Bijlage 1 - Begrotingswijziging (zesde) begroting 2024

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 02/07/2024 17:29:30 CEST ID: e1e1a60b-8369-4ca2-9781-4770bf2bdc84 Auth: Scribble

Zesde begrotingswijziging 2024

Datum: 27 juni 2024 Dossiernr.: 2024-116470

Signed By: Waanders, Marga <m.waanders@waadhoeke.nl> 04/07/2024 13:58:29 CEST ID: e1e1a60b-8369-4ca2-9781-4770bf2bdc84 Auth: Scribble

Inhoudsopgave Zesde begrotingswijziging 2024 ..............................................................................................................1 Inhoudsopgave ..............................................................................................................................2 1 Inleiding ........................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .................................................................................4 3 Onvoorzien ...................................................................................................................................7 3.1 Onvoorzien eenmalig .............................................................................................................7 3.2 Onvoorzien structureel ..........................................................................................................8 3.3 Onvoorzien met bestemming ................................................................................................9 4 Reserves .....................................................................................................................................10 4.1 Algemene Reserve

...............................................................................................................10 4.2 Reserve Sociaal Domein ......................................................................................................11 4.3 Bestemmingsreserve Corona...............................................................................................12 5 Wijziging op programmaniveau ..................................................................................................13 6 Bijlagen .......................................................................................................................................14 6.1 Wijziging op taakveldniveau ................................................................................................15

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

3

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 6.01 Leader 2024-2027 Op 18 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten om voor de periode 2024-2027 een bedrag van € 186.817 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve Ontwikkellijnen. De bijdrage voor 2024 bedraagt € 46.705. Conform besluitvorming van 18 april wordt dit bedrag van € 46.705 voor 2024 onttrokken aan de bestemmingsreserve Ontwikkellijnen. Het resterende bedrag zal in de bestemmingsreserve Ontwikkellijnen gereserveerd blijven staan en middels een begrotingswijziging in ieder nieuw begrotingsjaar voorgesteld worden om te onttrekken. 6.02 Begroting na wijziging 2024 van de Dienst Noardwest Fryslân Op 7 maart heeft de raad de begroting na wijziging 2024 van de Dienst vastgesteld. De financiële vertaling vindt plaats in deze begrotingswijziging. In het raadsvoorstel is een tabel opgenomen die een structureel voordeel toonde van € 401.055. Bij het opstellen van de begrotingswijziging bleek een rekenfout in de regel bedrijfsvoeringskosten: de kosten zijn € 70.504 hoger. Daarnaast bleek in de primitieve begroting van Waadhoeke een inkomst voor de TOZO te staan van € 50.942 die niet wordt gerealiseerd. Het structurele voordeel komt daarom lager uit op € 279.609. Door deze aanpassingen mee te nemen in de begrotingswijziging sluit de begroting van Waadhoeke weer exact aan bij de begroting van de Dienst.

Het structurele voordeel van € 279.609 wordt overeenkomstig de besluitvorming toegevoegd aan de post Onvoorzien Sociaal Domein. 6.03 Subsidie Informatiepunten Digitale Overheid Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) zijn laagdrempelige, fysieke eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers terecht kunnen met vragen over online (overheids)dienstverlening. Tot 2023 ontvingen de bibliotheken rechtstreeks een financiële bijdrage voor de IDO’s vanuit de Koninklijke Bibliotheek. Per 1 januari 2023 hebben gemeenten echter de regiefunctie over de IDO’s gekregen. Hiervoor ontvangen de gemeenten een specifieke uitkering (SPUK). Voorgesteld wordt de Stichting Bibliotheken Noord Fryslân voor 2024 een subsidie toe te kennen van € 46.627 voor de uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid en het bedrag te dekken vanuit de ontvangen SPUK IDO. (collegebesluit 2 april 2024) 6.04 Subsidie peuteropvang De subsidie peuteropvang 2021 en 2022 voor één van de kinderopvangorganisaties is pas kort geleden vastgesteld. De vertraging werd veroorzaakt door gebrekkige aanlevering van stukken. Inmiddels heeft de kinderopvangorganisatie dit proces administratief op orde. De incidentele nabetaling valt in het boekjaar 2024. In combinatie met bestaande uitgaven wordt per saldo een overschrijding van € 37.000 verwacht. Hiervan is € 15.000 structureel van aard en € 22.000 incidenteel.

Bij de jaarstukken 2023 is de structurele budgetaanvulling van € 15.000 meegenomen (zie begrotingswijziging 6.06). De verwachte incidentele overschrijding van € 22.000 dient incidenteel te worden gedekt. Voorgesteld wordt € 22.000 ten laste te brengen van onvoorzien incidenteel. (collegebesluit 21 mei 2024) 6.05 Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 De raad wordt voorgesteld om na vaststelling van de jaarstukken 2023 (op 27 juni 2024) het resultaat ad € 4.425.010 als volgt te bestemmen: a. € 400.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein voor kosten project Groeituin; b. € 428.454 toe te voegen aan de reserve invoering Omgevingswet voor compensatie transitiekosten; c. € 364.300 kostendekking exploitatie in 2024 voor:

4

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

- ontmoetingsplek Schalsumerplan € 84.300 - onderhoud vaarwegen en hekkelen e.d. € 200.000 - uitvoering provinciale gebiedsprogramma’s € 80.000 Het resterende deel van rekeningsaldo (zijnde € 3.232.256) wordt vervolgens toegevoegd aan de algemene reserve. 6.06 Structurele effecten Jaarstukken 2023 In de jaarstukken 2023 zijn enkele structurele effecten naar voren gekomen van in totaal € 277.000. Het betreft de volgende posten:  € 21.000 hogere lasten bezwaarschriften WOZ;  € 15.000 hogere lasten voorschoolse peuteropvang;  € 75.000 hogere lasten leerlingenvervoer;  € 56.000 hogere lasten arbozorg;  € 35.000 hogere brandstofprijzen;  € 200.000 hogere energieprijzen;  € 100.000 hogere opbrengst OZB (areaal);  € 25.000 hogere opbrengst liggelden. Er wordt in de jaarstukken voorgesteld om dit in de begroting 2024 op deze onderdelen aan te passen en te dekken ten laste van onvoorzien structureel (raadsbesluit 27-06-2024). Middels deze begrotingswijziging wordt dit geregeld. 6.07 Subsidiëring Herinrichting Stateterrein Groot ter Horne De raad heeft op 18 april 2024 een incidentele subsidie van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de tweede fase van het project “Herinrichting Stateterrein Groot ter Horne tussen Bitgum en Bitgummole. De subsidie wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve Ontwikkellijnen.

6.08 Invoering van de CO2-prestatieladder Met de vaststelling van de begroting 2022 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor de invoering van de CO2-prestatieladder. Dit is het duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Dit budget (eenmalig € 25.810 en structureel € 15.800) staat in afwachting van de invoering bij de algemene dekkingsmiddelen taakveld algemene baten. Met deze wijziging stellen we voor de budgetten toe te voegen aan taakveld overhead zodat daadwerkelijk tot invoering overgegaan kan worden. 6.09 Subsidiëring Stichting herstel dorpen en Bildtdijken December 2023 is bekend geworden dat gemeente Waadhoeke een subsidie van zo’n 3,5 miljoen euro ontvangt uit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk voor het project Bildtdijken. De raad heeft op 15 februari 2024 een bijdrage van € 1.489.740 beschikbaar gesteld als cofinanciering voor dit project. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de (financiële) van het project zodat de inkomsten en uitgaven in de begroting 2024 t/m 2028 kan worden verwerkt. Voor elk jaar geldt dat de uitgaven voor 70% ten laste van de specifieke uitkering van het Rijk komen en voor 30% ten laste van de gemeentelijke middelen.

Voor het jaar 2024 betreft het € 1.500.000 aan subsidie aan de stichting waarvan € 450.000 ten laste van de bestemmingsreserve ontwikkellijnen en € 1.050.000 ten laste van de specifieke uitkering komt. 6.10 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

5

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

In deze begrotingswijziging zit tevens de budgettaire verwerking van het budget van € 601.000 voor secundaire arbeidsvoorwaarden die de gemeenteraad met de vaststelling van de begroting 2024 beschikbaar heeft gesteld. Met deze wijziging wordt het budget wat gereserveerd staat op onvoorzien met bestemming verdeeld over alle afdelingen. 6.11 Verschuivingen Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving binnen de programma's. 6.12 Verschuiving budget renovatie sportvelden en vervangen afgekeurde inrichtingselementen De raad heeft op 7 maart 2024 € 1.3750.000 plus € 210.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van kuntgrasvelden Sexbierum en Schatzenburg en het vervangen van afgekeurde inrichtingselementen. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de voorziening Buitensportaccommodaties met de bedoeling dat de uitgaven (ook in 2024) ten laste van deze voorziening zouden worden gebracht. Uit de controle van de jaarrekening 2023 is naar voren gekomen dat deze verwerking naar het oordeel van Eshuis Accountants niet toegestaan is op grond van de notitie materiële vaste activa van de commissie BBV. De eenmalige lasten moeten via de exploitatie lopen. De begroting moet hierop aangepast worden wat overigens geen budgettair effect heeft.

6

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.05) Betreft de incidentele gevolgen van de decembercirculaire 2023. (1.17) Betreft resterende saldo begroting 2024 Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Budget onderzoek de Koornbeurs Mutaties 4e begrotingswijziging (4.01) Huisvesting arbeidsmigranten (4.03) Vervanging inrichtingselementen buitensportaccommodaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.04) Subsidie peuteropvang

7

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 409.657 369.000 210.000 199.657

35.000 102.000 210.000

22.000

Eindstand 40.657

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

3.2 Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.04) Betreft de structurele gevolgen van de septembercirculaire 2023. (1.11) Betreft structurele gevolgen uitbreiding formatie griffie Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.02) Beleid waardevolle bomen en landschapselementen Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.06) Structurele effecten Jaarstukken 2023

8

Beginstand Toevoeging Vermindering 57.262 295.198 341.500 295.198 34.500

30.000

277.000

Eindstand 10.960

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

3.3 Onvoorzien met bestemming Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 4.270.257 1.597.768 3.266.136

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.03) Begrotingswijziging 2024 FUMO (1.04) Septembercirculaire 2023 (1.07) Versterking dienstverlening t.b.v. gebiedsteam (1.08) Armoedebestrijding dienstverlening t.b.v. gebiedsteam (1.12) Effect nieuwe CAO 2024 (1.13) Beheerplan groenbeheer (1.16) Verschuivingen in de personeelsbegroting Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.03) Indexering subsidies (5.05) Subsidieregeling Energieadviezen Waadhoeke Mutaties 6e begrotingswijziging (6.08) Invoering CO2-prestatieladder (6.10) Wijzigingen in de personeelsbegroting Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na 5e wijziging Mutaties 6e wijziging

9

Eindstand 2.601.889

87.000 280.692 38.685 91.946 637.623 1.145.051 268.250 1.317.076

294.971 60.000 41.610 601.000 4.327.519

2.302.623

3.976.636

2.653.506 3.595.116 -941.610

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

Prognose beginstand begroting 2024 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2024 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2024 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2024-2027 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2024-2027 Gevolgen autonome ontwikkelingen Gevolgen collegeprogramma Mutaties 1e begrotingswijziging (1.04) Septembercirculaire 2023 (1.05) Decembercirculaire 2023 Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Renovatie sportvelden Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.05) Resultaatbestemming Jaarstukken 2023

10

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 16.545.508 -448.314 16.097.194

11.625.532

9.754.000

7.500.000 7.144.000 360.000 875.000 534.179 359.097

1.375.000

3.232.256

17.968.726

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.858.024 1.928.471 215.000 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de reserve 1.528.471 sociaal domein na vaststelling begroting 2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.01) Een tweede locatie voor de Kindontwikkelingsstimulering (KOS) op het Bildt. (5.02) Projectplan de Groeituin Mutaties 6e begrotingswijziging (6.05) Resultaatbestemming Jaarstukken 2023

11

65.000 150.000 400.000

Eindstand 4.571.495

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2024 in de bestemmingsreserve corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona

Beginstand

Mutaties 2024 Begrotingswijziging 1 Geen mutaties Begrotingswijziging 2 Geen mutaties Begrotingswijziging 3 (3.07) Uitwerking subsidieregeling MV Begrotingswijziging 4 Geen mutaties Begrotingswijziging 5 Geen mutaties Begrotingswijziging 6 Geen mutaties

1.041.289

Toevoeging Vermindering Eindstand 0

175.000

866.289

175.000

Het resterende saldo van de bestemmingsreserve corona is per 01-01-2024 € 1.041.289. Het saldo bestaat uit drie gebieden waar nog uitgaven worden verwacht: - Jeugdproblematiek: € 1.847; - Cultuur: € 332.000 (zie raadsmemo 6/11/2023 inzake cultuur); - Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 707.442. (Conform Rbsl. 21/12/2023 is € 350.000 bestemd voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed) In onderstaande tabel wordt de besteding van deze middelen weergegeven per onderwerp: Onderwerp Jeugdproblematiek Cultuur Regeling verduurzaming vastgoed Noodfonds ondersteunende maatregelen energiearmoede

12

Budget 2024 1.847

Reeds beschikbaar gesteld 0

Restant 1.847

332.000 350.000 357.442

0 175.000 0

332.000 175.000 357.442

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

5 Wijziging op programmaniveau

Programma

Primitief

Begroting (na 5e wijziging)

Wijziging (6e)

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

4.297.311

4.588.935

104.478

4.693.413

2

Veiligheid

4.961.743

5.189.926

0

5.189.926

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

10.251.478

11.471.993

385.314

11.857.307

4

Economie

1.948.086

3.042.537

0

3.042.537

5

Onderwijs

6.952.601

7.374.742

113.351

7.488.093

6

Sport, Cultuur en Recreatie

11.274.922

16.222.079

130.927

16.353.006

7

Sociaal Domein

69.293.039

70.146.936

77.509

70.224.445

8

Volksgezondheid en Milieu

15.360.523

16.773.076

0

16.773.076

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.296.792

5.498.204

1.580.000

7.078.204

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

23.136.312

23.086.804

-180.087

22.906.717

Mutatie reserves

12.716.000

13.709.276

4.060.710

17.769.986

163.488.806

177.104.507

6.272.202

183.376.709

4.327.519

3.595.116

-941.610

2.653.506

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

851.697

851.697

0

851.697

2

Veiligheid

56.355

56.355

0

56.355

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

134.828

181.828

25.000

206.828

4

Economie

446.225

1.347.694

0

1.347.694

5

Onderwijs

1.346.398

1.574.483

23.351

1.597.834

6

Sport, Cultuur en Recreatie

1.135.268

1.145.268

46.627

1.191.895

7

Sociaal Domein

18.297.016

18.073.879

55.509

18.129.388

8

Volksgezondheid en Milieu

13.398.268

14.262.311

0

14.262.311

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

874.955

2.214.485

1.050.000

3.264.485

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

118.532.729

120.583.248

100.000

120.683.248

8.614.724

16.813.259

4.971.715

21.784.974

163.688.463

177.104.507

6.272.202

183.376.709

199.657

0

0

0

Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

13

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

6 Bijlagen

14

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

6.1 Wijziging op taakveldniveau 6.01 Leader 2024-2027 Progr. TV Omschrijving

I/S

1 0.1 Bestuur AD 0.10 Mutaties reserves Totaal

I I

6.02 Begroting na wijz 2024 Dienst Progr. TV Omschrijving 7 7 7 7

6.1 6.1 6.2 6.3

7 7 7

I/S

Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen

Lasten 46.705 0 46.705

Lasten

Baten

Saldo

0 46.705 46.705

Baten

-46.705 46.705 0

Saldo

I S S I

194.350 -458.503 278.433 -99.179

194.350 -315.805 0 -99.179

0 142.698 -278.433 0

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

S S S

-2.313.200 -13.547 33.508

222.211 0 0

2.535.411 13.547 -33.508

7 7 7 7

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO)

S S S S

-34.594 377.370 279.613 65.250

24.978 0 0 0

59.572 -377.370 -279.613 -65.250

7 7 7 7

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

S S S S

0 1.541.744 22.485 299.272

28.954 0 0 0

28.954 -1.541.744 -22.485 -299.272

7 7 7

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing

S S S

45.787 -58.596 175

0 0 0

-45.787 58.596 -175

7 7

6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

S S

-106.847 1.988

0 0

106.847 -1.988

15

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

Totaal

55.509

6.03 Subsidie informatiepunten digitale overheid (IDO) Progr. TV Omschrijving

I/S

6 5.6 Media Totaal 6.04 Subsidie peuteropvang Progr. TV Omschrijving 7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 6.05 Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Progr. TV Omschrijving 3 2.4 Economische havens en waterwegen 6 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9 8.1 Ruimte en leefomgeving AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 6.06 Structurele effecten Jaarstukken 2023 Progr. TV Omschrijving 3 2.1 Verkeer en vervoer 3 2.3 Recreatieve havens 5 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken AD 0.4 Overhead AD 0.61 OZB woningen AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 6.07 Subsidiëring Herinrichting Stateterrein Groot ter Horne

16

Lasten

55.509

Baten

I

46.627 46.627

I/S I

Lasten 22.000

I

-22.000 0

I/S I

Lasten 200.000

Baten

I I I

0

Saldo

46.627 46.627

Baten

0 0

0

Saldo -22.000

0 0

22.000 0

0

Saldo -200.000

84.300 80.000 4.060.710 4.425.010

0 0 4.425.010 4.425.010

-84.300 -80.000 364.300 0

I/S S S S

Lasten 130.000 0 90.000

Baten

S S S

161.000 21.000 -277.000 125.000

0 25.000 0

Saldo -130.000 25.000 -90.000

0 100.000 0 125.000

-161.000 79.000 277.000 0

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 6.08 Invoering CO2-prestatieladder Progr. TV Omschrijving AD 0.4 Overhead AD 0.4 Overhead AD 0.8 Overige baten en lasten AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 6.09 Subsidiëring stichting Herstel dorpen en Bildtdijken Progr. TV Omschrijving 9 8.3 Wonen en bouwen AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 6.10 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur 5 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken AD 0.4 Overhead AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 6.11 Correcties & verschuivingen Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur 1 0.1 Bestuur

17

I/S I I

Lasten 50.000 0 50.000

Baten

I/S I S I

Lasten 25.810 15.800 -25.810

Baten

S

0 50.000 50.000

Saldo -50.000 50.000 0

0 0 0

Saldo -25.810 -15.800 25.810

-15.800 0

0 0

15.800 0

I/S I

Lasten 1.500.000

Baten 1.050.000

Saldo -450.000

I

0 1.500.000

450.000 1.500.000

450.000 0

I/S S

Lasten 7.773

Baten

I S S

23.351 593.227 -601.000 23.351

I/S I S

Lasten -34.500 34.500

0

Saldo -7.773

23.351 0 0 23.351

0 -593.227 601.000 0

Baten 0 0

Saldo 34.500 -34.500

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2024

3

2.1 Verkeer en vervoer

S

55.314

0

-55.314

AD AD AD

0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten

S I S

-55.314 34.500 -34.500

0 0 0

55.314 -34.500 34.500

0

0

0

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27-6-2024, , voorzitter

, griffier

18