Document · PDF

Bijlage 1 Kadernota 2024-2027

Kernsessie 11 juli 2023, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Inhoudelijke behandeling van de Kadernota13.515 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Inventarisatie monumentale grafstenen Op de begraafplaatsen is een diversiteit aan grafzerken te vinden. Op dit moment is er geen overzicht van monumentale en of waardevolle grafzerken. Het kan daarmee voorkomen dat grafzerken met een (cultuur)historisch belang of grafzerken met een bredere impact dan alleen de rechthebbende verwijderd worden als de grafrechttermijn verloopt. Om een inventarisatie uit te voeren moet vooraf bepaald worden welke criteria gehanteerd worden om een grafzerk aan te wijzen als monumentaal of waardevol. Ook moet worden bepaald welke gevolgen dit heeft voor het beheer van de begraafplaatsen. Zoals in het raadsvoorstel bij beheerplan Begraafplaatsen 2023- 2026 aangegeven stellen we in deze kadernota voor om € 35.000 beschikbaar te stellen voor de inventarisatie. I/U Onderwerp U Omvorming grindpaden naar duurzamere/ onderhoudsarme paden begraafplaatsen U Sels Oars: plan voor interne verduurzaming U Inventarisatie monumentale grafstenen

2024 -280.000 -40.000 -35.000

2025

2026

2027 I/S I I I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Wat willen we bereiken

Budgetaanvragen Voor dit programma zijn er geen structurele en incidentele budgetaanvragen.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

Algemene Dekkingsmiddelen Budgetaanvragen Structureel Moderniseren secundaire arbeidsvoorwaarden Taken, werkzaamheden en ambities blijven onverminderd hoog en aan de krapte op de arbeidsmarkt ontkomt ook de gemeente Waadhoeke niet. Om ervoor te zorgen dat de ambtelijke organisatie kwalitatief op peil blijft om dit alles waar te maken, om medewerkers te blijven binden en boeien en om ook als aantrekkelijk werkgever in Friesland te boek te blijven staan, is een verdere modernisering die in lijn ligt met de speerpunten vitaliteit en verdere verduurzaming van de secundaire arbeidsvoorwaarden nodig. Hiervoor is structureel € 601.000 nodig. Ook zullen we in 2024 een functiewaarderingsronde doen. Na meer dan 5 jaren Waadhoeke is het goed om functies opnieuw tegen het licht te houden en om te beoordelen of het functieprofiel nog past bij de werkzaamheden die de medewerker uitvoert. Dit doen we op een efficiënte manier, middels een organisatie brede onderhoudsronde. De financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Uitbreiding lidmaatschap bij Data Fryslan Het lidmaatschap van de gemeente Waadhoeke bij Data Fryslân sluit aan bij de ambitie van en de noodzaak tot datagedreven werken. In 2023 is dat nog het /LAB-lidmaatschap (€ 24.000) en vanaf 2024 is het voorstel om te upgraden naar het /HUB-lidmaatschap (€ 50.000).

Hierdoor kan Waadhoeke gebruik maken van de volledige portfolio van producten en diensten van Data Fryslân. Eind 2022 is de visie op datagedreven werken in Waadhoeke vastgesteld en 2023 wordt benut om dit verder invulling en vorm te geven. Vanaf 2024 gaan we hier de vruchten van plukken en past een upgrade van het lidmaatschap mooi in deze ontwikkeling. /LAB-onderzoeken bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen en/of uitproberen van dataonderzoeken. Het gaat dan met name om experimenteren en leren. De /HUB-onderzoeken van DataFryslân zijn of leiden veelal tot meerjarige monitoronderzoeken. Deze helpen Waadhoeke bij het realiseren van (bestuurlijke) doelstellingen, bijvoorbeeld op het terrein van (energie)armoede, duurzaamheid, tegengaan van ondermijning en woon- en leefomgeving. Doorontwikkeling Vereniging van Waddenzee gemeenten Vanuit de VWG ligt er een verzoek om haar formatie uit te breiden zodat de deelnemende gemeenten beter kunnen worden ontzorgd in ondersteuning en advisering van bestuurders. Dat houdt echter wel in dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten omhoog gaat. Voor Waadhoeke betekent dit een verhoging van de bijdrage van € 10.000 naar € 27.000. Verzilverlening Onlangs zijn er twee financiële regelingen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) opengesteld voor de inwoners van Waadhoeke.

Een volgende regeling is de zogenaamde Verzilverlening waarvoor nog geen budget beschikbaar is. Vooruitlopend op het uitwerken van deze regeling en opstellen van een verordening stellen wij voor eenzelfde budget als voor de starterslening beschikbaar te stellen. Hiermee kan indicatief € 350.000 aan leningen verstrekt worden door SVn. Flexibele schil telefonie Om in te kunnen spelen op (onverwachte) pieken in de klantvraag via het kanaal telefonie is het wenselijk om een flexibele schil te creëren. Er is gekeken naar de werkelijke kosten van de afgelopen 41

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

5 jaar en dit is gemiddeld € 25.000 per jaar. Om de pieken in de klantvragen op te kunnen vangen is er jaarlijks € 25.000 nodig. I/U Onderwerp U Moderniseren secundaire arbeidsvoorwaarden

2024 -601.000

2025 -601.000

2026 -601.000

2027 I/S -601.000 S

U Uitbreiding lidmaatschap bij Data Fryslan U Doorontwikkeling Vereniging van Waddenzee gemeenten U Verzilverlening U Flexibele schil telefonie

-26.000 -17.000

-26.000 S -17.000 S

-12.000 -25.000

-12.000 S -25.000 S

Incidenteel Verduurzamen gemeentegebouwen In het beheerplan Gebouwen 2024-2032 en bijbehorend raadsvoorstel is aangegeven dat de kosten voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen op ruwweg € 10 miljoen is geraamd. Uitgaande van uitvoering in 16 jaar (namelijk vóór 2040) zou dit op € 625.000 gemiddeld per jaar uitkomen. De raming is alleen gebaseerd op het verduurzamen van de gebouwen. Geen rekening is gehouden met bijkomende kosten zoals compensatie van de gebruiker/huurder, tijdelijk andere huisvesting, inkomstenderving enzovoort. De verduurzaming heeft uiteraard ook een positieve (financiële) kant. In de raming is geen rekening gehouden met de verlaging van de kosten van de energie die de verduurzaming op zou moeten leveren. Wel is hiervan een indicatie gegeven in bijlage 2 van het beheerplan gebouwen. Zoals in het raadsvoorstel bij beheerplan Gebouwen 2024-2032 aangegeven stellen we in deze kadernota voor om € 2.500.000 beschikbaar te stellen. Met dit bedrag kan gestart worden met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Uitbreiding 2 nieuwe bedrijfsauto's Er wordt veel gebruik gemaakt van de bedrijfsauto's. Daarnaast wordt ook veel gebruik gemaakt van de eigen auto's bij verplaatsingen voor diverse zakelijke doeleinden. Daarom zijn er twee extra bedrijfsauto's gewenst.

Er worden twee doelen bereikt bij het verminderen van de privé gereden zakelijke kilometers: representatie van Waadhoeke en een lagere kilometerdeclaratie. Het streven is om elektrische of hybride auto's aan te schaffen. De aanschaf wordt gecombineerd met de vervanging van de bestaande bedrijfsauto's. I/U Onderwerp U Verduurzamen gemeentegebouwen U Uitbreiding 2 nieuwe bedrijfsauto's

2024 -2.500.000 -60.000

2025

2026

2027 I/S I I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

Samenvatting Structurele budgetaanvragen In onderstaande tabel zijn de structurele budgetaanvragen samengevat. Pr. I/U Onderwerp

2024

2025

2026

2027 I/S

U Ontwikkelbudget voor de ontwikkellijnen

-150.000

-150.000 S

U Subsidieregeling evenementen

-55.000

-55.000 S

U Haven Ried: vervanging damwand en hekkelen

-20.000

-20.000 S

U Budget voor binnenstad manager

-30.000

-30.000 S

U Nieuw duurzaam zwembad

U Waadhoeke fietstocht

-20.000

-20.000 S

U Taalbeleid

-10.000

-10.000 S

U Speeltuinbeleid (vervanging)

-87.500

-87.500 S

U Quickscans beheer en onderhoud bomen

-275.000

-275.000 S

U Quickscans beheer en onderhoud dorpsbosjes

-35.000

-35.000 S

U Ontwikkelen inloopvoorzieningen

-45.000

-45.000 S

U Werkstimulerende maatregelen

-87.500

-87.500 S

U Uitbreiding Beleidsteam Sociaal Domein

-240.000

-240.000 S

AD U Moderniseren secundaire arbeidsvoorwaarden

-601.000

-601.000 S

AD U Uitbreiding lidmaatschap bij Data Fryslan

-26.000

-26.000 S

AD U Doorontwikkeling Vereniging van Waddenzee gemeenten AD U Verzilverlening

-17.000

-17.000 S

-12.000

-12.000 S

AD U Flexibele schil telefonie

-25.000

-25.000 S

-835.000 S

Totaal

-1.736.000 -1.736.000 -1.736.000 -2.571.000

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

Incidentele budgetaanvragen In onderstaande tabel zijn de incidentele budgetaanvragen samengevat. Pr. I/U Onderwerp 3 U Baggeren Haven Ried 3

2024 -69.000

2025

2026

2027 I/S I

U Omvorming schelpenpaden naar duurzamere/ onderhoudsarme paden U Verlichting binnenstad

-1.000.000

-1.575.000

-203.000

U Baggeren tracé Oude Bildtzijl St.Annaparochie) U Baggeren tracé Franeker-Lollum-TzumFraneker U Dijkstraat Oost

U Onderzoek invoeren toeristenbelasting

-40.000

U Vitaal Sint Annaparochie

-36.000

U Onderzoek en uitvoeringskosten pilot drempelloos sporten U Formatie-uitbreiding sport en bewegen U Ontwikkelen dorpshuizenbeleid

-500.000

-136.000 -50.000

I I

U Onderzoek uitbreiding toegankelijkheid voorzieningen 7 U Regisseur regietafel jeugd 8 U Omvorming grindpaden naar duurzamere/ onderhoudsarme paden begraafplaatsen 8 U Sels Oars: plan voor interne verduurzaming 8 U Inventarisatie monumentale grafstenen AD U Verduurzamen gemeentegebouwen AD U Uitbreiding 2 nieuwe bedrijfsauto's Totaal

-80.000

-102.000 -280.000

I I

-40.000 -35.000 -2.500.000 -60.000 -7.144.000

I I I I

3 3 3

6 7

-400.000

-438.000

I I

-85.000

-485.000

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

6. Ruimte versus budgetaanvragen 6.1 Structureel beeld Het eindsaldo van de ruimteberekening (zie hoofdstuk 4) is het uitgangspunt voor de toetsing van de budgetaanvragen. Alle budgetaanvragen zijn opgenomen als te honoreren. Eveneens beschikbaar als dekking is de jaarlijkse uitzetting van € 250.000 voor nieuw beleid. De jaarschijf 2024 valt vrij ten gunste van de budgetaanvragen 2024, die grotendeels voortvloeien uit het coalitieakkoord/collegeprogramma. Het bijgewerkte meerjarenperspectief toont een groot overschot in 2024 en 2025, een forse daling in 2026 maar met nog steeds een nul saldo, en een verdere daling in 2027 die resulteert in een tekort van ruim € 2,1 miljoen. Van het positieve saldo in 2024 wordt incidenteel € 7,5 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Bedragen x € 1

2024

2025

2026

2027

Beschikbare ruimte

9.083.000 10.686.000

1.486.000

128.000

Structurele budgetaanvragen

-1.736.000 -1.736.000 -1.736.000 -2.571.000 250.000

250.000

Tussenstand meerjarenperspectief

7.597.000

9.200.000

0 -2.193.000

Naar algemene reserve

-7.500.000 9.200.000

0 -2.193.000

Vrijval budget nieuw beleid jaarschijf 2024

97.000

Bijgewerkt meerjarenperspectief

250.000

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

6.2 Incidenteel beeld Verloop Algemene Reserve (bedragen x € 1) Stand AR 31-12 vóór budgetaanvragen

2023

2024

2026

2027

14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000

Voeding vanuit ruimteberekening jaarschijf 2024

7.500.000

Voeding vanuit ruimteberekening jaarschijf 2025 Tussenstand AR

2025 7.500.000

7.500.000

p.m.

14.950.000 22.450.000 22.450.000 22.450.000 22.450.000

Incidentele budgetaanvragen 2024

-7.144.000

Incidentele budgetaanvragen 2025

-7.144.000

-485.000

Stand Algemene Reserve 31-12

15.306.000 14.821.000 14.821.000 14.821.000

Risiconorm

16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000

Tekort

-894.000

-1.379.000

Na de toevoeging van € 7,5 miljoen uit het overschot van de jaarschijf 2024 aan de AR zijn de incidentele budgetaanvragen in mindering gebracht. Vervolgens is het nieuw berekende saldo van de AR getoetst aan de risiconorm. Het is duidelijk dat het saldo onder de risiconorm is gedaald. Wij vinden dit verantwoord met het oog op het begrotingssaldo van de jaarschijf 2025. Net als de werkwijze in 2023 en 2024 is de verwachting dat een groot deel van het hoge begrotingsoverschot van 2025 aan de algemene reserve kan worden toegevoegd. Op dit moment is die toekomstige storting nog als p.m. weergegeven in bovenstaande tabel.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

6.3 Conclusie De ambities uit het coalitieakkoord zijn financieel vertaald, we investeren in de gemeentelijke organisatie en we zetten flinke stappen gezet in de verduurzaming van gebouwen en omgeving. Met het honoreren van de budgetaanvragen toont de jaarschijf 2024 nog steeds een positief begrotingssaldo. Voor 2026 en met name 2027 zijn de vooruitzichten somber. Het grote verwachte tekort in 2027 wordt onder andere veroorzaakt door de gemeentelijke ambitie voor een nieuw duurzaam zwembad, dat voorlopig in deze jaarschijf financieel is ingepland. Daarnaast is de daling van het Gemeentefonds nog steeds actueel. De algemene reserve zakt onder de risiconorm in 2024, maar gelet op het positieve saldo en (incidentele) ruimte in 2025 vinden wij dit een aanvaardbaar risico. We blijven kritisch op bestaande processen en budgetten. We koersen op besparingen in de toekomst door de inzet op verduurzaming.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

7. Bijlagen 7.1 Structurele autonome ontwikkelingen Onderwerp

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Verkiezingen

45.000

De volgende verkiezingen gaan plaatsvinden: 2023: Provinciale staten en waterschapsverkiezingen 2024: Europees parlement 2025: Tweede Kamer 2026: Gemeenteraad

Verkiezingen

6.300

-2.700

Vanaf 2022 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe telmethode van de stemmen (Craft). Voor 2023 en 2024 zorgt dit voor extra kosten i.v.m. de noodzakelijke opleiding van de stembureau voorzitters. In 2026 is extra budget nodig voor de verkiezingskrant.

Verkiezingen/jaarschijf 2027

2.700

Jaarschijf 2027.

Bijstelling verkiezingen prijsstijgingen

-9.000

Door diverse kostenstijgingen is het budget voor verkiezingen niet afdoende om de kosten te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om het budget voor verkiezingen bij te stellen naar € 100.000.

Verkiezingen jaar 2027

-50.000

In 2027 zijn er de volgende verkiezingen: provinciale staten en waterschap.

Piek reisdocumenten (paspoorten en rijbewijzen)

240.000

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Deze veranderende wetgeving heeft in 2019 voor een reisdocumenten dip gezorgd en in 2024 start een reisdocumenten piek. Die in ieder geval tot en met 2027 zal duren. De verwachting is dat de extra opbrengsten € 240.000 per jaar zullen zijn tot en met in ieder geval 2027.

Piek reisdocumenten (paspoorten en rijbewijzen)

-90.000

De extra opbrengsten voor leges burgerzaken verhogen ook de extra afdrachten aan het Rijk voor de aanschaf van de diverse reisdocumenten.

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Piek reisdocumenten (paspoorten en rijbewijzen)

-150.000 -150.000 -150.000

-150.000 De toename van de uitgiften van reisdocumenten zorgt ook voor extra werkdruk op de afdeling burgerzaken. Om deze reden is de extra opbrengsten nodig om extra personeel in te kunnen zetten.

Bijdrage GGU

-38.000

De bijdrage aan de GGU (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering) is de laatste jaren gestegen door prijsstijgingen en stijging van inwoneraantallen. Het huidige budget van € 117.000 is niet afdoende om de kosten te kunnen dekken. De extra kosten bedragen € 38.000.

ARBO

-10.700

De huidige omvang van het budget voor ARBO (trainingen voor BHV, agressie en interventieteam) is € 6.800. Dit budget is onvoldoende om de genoemde trainingen te dekken. Daarnaast vindt er in 2023 een RI & E (risico inventarisatie en evaluatie) plaats waarin aanbevelingen gedaan worden die waarschijnlijk zullen leiden tot extra acties op dit gebied.

RI&E

-25.000

Eén keer per jaar 4 jaar dient er conform de Arbo wet een RI&E (RisicoInventarisatie en Evaluatie) plaats te vinden. De huidige evaluatie vindt plaats in 2023 en dient om deze reden in 2027 weer te gebeuren.

Budget representatiekosten

-20.000

Het huidige budget voor representatiekosten is gezien de realisatie van afgelopen jaren van onvoldoende omvang gebleken. Daarom wordt er voorgesteld om het budget met € 20.000 omhoog bij te stellen.

Bedrijfskleding

-30.000

Vervanging bedrijfskleding (binnen) in 2022 en 2024.

Bedrijfskleding/ jaarschijf 2027

30.000

Bedrijfskleding jaarschijf 2027

Periodieken

-75.000

Periodieken

-150.000 -225.000 -

-225.000 Personeel: stelpost verhogen salarissen met periodieken -75.000

Periodieken nieuwe jaarschijf 2027 van 75.000.

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Rente en provisie opgenomen kasgeldleningen en rekening courant

-18.846

We worden de laatste jaren geconfronteerd met steeds hogere kosten, dat geldt ook voor deze post. De rente stijgt en kosten van de bank stijgen eveneens structureel, bijgaande post dient derhalve vanaf 2024 te worden opgehoogd met -€ 18.846 (nieuw budget -€ 25.000).

Externe fiscale advieskosten

-40.000

We ervaren steeds meer fiscale en financiële complexiteit in diverse dossiers. We zitten onder andere in een plan van aanpak voor de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht. Daarvoor is structureel budget nodig van € 40.000.

OZB eigenaren woningen

22.000

44.000

66.000

Betreft toename OZB eigenaren woningen in verband met ver- en nieuwbouw woningen. Toename is op basis van de geformuleerde financiële uitgangspunten.

OZB eigenaren woningen/ jaarschijf 2027

22.000

Nieuwe jaarschijf 2027.

WPG audit

-20.500

-9.500

Als werkgevers van boa’s zijn gemeenten volgens de Wet politiegegevens (WPG) verplicht om iedere 4 jaar een externe audit te laten uitvoeren en de resultaten te delen in een Wpg-auditrapport met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze verplichting geldt sinds 2021 en moet daarna elke 4 jaar extern worden uitgevoerd. Deze audit moet met terugwerkende kracht alsnog uitgevoerd worden. De tweede externe audit vindt plaats in 2025. De kosten bedragen € 11.000 per audit. Tevens moet er twee jaarlijks een interne audit worden uitgevoerd. Gelet op de externe toetsing en het feit dat dit een zeer specialistisch vakgebied is wordt hiervoor externe ondersteuning ingezet. De kosten bedragen per audit € 9.500.

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Nazorg ex- gedetineerden

-30.000

De gemeente is verplicht om de nazorg van ex-gedetineerden te verzorgen. De gemeente kon eerder via een detacherings-overeenkomst deze taak tegen lage kosten uit laten voeren. Dit is niet langer mogelijk. Er is inhuur nodig om deze taak uit te kunnen voeren. In de begroting is geen dekking voor deze kosten. Naar schatting omvatten deze kosten ongeveer € 30.000.

Opstellen leerlingenprognoses

6.750

Eén keer per twee jaar worden de leerlingenprognoses opgesteld. De kosten bedragen € 6.750 per keer en de laatste keer was in 2023.

Opstellen leerlingenprognoses

-6.750

Jaarschijf 2027.

Kosten aanbesteding leerlingenvervoer

-5.000

In april 2022 heeft het college besloten om vanaf 1-8-2022 een nieuw contract voor vijf jaar aan te gaan met een nieuwe vervoerder. Na vijf jaar is er een optie om het contract te verlengen met vijf jaar. Ook kan het zijn dat er in januari 2027 een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt opgestart omdat het vijfjarig contract per 1-8-2027 afloopt.

Opstellen Meerjarenonderhoudsplan dorpshuizen

65.000

Eén keer per vier jaar wordt er een onderzoek gedaan naar de onderhoudssituatie van de dorpshuizen. In 2023 werd dit vierjaarlijkse onderzoek voor het laatst gedaan. De kosten bedragen ongeveer € 45.000. Dat is € 20.000 lager dan het geraamde bedrag in 2023.

Meerjarenonderhoudsplan/ jaarschijf 2027

-45.000

Zie hierboven. Jaarschijf 2027.

Beëindiging subsidie biljartvereniging

6.000

In 2021 is de subsidie aan Biljartvereniging De Stins voor vier jaar (vanaf 2021 tot en met 2024) toegekend. In 2025 valt er dus een bedrag van € 6.000 vrij.

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Buitenhuisaanpak

-150.000 -150.000 -150.000

-150.000 Jaarlijks wordt een overschrijding op de post Kinderopvang geaccepteerd. De Buitenhuisaanpak is een preventieve voorziening waarvoor in de begroting een structureel budget opgenomen. Dit budget matcht niet met de vraag. Zetten we deze voorziening niet in, dan zal in vele gevallen - al dan niet op termijn- dure maatwerktrajecten bij zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet moeten worden ingezet. De kosten hiervan zijn in veel gevallen (veel) hoger. Op basis van de realisatie 2022 dient er aanvullend budget van € 150.000 beschikbaar te worden gesteld.

Huisvesting (huur locaties Menaam en St Anna)

-79.000

De huisvestingskosten voor het Gebiedsteam, dat wil zeggen de huurkosten voor beide buitenlocaties in Menaam en St. Annaparochie zijn fors gestegen. Enerzijds heeft dit te maken doordat de indexering van de huur de afgelopen jaren niet is verwerkt, anderzijds heeft er een uitbreiding van het pand in Menaam plaatsgevonden in 2021. Er was gemeentebreed behoefte aan een extra grote vergaderzaal en overlegruimtes deze konden op dat moment in het pand van Menaam gerealiseerd worden. Deze verhoging is niet financieel verwerkt. Ook is de 5 jarige gebruikersovereenkomst van de ruimte in het gezondheidscentrum in St. Annaparochie afgelopen. Conform eerdere afspraken wordt nu een marktconforme huur berekend.

Formatie Beleidsteam

-47.816

In verhouding zijn meer medewerkers bij Waadhoeke geplaatst dan op grond van de verdeelsleutel te verwachten was. Dit was logisch en verklaarbaar omdat er anders bij de verschillende gemeenten kleine functies zouden ontstaan. Gezien het feit dat de medewerkers in vaste dienst bij Waadhoeke zijn, dient Waadhoeke deze medewerkers ook structureel in de begroting op te nemen.

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Inspecties Kinderopvang

-22.825

Vanwege een wettelijke verplichting om neer steekproeven te doen stijgen de inspectiekosten in de kinderopvang. Het gaat hier met name om de steekproeven bij de gastouders.

Parkeerinkomsten

-50.000

We zien dat de parkeerinkomsten zich na Corona niet herstellen tot op het niveau van voor die tijd. Landelijk zien we dat de bestedingen via internet zijn toegenomen en veel winkelcentra het moeilijk hebben. Hoewel het centrum van Franeker het relatief goed doet (o.a. Actualisatie Binnenstadsvisie) is het voorstel om de geraamde inkomsten bij te stellen met een bedrag van € 50.000 (structureel negatief)

E-diensten

-9.400

Vorig jaar zijn om de dienstverlening aan de inwoners verder te digitaliseren 10 E-formulieren aangeschaft waarbij een integratie is met Key2burgerzaken. Met eDiensten kunnen inwoners eenvoudig digitaal, vanuit huis of kantoor hun zaken regelen met de gemeente Waadhoeke. Er is een aanvulling nodig met 4 formulieren: •Ondersteunen online aanvragen reisdocument •Aanvragen VOG •Verkiezingen: online aanvragen stempas/kiezerspas •Verkiezingen: aanvragen volmachtsbewijs

Digitaal toegankelijk archief (structurele kosten)

-50.000

Ons archief is het geheugen van de gemeente Waadhoeke. We hebben een wettelijke zorgplicht als gemeente om onze archieven, ongeacht hun vorm (dus zowel digitaal als papier) in een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te behouden. Voor het digitale archief hebben we nog geen voorziening om aan onze wettelijke zorgplicht te voldoen. Naast de wettelijke plicht draagt een e-depot bij aan onze ambities betreft dienstverlening en nabij besturen. De structurele kosten bedragen € 50.000.

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Archivering mail in zaaksysteem

-36.000

E-mail wordt vaak gebrekkig gearchiveerd en niet opgeslagen bij de zaak. Dit levert onvolledige zaakdossiers op, risico bij de in- en externe verantwoording en bij de tijdige beantwoording van een WOO-verzoek. De VNG heeft een ontwerp Selectielijst voor e-mailbewaring opgesteld, gebaseerd op de Capstone (deksteen)-methodiek. Er is €36.000 structureel nodig voor de aanschaf en implementatie van een technische oplossing voor het centraal bewaren en doorzoekbaar maken van emails.

Contract SSC

-40.000

Uitbreiding door meer devices etc. Het effect door hogere aantallen aantallen is berekend op € 40.000 (prijspeil 2023). Dit rekent door naar 2024.

Vervanging bestaande bedrijfsauto's

10.000

Voor de bedrijfsauto's is er in de begroting 2023 een leasebudget. De aankoop van de bedrijfsauto's zorgt ervoor dat het leasebudget grotendeels vrij kan vallen. Er blijft een budget beschikbaar voor brandstof, belasting, e.d.

Riolering

-94.500

-189.000 -283.500

-283.500 Dotatie spaarvoorziening riolering.

Riolering

94.500

189.000

283.500

Dotatie spaarvoorziening riolering.

Riolering (jaarschijf 2027)

-94.500

Jaarschijf 2027.

Riolering (jaarschijf 2027)

94.500

Jaarschijf 2027.

Areaaluitbreiding (wegen)

-35.000

Oplevering verscheidene Grexen en plannen Winsum – bedrijventerrein St. Michaelsbergh, woongebied Boech Zuid, Woongebied Deinum Oost, Pole Berlikum, Bitgum Zuid.

Areaaluitbreiding (groen)

-34.000

Oplevering verscheidene Grexen en plannen Winsum – bedrijventerrein St. Michaelsbergh, woongebied Boech Zuid, Woongebied Deinum Oost, Pole Berlikum, Bitgum Zuid

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Areaaluitbreiding (openbare verlichting)

-1.500

Oplevering verscheidene Grexen en plannen Winsum – bedrijventerrein St. Michaelsbergh, woongebied Boech Zuid, Woongebied Deinum Oost, Pole Berlikum, Bitgum Zuid. Hierdoor uitbreiding areaal.

Areaaluitbreiding (speeltuinen)

-45.000

Het onderhoudsbudget voor de huidige speeltuinen is onvoldoende. Verhoging € 45.000 is noodzakelijk om de kosten te kunnen dekken.

Areaaluitbreiding (gladheidsbestrijding)

-35.000

De winters veranderen en daardoor het strooien ook. Het strooien blijkt de afgelopen twee winters over een langere periode te lopen. Zo zien we dat er ook in maart en april vorst is met soms gladde wegen. Hierdoor wordt het strooiseizoen verlengt. Dit in combinatie met kleine aanpassingen van de strooiroute (bv rondom winkel in St. Anna) is dat dit jaarlijks een extra post is van € 35.000.

Bijdrage provinciaal oeverfonds

-42.677

Over de toewijzing van het oeverbeheer volgens de functionele benadering (variant 5) is ingestemd met het instellen van een oeverfonds voor publieke en private partijen waarbij de reikwijdte aansluit bij de praktijksituatie en de loketfunctie centraal bij de provincie Fryslân wordt belegd (variant 1). Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad werd ingestemd om op basis van de gecombineerde verdeelsleutel met ingang van 2024 jaarlijks € 42.677 bij te dragen aan dit provinciale oeverfonds en om deze bijdrage via de kadernota 2024 tot en met 2027 structureel in de begroting 2024 op te nemen.

Totaal -801.014 -838.964 -903.714 -1.065.264 Al verwerkt in meerjarenraming 2023 -33.750 -10.300 74.950 74.950 Mutatie Kadernota 2024-2027 -834.764 -849.264 -828.764 -990.314

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2024 - 2027

7.2 Incidentele autonome ontwikkelingen Onderwerp

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

ARBO - PMO onderzoek

-50.000

De werkgever is volgens de ARBO wet wettelijk verplicht om een PMO (periodiek medisch onderzoek) aan te bieden aan de werknemers. Dit onderzoek is al enige jaren niet meer aangeboden. Het is noodzakelijk om dit onderzoek uit te laten voeren in 2024. De kosten bedragen incidenteel € 50.000 in 2024.

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

-10.000

De gemeente Waadhoeke heeft eind 2018 de Nota Bodembeheer met daarin de bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De wettelijke geldigheidsduur van de nota en bodemkwaliteitskaart is opgenomen in een ministeriële regeling. Daarin is opgenomen dat een bodemkwaliteitskaart maximaal 5 jaar (met mogelijkheid van verlenging) en de nota bodembeheer maximaal 10 jaar geldig is. In 2023 treffen de gezamenlijk deelnemende (oorspronkelijk 14) gemeenten en de FUMO voorbereidingen voor actualisatie van de Bodemkwaliteitskaart door een daartoe gespecialiseerd adviesbureau. Voor het actualiseren van de kaart is aanvullend onderzoek en het actualiseren van de beschikbare informatie noodzakelijk waarvoor eenmalig een gemeentelijke bijdrage van geraamd € 10.000 (I) nodig is in 2024.

Digitaal toegankelijk archief (incidentele kosten)

-150.000

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Onderwerp Vervanging bestaande bedrijfsauto's

Kadernota 2024 - 2027

Uitg./Ink.

2024

2025

2026

2027

-150.000

-360.000

Toelichting Op dit moment worden 3 auto's voor de binnendienst geleased en zijn er 2 aygo's in eigen bezit. Deze auto's zijn aan vervanging toe, waardoor de privé gereden zakelijke kilometers geminimaliseerd kunnen worden en voor representatie doeleinden (zie tractieplan). Auto's kosten € 30.000 per stuk.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=da9ec08e-f04e-42fc-b2e9-e76b1b5b31b1