Bijlage 1 - Elfde begrotingswijziging begroting 2022

11e Begrotingswijziging van 2022

Datum: 6 oktober 2022 Dossiernr. 2022-193016

Inhoudsopgave 1 Inleiding ........................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .................................................................................4 3 Onvoorzien ...................................................................................................................................6 3.1 Onvoorzien eenmalig.............................................................................................................6 3.2 Onvoorzien structureel..........................................................................................................7 3.3 Onvoorzien met bestemming ................................................................................................8 4 Reserves .......................................................................................................................................9 4.1 Algemene Reserve .................................................................................................................9 4.2 Reserve Sociaal Domein ......................................................................................................11 4.3 Bestemmingsreserve Corona...............................................................................................12 5 Wijziging op

programmaniveau..................................................................................................14 6 Bijlagen .......................................................................................................................................15 6.1 Wijziging op taakveldniveau ................................................................................................16

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijzigingen worden in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven.

3

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 11.01 Meicirculaire 2022 gemeentefonds De meicirculaire 2022 is op 1 juni 2022 gepubliceerd. De circulaire bevat ontwikkelingen voor 2022 en verder. De effecten voor 2023 en verder zijn op hoofdlijnen meegenomen in de kadernota 20232026. De verwerking in 2022 moet nog plaatsvinden. De raad is met een raadsmemo op de hoogte gebracht van de effecten. Deze begrotingswijziging bevat de bedragen conform de toelichting in de raadsmemo. Samengevat: het effect van de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022 is positief. Waadhoeke ontvangt € 3,4 miljoen extra uit het gemeentefonds, waarvan € 2,6 miljoen vrij te besteden is. Er wordt € 0,4 miljoen in de begroting gereserveerd op de post Onvoorzien met bestemming voor nog te verwachten uitgaven op specifieke taken. Er wordt € 0,3 miljoen aan hogere WSW-middelen doorbetaald aan de GR Fryslân-West. 11.02 Wijzigingen personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. In bijlage 6.2 is deze verschuiving op detailniveau uitgewerkt. In deze wijziging van de personeelsbegroting is de uitbreiding van de formatie bij de BOA's verwerkt.

De dekking vindt onder andere plaats ten laste van het extra budget wat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld in de meicirculaire (zie begrotingswijziging 11.01, extra capaciteit BOA's). 11.03 Gedeeltelijke vrijval onvoorzien structureel De stand van onvoorzien structureel is € 576.248. In de kadernota 2023-2026 is hiervan € 476.248 per 2023 structureel beschikbaar als budgettaire ruimte. Dat houdt in dat in 2022 dit bedrag niet meer voor structurele dekking ingezet kan worden, maar nog wel incidenteel. In deze begrotingswijziging wordt dit zichtbaar verwerkt door het verplaatsen van dit bedrag naar de post Onvoorzien incidenteel. Voor 2022 resteert nog een raming van € 100.000 op onvoorzien structureel (Deze wordt o.a. ingezet als dekking voor begrotingswijziging 11.04). 11.04 Leerplicht In 2019 is tijdens het proces tot opstellen van de begroting 2020 een bezuinigingsronde “snel te verzilveren” uitgevoerd. Hierbij is besloten te onderzoeken of met het in dienst nemen van 1,61 fte leerplichtambtenaar een besparing kan worden gerealiseerd. Dit is cijfermatig in de meerjarenraming in 2021 verwerkt (€ 30.000 structureel). Vanwege personele wisselingen en extra werkzaamheden i.v.m. maatregelen rondom Covid-19 kon de implementatie van dit besluit niet eerder opgepakt worden. Er is gebleken dat het geen goede route is om de taken zelf uit te voeren.

Wij stellen u voor om de ingeboekte bezuiniging van € 30.000 terug te draaien en te dekken ten laste van onvoorzien structureel (B&W-besluit 21-6-22). Er is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leeuwarden afgesloten voor in elk geval drie kalenderjaren (2022-2024) met een mogelijkheid tot verlenging van twee jaar. De structurele kosten vallen € 2.903 hoger uit dan begroot. Dit vloeit voort uit indexering en kan uit de post Loon- en prijscompensatie worden gedekt (B&W-besluit 21/6/22). 11.05 Correctie budget Programma Dienstverlening In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het budget voor het programma Dienstverlening met € 44.500 (afgerond € 45.000) is overschreden. Het restantbudget van het programma was met de

4

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

begrotingswijziging van de reserve jaarovergang in december 2021 al overgeheveld naar 2022. Achteraf is dus te veel budget overgeheveld. Gezien de hoogte van deze afwijking wordt dat met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Dat betekent dat het budget voor het programma Dienstverlening met € 44.500 verlaagd wordt ten gunste van onvoorzien incidenteel. NB. In de begrotingswijziging met de extra budgetaanvraag voor 2022 waartoe u eerder hebt besloten is al rekening gehouden met deze mutatie. 11.06 Aanschaf iPads ten behoeve van de gemeenteraad In maart 2022 is de nieuwe raad aangetreden. Ten behoeve van de raad zijn toen 14 iPads met toetsenbord aangeschaft om hen te voorzien van de noodzakelijke ICT-middelen. De overige raadsleden hebben een ouder exemplaar IPad zonder toetsenbord. Om de gehele raad van dezelfde apparatuur te voorzien op bijna hetzelfde moment, worden de oude ingenomen en vervangen door nieuwe mét toetsenbord. De kosten ad € 9.000 komen ten laste van de post onvoorzien eenmalig (B&W-besluit 28/6/2022). 11.07 Onderzoek naar het energielandschap. De raad heeft op 7 juli 2022 besloten om € 50.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het onderzoek naar het energielandschap. Dekking vindt plaats ten laste van de algemene reserve (Raadsbesluit 7/7/2022).

11.08 Actualisering afschrijvingslasten 2022 In vervolg op de vaststelling van de jaarrekening is een doorrekening van de afschrijvingslasten gemaakt voor 2022. Dit levert per saldo nadeel op van € 42.266. Dit nadeel is ontstaan doordat er bij de eerste Berap 2022 nog uitgegaan werd van afschrijving met ingang van 2023 voor aanschaf van programma Digitaal werken en realisatie van het fietspad Hegesylsterdyk Tzummarum. Deze beide activa zijn in 2021 in gebruik genomen zodat er met ingang van 2022 begonnen moet worden met afschrijven op de investeringen. Daarnaast zijn er relatief kleine verschillen die elkaar opheffen. Deze wijziging raakt meerdere programma's. De wijziging is reeds structureel verwerkt in de programmabegroting 2023. Middels deze begrotingswijziging wordt de actualisering van de afschrijvingslasten incidenteel verwerkt in 2022. 11.09 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. In bijlage 6.2 is deze aanpassing op detailniveau uitgewerkt.

5

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap I Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 11e begrotingswijziging (11.03) Gedeeltelijke vrijval onvoorzien structureel (11.05) Correctie reserve jaarovergang / programma dienstverlening (11.06) Aanschaf Ipads ten behoeve van de gemeenteraad (11.10) Actualisering afschrijvingslasten 2022

6

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 599.464 51.266

83.716

471.248 44.500 9.000 42.266

Eindstand 548.198

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021 (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.06) Formatie Griffie Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.07) Dotatie aan voorziening Baggeren Mutaties 9e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 10e begrotingswijziging (10.02) Dekking structurele effecten Jaarstukken 2021 Mutaties 11e begrotingswijziging (11.03) Gedeeltelijke vrijval onvoorzien structureel naar onvoorzien eenmalig (11.04) Niet haalbare bezuiniging leerplicht

7

Beginstand Toevoeging Vermindering 102.801 645.598 678.399

6.600 556.690 88.908

1.551

70.000

99.000

471.248 30.000

Eindstand 70.000

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.306.136 3.030.466 768.484

Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 kosten Inburgering (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022 Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Indexering subsidies Mutaties 8e begrotingswijziging (8.02) GIDS gelden Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap I Mutaties 10e begrotingswijziging (10.01) Jaarstukken 2021 - Gevolgen decembercirculaire 2021 Mutaties 11e begrotingswijziging (11.01) Meicirculaire 2022 (11.02) Wijzigingen in de personeelsbegroting (11.04) Leerplicht Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na de 10e wijziging Mutaties 11e wijziging

8

Eindstand 3.568.118

139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000

34.848 18.500

43.231 107.024 11.904

240.000

289.229

443.009 36.926 2.903 1.408.937

4.275.528

1.498.149

4.186.316 3.819.902 366.414

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Uitvoering motie extra impuls woningmarkt (6.02) Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie (6.03) Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp (6.04) Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden (6.06) Formatie griffie Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Schikking Schatzenburg BV inzake grondwal Menaam Mutaties 9e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 10e begrotingswijziging (10.01) Jaarstukken 2021 - Bestemming resultaat (deels)

9

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064

7.230.363

2.241.800 313.800 755.000

700.000 90.000 100.000

215.000

510.000 30.000 45.000 100.000 8.000

25.000

3.853.168

21.490.627

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022 Mutaties 11e begrotingswijziging (11.01) Meicirculaire 2022 (11.07) Onderzoek naar energielandschap

10

2.677.195 50.000

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.016.254 1.039.925 785.872 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de 30.875 WMO Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging (7.03) Procesbegeleiding business case 13.000 Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap I Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 11e begrotingswijziging Geen mutaties

11

1.039.925

741.997

Eindstand 2.270.307

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2022 in de bestemmingsreserve corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2022 2.167.313 557.234 1.367.269 1.357.278 Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022 Begrotingswijziging 3 BW 3.01 Coronaherstelplan Begrotingswijziging 4 BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Begrotingswijziging 6 BW 6.07 Subsidie Stjoer Begrotingswijziging 7 BW 7.04 Coronacompensatie OZB dorpshuizen, buurthuizen en jeugdhonken BW 7.05 Besteding Rijksmiddelen Corona 2022 t.b.v. de cultuursector Begrotingswijziging 9 Bestuursrapportage I Begrotingswijziging 10 BW 10.02 Jaarstukken

121.679 60.870 30.435 65.960 898.800 167.751 19.138 41.088 91.000

149.492 237.000

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 740.514 445.162 445.162

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

12

Saldo 295.352

203.000 437.948

250.000 437.948

235.950 437.948

-32.950 0

1.199.890 35.081 19.732 114.934 25.620 248.551 678.256 219.716

1.108.503 80.767 19.732 31.358 19.700 133.103 569.351 128.411

990.565 80.767 19.732 40.016 19.693 133.103 569.351 128.411

209.325 -45.686 0 74.918 5.927 115.448 108.905 91.305

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten Totaal

81.691 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 543.205 18.793 10.000 205.690 8.017 5.081.171

100.000 107.021 134.402 28.324 23.772 16.152 115.000 10.000 48.524 3.807.230

100.000 107.021 174.402 28.324 23.772 16.152 115.000

-18.309 0 -59.138 0 0 0 428.205 18.793 10.000 0 48.524 157.166 8.017 3.723.893 1.357.278

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

13

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

5 Wijziging op programmaniveau Programma Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

3.602.672 3.975.104 9.785.008

4.456.323 4.061.527 10.846.052

-1.000 34.876 15.920

4.455.323 4.096.403 10.861.972

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

2.233.792 6.251.346 9.616.661 63.272.514

2.597.895 6.553.115 10.601.632 66.251.370

10.404 42.461 29.562 317.310

2.608.299 6.595.576 10.631.194 66.568.680

8 9 AD

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

13.660.935 4.097.967 16.660.619

14.345.543 5.663.239 20.169.380

43.873 15.569 339.850

14.389.416 5.678.808 20.509.230

Mutatie reserves

1.248.121

7.908.448

2.677.195

10.585.643

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

134.404.740 1.408.937

153.454.525 3.819.902

3.526.020 366.414

156.980.545 4.186.316

599.142

599.142

0

599.142

2 3 4 5

Veiligheid Verkeer, Vervoer en Waterstaat Economie Onderwijs

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

27.980 421.275 1.393.145 1.493.224

0 0 0 0

27.980 421.275 1.393.145 1.493.224

6 7 8 9

Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

810.233 17.098.223 12.567.927 1.114.176

806.636 15.877.317 12.597.927 2.362.173

0 0 0 0

806.636 15.877.317 12.597.927 2.362.173

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

97.970.239 1.604.524 134.451.058 46.318

103.603.045 14.318.979 153.500.843 46.318

3.437.514 88.506 3.526.020 0

107.040.559 14.407.485 157.026.863 46.318

AD

14

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

6 Bijlagen

15

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

6.1 Wijziging op taakveldniveau 11.01 Meicirculaire 2022 Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

7 AD AD AD

I I I I

317.310 2.677.195 0 443.009

0 0 3.437.514 0

-317.310 -2.677.195 3.437.514 -443.009

3.437.514

3.437.514

0

I/S S I

Lasten 36.926 0

Baten

I S

38.506 -36.926 38.506

6.4 Begeleide participatie 0.10 Mutaties reserves 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

Totaal 11.02 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving 2 1.2 Openbare orde en veiligheid AD 0.10 Mutaties reserves AD 0.4 Overhead AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 11.04 Leerplicht Progr. TV Omschrijving

I/S

5 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

S S

11.05 Correctie budget Programma Dienstverlening Progr. TV Omschrijving

I/S

AD 0.4 Overhead AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

I I

11.06 Ipads ten behoeve van de gemeenteraad

16

Lasten

0 38.506

Saldo -36.926 38.506

0 0 38.506

-38.506 36.926 0

Baten

32.903 -32.903 0

Lasten -44.500 44.500 0

Saldo 0 0 0

Baten

-32.903 32.903 0

Saldo 0 0 0

44.500 -44.500 0

Gemeente Waadhoeke Progr. TV

11e Begrotingswijziging van 2022

Omschrijving

I/S

1 0.1 Bestuur AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

I I

11.07 Onderzoek naar energielandschap Progr. TV Omschrijving

I/S

8 7.4 Milieubeheer AD 0.10 Mutaties reserves Totaal

I I

11.08 Actualisering afschrijvingslasten 2022 Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

9.000 -9.000 0

Lasten 50.000 0 50.000

Lasten

Saldo 0 0 0

Baten

-9.000 9.000 0

Saldo

0 50.000 50.000

Baten

-50.000 50.000 0

Saldo

1 3 3 4

0.1 2.1 2.2 3.4

Bestuur Verkeer en vervoer Parkeren Economische promotie

I I I I

-10.000 17.001 -1.081 10.404

0 0 0 0

10.000 -17.001 1.081 -10.404

5 6 6 8

4.2 5.2 5.7 7.2

Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering

I I I I

9.558 1.162 28.400 -6.127

0 0 0 0

-9.558 -1.162 -28.400 6.127

9 AD AD

8.3 Wonen en bouwen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

I I I

15.569 -21.254 -1.366

0 0 0

-15.569 21.254 1.366

I

-42.266 0

0 0

42.266 0

11.09 Correcties en verschuivingen Progr. TV Omschrijving 2 1.2 Openbare orde en veiligheid

I/S I

Lasten -2.050

0

Saldo 2.050

AD

I

2.050

0

-2.050

AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

0.4 Overhead

17

Baten

Gemeente Waadhoeke

11e Begrotingswijziging van 2022

Totaal

0

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 oktober 2022, , voorzitter

, griffier Dit document is digitaal ondertekend

18

0

0