Bijlage 1. brief verduurzamingsplan St. sportbedrijf Waadhoeke 2023.04.06

College Gemeente Waadhoeke Postbus 58 8800 AB Franeker St. Annaparochie, 6 april 2023 Betreft: Verduurzamingsplan Stichting Sportbedrijf Waadhoeke Bijlage: Verduurzamingsonderzoek Ekwadraat

Geacht College, Via dit schrijven willen we graag uw aandacht vragen voor het volgende. Stichting Sportbedrijf Waadhoeke ziet (met name richting de toekomst) een enorme toename in haar exploitatiekosten. Concreet vragen wij door middel van dit schrijven om een eenmalige financiële bijdrage voor de uitvoering van de maatregelen op het gebied van verduurzaming en besparing. Daarnaast vragen wij om een structurele verhoging van de exploitatiebijdrage. Wij refereren hier volledigheidshalve aan het raadsbesluit met amendemint iepenhalden Bildtse Slag. Het raadsbesluit staat omschreven in de adviesnota voorkeursscenario overdekte zwembaden D2021-12-003975. Graag geven wij hieronder een gefundeerde uitleg van bovengenoemde hulpvraag. Omschrijving ontstane situatie Er is in de eerste plaats een energiecrisis gaande die zorgt voor een substantiële toename in de kosten voor de afname van energie. Stichting Sportbedrijf Waadhoeke heeft op dit moment nog een lopend contract met oude (lees: lagere) energietarieven, maar deze loopt af per 31 december 2023. Daarna zal er een nieuw contract afgesloten worden met, naar alle waarschijnlijkheid, hogere tarieven. Voor de stijging in energielasten zijn we uitgegaan van de geldende tarieven van het prijsplafond (€ 1,45 per m³ gas en € 0,40 per kWh stroom).

Naast deze significante toename van de kosten op het gebied van energie heeft ons sportbedrijf te maken met nog een tweetal factoren die van invloed zijn op de stijgende exploitatiekosten. In de eerste plaats de nieuwe zwembad CAO, hierin is vastgelegd dat de lonen van het zwembadpersoneel het komende jaar met 10% zullen stijgen. In de tweede plaats zien we een stijging van circa 5% van de kosten van gebruiks- en verbruik materialen en onderhoudslasten. Wat betekent dit dan concreet als we dit vertalen naar de exploitatielasten? Toename energielasten Toename loonlasten Toename materiaal- en onderhoudslasten

€ 150.000, € 35.000, € 6.000, -

Toename exploitatielasten

€ 191.000, -

Deze toename van de exploitatielasten van € 191.000,- op jaarbasis kunnen wij als Stichting Sportbedrijf Waadhoeke onmogelijk zelf dragen. Ondernomen acties tot nu toe Vanaf het moment dat is geconstateerd welke gevolgen er zullen zijn bij een forse stijging in onze exploitatielasten, zijn wij direct gestart met het in kaart brengen van mogelijke oplossingen voor deze lastenstijging. Hiervoor is met name gekeken naar een combinatie van verduurzamingsmaatregelen en besparingsmaatregelen. Toename energielasten: Wij hebben hiervoor na de zomervakantie 2022 adviesbureau Ekwadraat uit Leeuwarden de opdracht gegeven een uitgebreid verduurzamingsonderzoek uit te voeren. Zij hebben dit onderzoek in januari 2023 afgerond. Uit de rapportage blijkt dat, door het nemen van diverse maatregelen, het energieverbruik behoorlijk kan worden teruggedrongen. Hierbij valt te denken aan bouwkundige en isolerende maatregelen, het uitbreiden van ledverlichting, het afdekken van het zwembad, de plaatsing van zonnepanelen en de aanleg van warmtepompen. De investering die hiervoor benodigd is wordt geraamd op € 470.000, -. Door het nemen van deze maatregelen kunnen we de stijging van de energielasten beperken tot € 60.000, - in plaats van eerdergenoemd bedrag van € 150.000, -.

Wij hebben onlangs (17 maart 2023) Wethouder Rene de Vries en Ambtenaar Sport Peter Helmus uitgebreid geïnformeerd over deze plannen. Toename loon-, materiaal- en onderhoudslasten: Om zelf ook in positieve zin te kunnen bijdragen aan het te verwachten exploitatietekort zijn er intern al plannen gemaakt die zich richten op een combinatie tussen bezuinigingsmaatregelen en een verhoging van de geldende tarieven met maximaal 5 á 6%. Een nog grotere verhoging van de tarieven lijkt ons onwenselijk gezien de maatschappelijke functie die past bij onze Stichting Sportbedrijf Waadhoeke. De opbrengst van deze maatregelen begroten wij op € 25.000, -. Van de stijging van de loon-, materiaal- en onderhoudslasten van € 41.000,- resteert derhalve een bedrag van € 16.000,ten laste van de exploitatie. Conclusie en vervolgstappen Door de uitvoering van de eerder omschreven verduurzamingsmaatregelen en onze interne besparingsacties verwachten we dat we de stijging in exploitatielasten voor een bedrag van € 191.000, - kunnen terugdringen naar een stijging van € 60.000, - + € 16.000, - = € 76.000, per jaar. Voorwaarde hiervoor is wel dat er éénmalig een bedrag van € 470.000, - geïnvesteerd zou moeten worden.

Ons concrete verzoek aan het college vertaalt zich dan ook naar; 1. Het eenmalig beschikbaar stellen van een investeringsbedrag van € 470.000, 2. Een structurele verhoging van de exploitatiebijdrage voor een bedrag van € 76.000, Op 17 mei aanstaande zal er een voorlichtingsavond plaatsvinden voor de raadsleden. Wij zijn daarnaast uiteraard meer dan bereid om de informatie uit dit schrijven mondeling toe te lichten. Ook kunnen we desgewenst aanvullende informatie aanleveren, mocht er nog onduidelijkheid zijn op één of meerdere onderdelen van dit schrijven. Wij zien graag een reactie van het College op dit verzoek. Hartelijke groet, Bestuur en management Stichting Sportbedrijf Waadhoeke P. Postma, voorzitter