- en energietransitie en voor uitvoering klimaat- en energiebeleid. Van deze rijksmiddelen zal in 2023 € 160.000 besteed worden zodat er nog € 304.000 resteert. De uitvoering loopt over meerdere jaren. Herbestemmingsverkenning Oude Smidse Franeker: € 52.500 Hiervoor is in 2023 € 72.500 beschikbaar gesteld en naar verwachting zal in 2023 € 20.000 besteed worden. Het herbestemmingsonderzoek loopt door tot in 2024. Inventarisatie behoudenswaardige panden/objecten: € 40.000 De inventarisatie wordt door Steunpunt Monumentenzorg Fryslân uitgevoerd. In 2022 is begonnen maar de uitvoering wordt verspreid over meerdere jaren en loopt dan ook door in 2024.

7

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Berap I 2023 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.01) Correctie thuiswerkvergoeding (6.01) Mutaties 8e begrotingswijziging (8.10) Contributieverhoging vereniging Waddenzeegemeenten Mutaties 9e begrotingswijziging Berap II 2023 Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 11e begrotingswijziging (11.01) Belastingen en leges (11.02) Rente kort geld (11.03) Rente en provisie RC (11.06) Betreft vervanging/inhuur griffie (11.09) Betreft toevoeging saldo onvoorzien eenmalig aan het resultaat

8

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 1.048.446 1.048.446

110.000 60.000 15.111

463.446

140.000 275.000 55.000 17.300 961.035

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

3.2 Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Invulling beschikbare ruimte Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Algemene ruimte - Septembercirculaire 2022 (3.03) Vervallen bezuiniging leerplichtambtenaar (3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe Mutaties 4e begrotingswijziging (4.09) Tractieplan 2023-2026 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.08) Duurzaamheidsleningen via SVN Mutaties 6e begrotingswijziging Berap I 2023 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.01) Nieuwe cao gemeenteambtenaren (7.04) Beheerplan gebouwen Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 11e begrotingswijziging (11.09) Betreft toevoeging saldo onvoorzien structureel aan het resultaat

9

Beginstand Toevoeging Vermindering 767.248 1.587.146 2.354.394 529.018

1.068.990 30.000 515.151 40.000 15.000 518.156 1.000.000 77.000

148.225

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

3.3 Onvoorzien met bestemming Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Invulling beschikbare ruimte Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Asiel (inburgering) - Septembercirculaire 2022 (3.01) WKB - Septembercirculaire 2022 (3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe - loon & prijscompensatie (3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe - inburgering personeel Mutaties 4e begrotingswijziging (4.01) Extra formatie BOA (4.07) Beheerplan wegen 2023-2026 (4.08) Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 (4.09) Tractieplan 2023-2026 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.01) Betreft begrotingswijziging 2023 FUMO (L&P) (5.03) Betreft wijzigingen na opstellen PB 2023 (11.04) (5.03) Betreft wijzigingen na opstellen PB 2023 (13.01) (5.05) Subsidie 2023 Connexa (5.11) Aanvullende subsidie St Bestemming Noordwest Mutaties 6e begrotingswijziging Berap I 2023 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.01) Nieuwe cao gemeenteambtenaren (7.01) Correctie thuiswerkvergoeding (6.01) (7.04) Beheerplan gebouwen (7.06) Indexering subsidies Mutaties 8e begrotingswijziging (8.03) Mantelzorg (8.12) Beheerplan groenbeheer (8.13) Uitvoering klimaat- en energiebeleid (DU dec 2022) Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap II 2023 - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (9.01) Berap II 2023 - Setembercirculaire 2023 (9.01)

Berap II 2023 - Vrijval ivm Versterking dienstverlening en Vroegsignalering Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 11e begrotingswijziging

10

Beginstand Toevoeging Vermindering 4.024.773 1.884.845 5.909.618 591.610 771.353 110.498 41.645 1.205.038 62.840

36.926 55.894 106.741 40.000 30.171 2.903 16.801 90.156 7.242 155.573 617.131 60.000 153.000 100.028 25.000 1.145.051 303.957 70.000 329.739 177.509

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

(11.07) Bijdrage centrumgemeente (11.10) Betreft toevoeging saldo onvoorzien met bestemming(deels) aan het resultaat Mutaties 12e begrotingswijziging (12.01) Toevoeging aan reserve jaarovergang Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na 11e wijziging Mutaties 12e wijziging

11

23.000 147.581

1.317.076 4.792.021

4.520.437

9.312.458

0 1.317.076 -1.317.076

Gemeente Waadhoeke

Twaalfde begrotingswijziging 2023

4 Wijziging op programmaniveau Programma

Begroting (na Wijziging (12e) 11e wijziging)

Primitief

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.951.388

5.222.266

-260.000

4.962.266

2

Veiligheid

4.302.112

4.437.538

-76.000

4.361.538

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.878.995

14.764.450

-1.151.000

13.613.450

4

Economie

2.367.819

1.758.911

-126.215

1.632.696

5

Onderwijs

6.591.531

6.838.193

-180.000

6.658.193

6

Sport, Cultuur en Recreatie

9.701.035

13.929.666

-1.600.755

12.328.911

7

Sociaal Domein

63.231.406

78.981.092

-175.000

78.806.092

8

Volksgezondheid en Milieu

14.343.518

15.909.955

-328.000

15.581.955

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

4.007.372

5.269.691

-192.500

5.077.191

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

20.508.762

20.335.769

-1.700.076

18.635.693

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien

0

24.232.923

5.789.546

30.022.469

137.883.939

191.680.455

0

191.680.455

4.792.021

1.317.076

-1.317.076

0

Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

585.820

530.820

0

530.820

2

Veiligheid

56.355

66.355

0

66.355

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

134.828

2.068.352

0

2.068.352

4

Economie

1.472.459

934.594

0

934.594

5

Onderwijs

1.182.119

1.626.544

0

1.626.544

6

Sport, Cultuur en Recreatie

815.021

1.488.307

0

1.488.307

7

Sociaal Domein

14.873.098

26.659.290

0

26.659.290

8

Volksgezondheid en Milieu

13.054.026

13.485.142

0

13.485.142

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.910.620

1.773.620

0

1.773.620

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

108.606.666

113.348.927

0

113.348.927

485.724

30.955.345

0

30.955.345

Totaal Baten

143.176.736

192.937.296

0

192.937.296

Resultaat

6.292.797

1.256.841

0

1.256.841

Mutatie reserves

12

Gemeente Waadhoeke 2023

Twaalfde begrotingswijziging

5 Bijlage 5.1 Wijziging op taakveldniveau 12.01 Reserve jaarovergang Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur 2 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Verkeer en vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economische promotie Onderwijshuisvesting

I/S I I

Lasten -260.000 -76.000

I I I I

Baten 0 0

Saldo 260.000 76.000

-1.151.000 -79.215 -47.000 -180.000

0 0 0 0

1.151.000 79.215 47.000 180.000

3 4 4 5

2.1 3.2 3.4 4.2

6 6 6

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

I I I

-50.000 -745.755 -345.000

0 0 0

50.000 745.755 345.000

6 6 7 7

5.5 5.7 6.1 6.2

I I I I

-50.000 -410.000 -25.000 -150.000

0 0 0 0

50.000 410.000 25.000 150.000

8 8 9 AD

7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves

I I I I

-24.000 -304.000 -192.500 5.789.546

0 0 0 0

24.000 304.000 192.500 -5.789.546

AD AD AD

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury

I I I

-72.000 -291.000 -20.000

0 0 0

72.000 291.000 20.000

I

-1.317.076 0

0 0

1.317.076 0

Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

13